龙胜各族自治县人民政府办公室2021年度部门决算

第三部分:政府办2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度收入总计1117.6万元, 与2020年度决算数919.67万元相比,增加197.93万元,增长21.52%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入999.88万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数816.37万元相比,增加183.51万元,增长22.48%,主要原因是2021年增加一个下属单位龙胜生态环委会,支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入41.07万元,为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。与2020年度决算数0元相比,增加41.07万元,增长100%,主要原因是2021年为龙胜70周年县庆,相关支出相应增加。

3、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5、上年结转和结余76.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数103.31万元相比,减少26.66万元,下降25.81 %,主要原因是今年支出速度较快,结余减少。

(二)本部门(单位)2021年度总支出1117.6万元, 与2020年度决算数919.67万元相比,增加193.93万元,增长21.52%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)771.8万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出,与2020年度决算数865.4万元相比,减少93.6万元,下降10.82 %,主要原因是我办严格贯彻落实中央八项规定,严格控制开支。

2、社会保障和就业支出(类)41.63万元:主要用于机关事业单位养老保险、职业年金单位部分的支付,与2020年度决算数33.83万元相比,增加7.8万元,主要原因为2021年保险基数增加,支出增多。

3、节能环保支出(类)237.54万元,主要用于环境保护支出,上年度无支出。

4、城乡社区支出(类)41.07万元,主要用于龙胜县县庆办的运行,上年度无支出。

5、住房保障支出(类)25.57万元,主要用于干部职工的公积金单位部分的支付,与2020年度决算数18.32万元相比,增加7.25万元,主要原因为2021年公积金基数增加。

6、结余分配0万元。

7、年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

龙胜政府办2021年度一般公共预算支出1076.53万元,与2020年度决算数917.55万元相比,增加158.98万元,增长17.33 %。其中:基本支出374.19万元,项目支出702.34万元。

龙胜政府办2021年度一般公共预算支出年初预算为759.59万元,支出决算为1076.53万元,完成年初预算的141.73%。

(一)一般公共服务支出(类)为1076.53万元。

1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)751.09万元。

(1)行政运行(项)预算为257.52元,支出决算为277.79万元,用于政府办机关和下属事业单位人员根据国家规定的基本工资和印刷费、邮电费、水电费等日常公用经费支出。

(2)一般行政事业管理事务(项)预算为395.16元,支出决算为427.29万元,主要用于全县政务外网、政务中心工作运行、龙胜环保项目的推进等方面的支出。

(3)信访事务(项)预算为23万元,支出决算为22.68万元,主要用于信访联席办相关工作运行。

(4)其他政府办公厅及相关机构事务支出预算为0万元,支出决算为23,34万元,主要用于县庆的相关支出。

2、其他一般公共服务支出(款)20,7万元。

其他一般公共服务支出(项)预算为0元,支出决算为20.7万元,为支付离退休人员的生活补助。

(二)社会保障和就业支出类年决算为41.63万元,

1、行政事业养老单位养老决算为41.63万元。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费(项)预算为35,96万元,支出决算为34.1万元,主要用于支付干部职工养老保险单位部分。

(2)机关事业单位职业年金缴费(项)预算为17.98万元,支出决算为7.53万元,主要用于支付干部职工职业年金单位部分。

(三)节能环保支出类支出决算为237.54万元。

1、环境保护管理事业83.8万元。

(1)行政运行(项)预算为1.48元,支出决算为29,21万元,用于龙胜生态环委会人员的工资奖金的支出。

(2)一般行政事业管理事务(项)预算为11.6万元,支出决算为15,99万元,主要用于龙胜生态环委会运行维护。

(3)其他环境保护管理事务支出(项)预算为6.61万元,支出决算为38.6万元,主要用于商品和服务支出。

2、环境监测与监测为51.89万元。

(1)其他环境监测与监测支出预算为54.82万元,支出决算为51.89万元,主要用于环境监测的项目推进。

3、自然生态保护为101.85万元

(1)农村环境保护支出预算为0万元,支出决算为19.75万元,主要用于改善农村环境,对农村环境进行保护的项目。

(2)其他自然生态保护支出预算为0万元,支出决算为82.1万元,主要用于保护环境监测费用。

(四)住房保障支出(类)18.32万元。

1、住房改革支出为18.32万元。

(1)住房公积金年初预算17.34万元,支出决算为18.32万元,完成年初预算的105.65%.主要用于缴纳干部职工公积金单位部分,今年人员增加,支出有所增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出374.19万元,其中:人员经费360.51万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费13.68万元,主要包括:办公费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出191.22万元,年初预算为157.12万元,完成年初预算的121.7%。因为人员增加,工资支出相应增加。

(二)商品和服务支出13.68万元,年初预算为34.56万元,完成年初预算的39.58%,因为有支付比率低。

(三)对个人和家庭的补助支出20.16万元,年初预算为26.13万元,完成年初预算的77.15%.有人员变化,未能百分之百的支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

龙胜政府办2021年度政府性基金支出41.07万元,与2020年度决算数0万元相比,增加41.07万元,增长100%。其中:基本支出0 万元,项目支出41.07万元。

龙胜政府办2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为41.07万元,完成年初预算的0 %。

(一) 城乡社区支出(类)41.07万元。

1、 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)41,0万元

(1)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0,支出决算为41.07万元,主要用于龙胜县庆办的工作运行支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜政府办2020年度国有资本经营预算支出0万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计12.49万元,与2020年度决算数8.66万元相比,增加3.83万元,增长44.23%,比年初预算17.1万元减少4.61万元,下降26.96%。主要原因:2021年新增下层单位,增加了公务用车运行费的支出 。其中:因公出国(境)费支出 0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出2.69万元;公务接待费支出 9.8万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置支出0元,。

(三)公务用车运行支出2.69万元,完成年初预算5万元的53.8%,比上年决算数0万元增加2.69万元,主要原因是:新增一个下属单位,增加该项支出 。龙胜政府办开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出2.69万元,平均每辆1.35万元。主要用于公车的维修、保险等费用。

(四)公务接待费支出9.8万元, 完成年初预算的12.1%,比上年决算数8.66万元增加1.14万元。主要原因是:2021年为换届之年,工作任务重,接待增多。据统计,2021年度国内公务接待批次152次,人次920次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出13.68万元,比年初预算数34.56减少20.88万元,降低60.42 %。主要原因是:有部分支出未完成,比2020年12.51万元增加1.35万元,增加了10.79 %。主要原因是:2021年人员增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额62万元,其中:政府采购货物支出62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额62万元,占政府采购支出总额的100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金999.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度县庆办工作经费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金41.07万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“政府办公业务费”等48个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出445.93 万元,政府性基金预算支出41.07万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出999.88万元,政府性基金预算支出41.07万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门(单位)根据年初设定的绩效目标,政府办公业务费项目自评得分为90 分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市龙胜各族自治县人民政府办公室.XLS