桂林市龙胜各族自治县瓢里镇文化体育和广播电视站

2021年度部门决算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县瓢里镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县瓢里镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县瓢里镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县瓢里镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

1、负责文化站的全面工作,在当地党委、政府的领导下,制定全镇文化工作的中长期规划及年度计划,并负责落实和具体实施。

2、负责文化站的日常性工作,认真完成上级下达的各项任务,积极开展自身业务活动,开展重大文化活动。

3、负责抓好全镇文化基础设施建设及文化队伍的建设。

4、协助县级文化行政部门开展文物的宣传保护和非物质文化遗产普查、保护工作。

5、受县级文化行政部门的委托,协助做好农村文化市场管理及监督工作。发现重大问题或事故,依法采取应急措施并及时上报。

6、负责帮助指导、督促检查各村、居委会开展文化活动。

7、负责本站工作人员的管理。

二、部门决算单位构成

纳入瓢里镇文化体育和广播电视站2021年部门决算汇编范围的单位共1个,为事业单位。

第二部分:龙胜各族自治县瓢里镇文化体育和广播电视站 2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县瓢里镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度收入总计25.45万元, 与2020年度决算数17.93万元相比,增加7.52万元,增长41.94%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入24.18万元,为县本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数17.11万元相比,增加7.07万元,增长41.32%,主要原因是项目调整。

2、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。。与2020年度决算数0万元相比持平。

3、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比持平。

4、其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数0万元相比持平。

5、上年结转和结余1.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0.82万元相比,增加0.45万元,增长54.88%,主要原因是项目调整。

(二)本部门(单位)2021年度总支出25.45万元, 与2020年度决算数17.93万元相比,增加7.52万元,增长41.94%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)2.88万元:主要用于乡镇人员工资福利、保证日常运转发生的基本支出和为完成其他各项工作任务、保障乡镇发展而发生的项目支出。与2020年度决算数11.09万元相比,减少8.21万元,下降74.03%,主要原因是:项目调整。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)19万元,主要用于文化站人员工资福利、保证日常运转发生的基本支出和为完成其他各项工作任务、保障乡镇文化宣传发展而发生的项目支出。较2020年度决算数4.55万元相比,增加14.45万元,增长317.58%。主要原因以前年度文化站支出在一般公共服务支出中核算,21年调整文化旅游体育与传媒支出下的功能分类进行核算。

3、社会保障和就业支出(类)2.01万元:主要用于社会保障就业相关的宣传业务产生的费用,人员工资福利支出,行政事业单位养老支出等。较2020年度决算数增加1.08万元,增长116.13%。主要原因是公积金基数上调、人员新增。

4、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数0万元相比持平。

5、年末结转和结余0.19万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0.83万元相比,减少0.64万元,增长下降77.11%,主要原因是年度项目经费支出进度提升。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

龙胜各族自治县瓢里镇文化体育和广播电视站2021年度一般公共预算支出25.27万元,与2020年度决算数17.1万元相比,增加了8.17万元,增长了47.78%。其中:基本支出23.98万元,项目支出1.29万元。

龙胜各族自治县瓢里镇文化体育和广播电视站2021年度一般公共预算支出年初预算为11.88万元,支出决算为25.27万元,完成年初预算的212.71%。

1. 一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的100%。预决算差异因为年初未做预算,年中上级安排资金。主要用于人员工资福利的发放、乡镇为保证日常运转发生的各项支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为9.12万元,支出决算数为19.00万元,完成年初预算的100%。主要用于文化体育和广播电视站人员工资福利及日常运行经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)年初预算为1.84万元,支出决算数为2.01万元,完成年初预算的109.24%。预决算差异是年末上一年度社保转下一年度支出。

4. 住房保障支出(类)年初预算数为0.92万元,支出决算数为1.38万元,完成年初预算的150.00%。预决算差异为年末尚未支出,主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。

   三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年度一般公共预算财政拨款基本支出23.98万元,其中:人员经费18.93万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助等;公用经费5.05万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费等。支出具体情况如下:

   (一)工资福利支出17.41万元,年初预算为9.85万元,完成年初预算的176.75%。预决算差异因人员工资调整。

   (二)商品和服务支出5.05万元,年初预算为0.28万元,完成年初预算的1803.57%。预决算差异主要原因是项目调整。

   (三)对个人和家庭的补助支出1.52万元,年初预算0.45万元,完成年初预算的337.78%,预决算差异主要原因是年中下拨退休人员一次性生活补助。

   四、2021年度政府性基金支出决算情况

   龙胜各族自治县瓢里镇文化体育和广播电视站2021年度政府性基金支出0万元,与2020年度决算数0万元相比持平。

   龙胜各族自治县瓢里镇文化体育和广播电视站2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

   (一)一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

   五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

   龙胜各族自治县瓢里镇文化体育和广播电视站2021年度国有资本经营预算支出0万元,与2020年度决算数 万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

   龙胜各族自治县瓢里镇文化体育和广播电视站2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

   (一)一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

   六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

   2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元,与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比年初预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:年度未预算和列支公务接待费。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。

   具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排龙胜各族自治县瓢里镇文化体育和广播电视站机关、1个所属单位出国团0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

   (二)公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加(减少)0万元。

   其中:龙胜各族自治县瓢里镇文化体育和广播电视站购置了0辆公务用车。

   (三)公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加(减少)0万元。龙胜各族自治县瓢里镇文化体育和广播电视站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

   (四)公务接待费支出0万元, 完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加(减少)0万元。据统计,2021年度国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

   七、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明。

   本部门无机关运行经费支出

   (二)政府采购支出情况说明。

   本部门无政府采购支出

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车   辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   本部门未开展预算绩效管理工作

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。