龙胜各族自治县江底乡卫生院2022年度部门决算公开

第三部分：龙胜各族自治县江底乡卫生院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入263.44万元，其中本年收入  263.44万元, 较2021年度决算数减少4.76万元，下降1.77%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入263.44万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少4.76万元，下降1.77%，主要原因是财政项目拨款总体减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无变化，主要原因是事业收入不纳入财政部门决算。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少3.27万元，下降100%，主要原因是根据国发〔2021〕5号规定“市县级财政国库集中支付结余不再按照权责发生制列支”，2021年起我县财政拨款资金不再进行权责列支，因此部门决算中没有上年的结转结余数据。

（二）本部门2022年度总支出263.44万元，其中本年支出  263.44万元, 较2021年度决算数减少8.03万元，下降2.96%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元，较2021年度决算数减少1.8万元，下降100%，主要原因是2021年列入该类的退休人员生活补助2022年列入到卫生健康支出类。

2.社会保障和就业服务支出14.36万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，较2021年度决算数增加0.20万元，增长1.41%，主要原因是养老保险缴费基数上调。

3. 卫生健康支出237.71万元：主要用于维持医疗卫生机构正常运转及相关医疗卫生项目支出，较2021年度决算数增加30.50万元，增长14.72%，主要原因是该类别基本支出增加。

4. 农林水支出0万元，较2021年度决算数减少37.68万元，下降100%，主要原因是2022年无该类支出。

5. 住房保障支出11.38万元：主要用于住房公积金缴费，较2021年度决算数增加0.76万元，增长7.16%，主要原因是住房公积金缴费基数上调。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数无变化。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无变化。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出263.44万元，较2021年度决算数减少8.03万元，下降2.96%。其中：基本支出156.59万元，项目支出106.85万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   263.44万元，支出决算为263.44万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业服务支出年初预算为14.36万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为14.36万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算100%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）卫生健康支出年初预算为237.71万元，支出决算为237.71万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1、2100302乡镇卫生院年初预算为128.29万元，支出决算为128.29万元，完成年初预算的100%，主要用于人员经费。

2、2100399其他基层医疗卫生机构支出年初预算为11.39万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算100%，主要用于基本药物制度补助及村医医疗风险金。

3、2100408基本公共卫生服务年初预算为59.54万元，支出决算为59.54万元，完成年初预算的100%，主要用于基本公共卫生服务项目补助。

4、2100409重大公共卫生服务年初预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100%，主要用于艾滋病防治项目。

5、2101103公务员医疗补助年初预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100%，主要用于公务员医疗补助缴费。

6、2109999其他卫生健康支出年初预算为25.52万元，支出结决算为25.52万元，完成年初预算的100%。主要为以奖代补资金用于日常公用经费及设备购置。

（三）住房保障支出年初预算为11.38万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1、2210201住房公积金年初预算为11.38万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出156.59万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出143.62万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出0万元。

(三)对个人和家庭的补助支出12.97万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算    0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排龙胜各族自治县江底乡卫生院1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元，原因是无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是无公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，龙胜各族自治县江底乡卫生院1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减0万元，原因是无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金106.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例71.43%；2个项目评为二等，占项目总数比例28.57%。自评发现的主要问题及原因：一是项目资金使用不及时；二是绩效指标设置待规范。下一步改进措施：一是加强统筹安排，加快资金使用进度；二是强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务补助资金”项目自评得分为84.38分，二等，项目全年预算数为59.54万元，执行数为59.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是卫生院基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实；二是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，人民群众健康意识进一步得到增强。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置待规范；二是项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，提高绩效管理水平；二是建立健全项目管理制度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。