桂林市龙胜各族自治县瓢里镇人民政府2021年度部门决算

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第三部分:龙胜各族自治县瓢里镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度收入总计3399.97万元, 与2020年度决算数1595.03万元相比,增加1804.94万元,增长113.16 %。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入3292.33万元,为县本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数1462.16万元相比,增加1833.17万元,增长125.37%,主要原因是两高两道风貌改造资金拨付金额较大。

2、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比持平。

3、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入持平。

4、其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数0万元相比持平。

5、上年结转和结余63.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数53.4万元相比,增加10.05万元,增长18.82%,主要原因是两高两道风貌改造工程进度较慢。

(二)本部门(单位)2021年度总支出3399.97万元, 与2020年度决算数1595.03万元相比,增加1804.94万元,增长113.16%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)969.62万元:主要用于乡镇人员工资福利、保证日常运转发生的基本支出和为完成其他各项工作任务、保障乡镇发展而发生的项目支出。与2020年度决算数828万元相比,增加141.62万元,增长17.10%,主要原因是:人员增加及项目调整。

2、国防支出(类)0.7万元,主要用于乡镇武装工作的正常开展,与2020年度决算数0万元相比,增加0.7万元,增长100%,主要原因是:项目调整。

3、教育支出(类)1.45万元,主要用于其他普通教育支出及其他成人教育支出。较2020年度决算数增加0.45万元,增长了50%,主要原因是年初预算调整。

4、科学技术支出(类)0.90万元,主要用于其他科学技术支出。与2020年度决算数0.9万元相比持平。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)0.26万元,主要用于乡镇新时代文明实践中心培训工作,较2020年度决算数增加0.26万元,增长了100%,主要原因是年中下拨指标。

6、社会保障和就业支出(类)65.94万元:主要用于社会保障就业相关的宣传业务产生的费用,人员工资福利支出,行政事业单位养老支出等。较2020年度决算数61.16万元相比,增加4.78万元,增长7.82%。主要原因是社保基数调整及人员新增。

7、卫生健康支出(类)1.81万元,主要用于乡镇卫生健康防疫工作开展,与2020年度决算数0万元相比,增加1.81万元,增长了100%,主要原因是项目调整及上级补助资金下拨。

8、节能环保支出(类)36.02万元:主要用于退耕还林、乡镇保洁员工资及城乡环境治理等相关支出。较2020年度决算数38.52万元相比,减少了2.5万元,下降了6.49%。主要原因是年初预算调整压减。

9、城乡社区支出(类)418.91万元:主要用于脱贫攻坚乡村振兴工作队员生活补助、村级组织委员经费、绩效工作经费等。较2020年度决算数116.04万元相比,增加了302.87万元,增长了261.00%。主要原因是年中上级下拨项目资金。

10、农林水事务支出(类)1855.66万,主要用于农村项目管理和财政农村公益事业专项经费支出,及农村基础设施建设。较2020年度决算数495.18万元相比,增加了1360.48万元,增长了274.74%。主要原因项目数增加,项目工程量大。

11、自然资源海洋气象等支出(类)12万元,较2020年度决算数0万元相比,增加了12万元,增长了100%。主要原因是年中上级下拨项目资金。

12、住房保障支出23.09万元,主要用于单位为本单位职工缴纳住房公积金。较2020年度决算数23.09万元相比,增加36.69万元,增长58.90%,主要原因是项目调整。

13、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

14、年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数31.24万元相比,减少31.24万元,下降100%,主要原因是年底财政收缴存量资金。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

龙胜各族自治县瓢里镇人民政府2021年度一般公共预算支出3355.16万元,与2020年度决算数1484.92万元相比,增加1870.24万元,增长125.95%。其中:基本支出432.14万元,项目支出2923.02万元。

龙胜各族自治县瓢里镇人民政府2021年度一般公共预算支出年初预算为949.01万元,支出决算为3355.16万元,完成年初预算的353.54%。

1. 一般公共服务支出(类)年初预算为790.22万元,支出决算为969.62万元,完成年初预算的122.70%。预决算差异是因为项目调整。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务及其他一般公共服务支出。

2. 国防支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的100%。预决算差异是因为项目调整。主要用于乡镇武装工作的正常开展。

3. 教育支出(类)年初预算为1.45万元,支出决算为1.45万元,完成年初预算的100%。主要用于乡镇教育方面的支出。

4. 科学技术支出(类)年初预算为0.90万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的100%。主要用于对农业科技支持性支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的100%。主要用于乡镇新时代文明实践中心培训工作。

