桂林市龙胜各族自治县瓢里镇卫生和计划生育服务所

第三部分：龙胜各族自治县瓢里镇卫生和计划生育服务所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计37.19万元, 与2020年度决算数52.43万元相比，减少15.24万元，下降29.07%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入33.91万元，为县本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数48.79万元相比，减少14.88万元，下降30.50%，主要原因是项目调整。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比持平，主要原因是本年度无该项支出。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比持平，主要原因是本年度无该项支出。

4、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数0万元相比持平，主要原因是本年度无该项支出。

5、上年结转和结余3.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数3.64万元相比，下降9.89%，主要原因是项目调整。

（二）本部门（单位）2021年度总支出37.19万元, 与2020年度决算数52.43万元相比，减少15.24万元，下降29.07%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）2.67万元：主要用于人员工资福利的发放、乡镇为保证日常运转发生的各项支出。与2020年度决算数9.38万元相比，减少6.71万元，下降71.54%，主要原因是：项目调整

2、社会保障和就业支出（类）3.60万元：主要用于社会保障就业相关的宣传业务产生的费用，人员工资福利支出，行政事业单位养老支出等。较2020年度决算数3.78万元相比，减少0.18万元，下降4.76%。主要原因是项目调整。

3、卫生健康支出（类）28.04万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。较2020年决算数34.07万元相比，减少6.03万元，下降17.70%，主要原因是项目调整。

4、住房保障支出2.69万元，主要用于单位为本单位职工缴纳住房公积金。较2020年决算2.27万元相比，增加0.42万元，增长18.50%，主要原因是公积金基数上调。

4、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数0        万元相比持平。

5、年末结转和结余0.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数2.92万元相比，减少2.73万元，增长下降93.50%，主要原因是项目支出进度完成效果较好。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

龙胜各族自治县瓢里镇卫生和计划生育服务所2021年度一般公共预算支出37万元，与2020年度决算数49.51万元相比，减少12.51万元，下降25.27%。其中：基本支出34.43万元，项目支出2.57万元。

龙胜各族自治县瓢里镇卫生和计划生育服务所2021年度一般公共预算支出年初预算为32.74万元，支出决算为37万元，完成年初预算的107.46%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。预决算差异在于年终绩效及退休人员生活补助由县财政统一预算，不列入年初本部门预算中，主要用于人员工资福利的发放、乡镇为保证日常运转发生的各项支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出34.43万元，其中：人员经费31.62万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费2.81万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、公务接待费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出31.62万元，年初预算为28.54万元，完成年初预算的110.79%。预决算差异因人员工资调整。

（二）商品和服务支出2.81万元，年初预算为0.60万元，完成年初预算的468.33%。预决算差异主要原因是项目调整。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县瓢里镇卫生和计划生育服务所2021年度政府性基金支出0万元，与2020年度决算数0万元相比，较2020年度决算数0万元一致。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

龙胜各族自治县瓢里镇卫生和计划生育服务所2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县瓢里镇卫生和计划生育服务所2021年度国有资本经营预算支出0万元，与2020年度决算数0万元相比持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

龙胜各族自治县瓢里镇卫生和计划生育服务所2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.45万元，与2020年度决算数0.62万元相比，减少0.17万元，下降28.33%，比年初预算0.9万元减少0.45万元，下降50.00%。主要原因：疫情期间上级部门检查减少，公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元持平。全年使用财政拨款安排龙胜各族自治县瓢里镇卫生和计划生育服务所机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元持平，主要原因是：未列支公务用车购置费用。其中： 龙胜各族自治县瓢里镇卫生和计划生育服务所购置了0辆公务用车。

（三）公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元持平，

 龙胜各族自治县瓢里镇卫生和计划生育服务所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（四）公务接待费支出0.45万元, 完成年初预算的50%，比上年决算数0.62万元减少0.17万元。主要原因是：疫情期间上级部门检查减少，公务接待费用减少。据统计，2021年度国内公务接待批次8次，人次80次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车   辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。