6. 社会保障和就业支出(类)年初预算为71.16万元,支出决算数为65.94万元,完成年初预算的92.66%。预决算差异是人员变动,年末最后一月保险申报较晚,为能及时支付费用,及因为疫情原因社保日常运行经费支出相比有所较少,主要用于民政事务性办公支出、人员社保经费缴纳、退役军人事务管理等支出。

7. 卫生健康支出(类)年初预算为0万元,支出决算数为1.81万元,完成年初预算的100%。

8. 节能环保支出(类)年初预算为30万元,支出决算数为36.02万元,完成年初预算数的120.07%。预决算差异退耕还林费用有林业部门进行预算,后期下达指标,不进入本部门预算中,主干道保洁员相关费用由公路局预算后下达指标,也不列入本部门年初预算中,主要用于环境生态保护、环境综合整治人员经费、退耕还林等支出。

9. 城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为374.10万元,完成年初预算的100%。预决算差异是两高两道风貌改造资金由上级部门进行预算,不在本级财政预算中支出因此年初不做预算;主要用于乡镇高速公路、国道沿线风貌改造。

10. 农林水支出年初预算为10万元,支出决算为1855.66元,完成年初预算的18556.6%。预决算差异扶贫项目资金大部分为区级国家项目资金,年初预算只能做本级预算,因此大量项目资金未能在本级预算中体现;主要用于农发项目管理和财政农村公益事业奖补专项经费支出,及农村基础设施建设。

11. 自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元,支出决算为12元,完成年初预算的100%。预决算差异是上级补助资金;主要用于六漫村村庄规划费用。

12. 住房保障支出(类)年初预算数为35.28万元,支出决算数为36.69万元,完成年初预算的103.99%。预决算差异人员调动及年末尚未支出,主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。

    三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出432.14万元,其中:人员经费423.29万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费8.85万元,主要包括:商品和服务支出等。支出具体情况如下:

13. 工资福利支出409.67万元,年初预算为376.69万元,完成年初预算的108.76%。预决算差异因人员工资调整。

14. 商品和服务支出8.85万元,年初预算为26.85万元,完成年初预算的32.96%。预决算差异主要因为项目调整,年初预算的其他交通费用在其他项目列支。

15. 对个人和家庭的补助13.62万元,年初预算为13.62万元,完成年初预算的100%。

    四、2021年度政府性基金支出决算情况

    龙胜各族自治县瓢里镇人民政府2021年度政府性基金支出44.81万元,与2020年度决算数78.87万元相比,减少34.06万元,下降43.18%。其中:基本支出0万元,项目支出44.81万元。

    龙胜各族自治县瓢里镇人民政府2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为44.81万元,完成年初预算的100%。

    (一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为44.81万元,完成年初预算的100%。预决算差异是年初未列支预算,年中经上级项目调整后补助资金。主要用于乡镇基本业务工作经费运行。

    五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

    龙胜各族自治县瓢里镇人民政府2021年度国有资本经营预算支出0万元,与2020年度决算数0万元相比持平。

    龙胜各族自治县瓢里镇人民政府2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

    六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

    2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计30.47万元,与2020年度决算数30.66万元相比,减少0.19万元,下降0.62%,比年初预算32.23万元减少1.76万元。主要原因:公务用车维护较少。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出 8.74万元;公务接待费支出21.73万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%,比上年决算数0万元持平。全年使用财政拨款安排龙胜各族自治县瓢里镇人民政府机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

    (二)公务用车购置支出0万元,完成年初预算的100%,比上年决算数0万元持平。其中:龙胜各族自治县瓢里镇人民政府购置了0辆公务用车。

    (三)公务用车运行支出8.74万元,完成年初预算的83.24%,比上年决算数8.61万元增加0.13万元,主要原因是:本年度公务用车运行经费较比上一年度使用较多,龙胜各族自治县瓢里镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出8.74万元,平均每辆2.91万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    (四)公务接待费支出21.73万元, 完成年初预算的100%,比上年决算数22.05万元减少0.32万元。主要原因是:年初预算压减。据统计,2021年度国内公务接待批次20次,人次100次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    七、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明。

    本部门2021年度机关运行经费支出8.85万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),与年初预算数26.85万元相比,减少18万元,降低67.04%。主要原因是:各项日常运行开支主要优先使用项目中预算的经费,比2020年增加0.56万元,增长6.76 %。主要原因是:各项日常运行开支主要优先使用项目中预算的经费、项目中的运行经费因预算压减部分办公支出从机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况说明。

    本部门无政府采购支出

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车 0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务用车、皮卡车及计生车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

16. 预算绩效管理工作开展情况

    本部门未开展预算绩效管理工作

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    ……

    (各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)