桂林市龙胜各族自治县龙胜镇2021年度汇总部门决算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县龙胜镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县龙胜镇2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县龙胜镇2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县龙胜镇概况

一、主要职能

(一)龙胜镇人民政府概况

(1)党政办公室

①负责党委、人大、政府的日常工作,文电的收发,信息、机要、数据和档案管理,来信来访处理,机关值班、政治学习,本级和本乡镇文件、会议决定事项、领导指示的督办、检查、落实和反馈;

②协助领导处理突发、重大事件,及时向领导和上级报告重要情况;

③组织专题调查研究,提出工作意见,做好上下内外工作的协调、衔接和联系;

④做好国有资产使用、管理和机关后勤等工作;

⑤完成党委、政府交办的其他工作。

党政办公室人员由党政办公室主任、财务人员、司机等工作人员组成。

(2)社会事务办公室

①贯彻执行上级有关文化体育、广播电视、科技教育、卫生、民政等方针、政策和法规;

②负责辖区内宣传文化和精神文明建设,组织开展各项群众性精神文明创建活动;

③负责民政、福利事业、双拥、老龄、统战、民族宗教、残联、救济救灾、婚姻登记、敬老院管理以及库区移民等工作;

④负责组织开展全民爱国卫生宣传教育活动,做好辖区内卫生保洁和除“四害”工作;

⑤负责组织开展科技咨询、科技服务和科技兴农活动,提高全民科普文化知识;

⑥负责指导协调文化体育和广播电视站、中小学校、乡镇卫生院等职能单位的工作;

⑦负责指导村委会和社区居委会依法自治与管理工作;

⑧完成党委、政府交办的其他工作。

社会事务办公室人员由办公室主任、民政助理、科教文卫体助理以及民政事务管理所工作人员等组成。

(3)经济发展办公室

①负责农业和农村经济、农业产业化发展、加强农民专业合作经济组织的建设、发展工作;

②负责协调指导农技、林业、农机、水利、水产畜牧兽医工作;

③负责乡村规划建设、交通、土地、环境保护、安全生产管理、企业管理工作;

④负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作;

⑤负责抓好招商引资工作,全面提高招商引资水平,力争实现每年都有新的经济增长点,为经济发展注入活力;

⑥负责组织各项经济统计和相关经济普查工作,执行国家统计标准和报告制度;

⑦负责抓好扶贫开发工作,宣传贯彻落实上级有关扶贫开发工作的方针、政策,做好扶贫资金、物资的管理、使用;

⑧负责协调、指导抓好财政税收工作,加强征管、管好用好财政资金,提高资金的使用效益;

⑨完成党委、政府交办的其他工作。

经济发展办公室人员由办公室主任、农业助理、环保助理、城建助理、扶贫助理、统计兼经管助理和安全生产助理以及农村经营管理办公室工作人员等组成。

(4)社会治安综合治理办公室

①贯彻上级社会治安综合治理委员会的工作指示,研究、拟定本辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施,提交综治委讨论,并负责组织实施;

②负责掌握、分析本辖区的治安形势和工作动态,及时反馈,重大问题提请乡镇党委、政府以及综治委研究解决;

③负责组织协调有关部门共同解决本辖区内突出的治安问题;

④负责指导、检查基层党支部、村(居)委会和辖区内的企事业单位开展治安综合治理工作,对存在问题的单位提出整改意见;

⑤协助派出所、司法所、法庭等有关部门指导治保会、调解会(委)各种形式的群防群治队伍的工作;

⑥办理上级交办的有关社会治安综合治理办公室工作的其他事项;

⑦完成党委、政府交办的其他工作。

社会治安综合治理办公室人员由原来的社会治安综合治理办公室工作人员(乡镇党委、人大、政府和派出所、司法所、法庭等有关人员)组成。

(5)龙胜镇事业单位主要工作职能:

①龙胜镇农业技术推广站

负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及实用技术组装集成与推广普及,农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置,农作物苗情监测、农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验,农业资源、农业生态环境及农业投入品使用监测及处置,农作物常规良种的保存和扩繁等技术服务,农业生产规划布局指导、公共信息和教育培训等服务。

②龙胜镇林业工作站

负责林业新品种新技术的试验、示范及推广普及,林木病虫害的监测、控制和植物检疫,农村能源沼气技术推广,森林防火及森林资源和野生动物保护,营造林规划设计与培训,林业生产技术信息等服务。

③龙胜镇水利站

负责水资源管理、防汛抗旱、农村饮水安全、农田水利基本建设、水土保持、节水灌溉等技术服务。

④龙胜镇农业机械化技术推广站

先进适用农业机械的引进、试验、示范及实用技术组装集成与推广普及,农业机械作业、农业机械抗灾救灾和农业机械安全生产管理等技术服务。

⑤龙胜镇水产畜牧兽医站

负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及推广普及,动物疫病的监测、预防和控制,动物产地检疫、屠宰检疫,动物产品、水产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理,养殖技术及动物疫病防治技术指导、培训和科普宣传等服务。

⑥龙胜镇企业管理站

负责龙胜镇企业的管理、统计管理,做好龙胜镇企业产、供、销服务等工作。

⑦龙胜镇社会保障服务中心

负责新型农村养老保险,城镇居民医疗保险,社会救助,劳动力技能培训与转移及劳动保障统计,发放失业人员《再就业优费证》组织开展就业服务,对退休人员进行社会化管理等工作。

⑧龙胜镇乡村建设管理站

负责村庄、集镇和村组公路、桥梁的规划、管理以及本乡镇环境保护工作,履行农村建设质量安全监管职责,对乡镇的规划与建设、建筑工程质量和建筑安全生产进行统一管理。

⑨龙胜镇农村经营管理办公室

负责履行农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能。

⑩龙胜镇民政事务管理所:贯彻执行党和国家的方针政策及民政工作的有关政策、法律、法规,协助分管领导搞好民政工作;贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度,申报、发放最低生活保障金,实行动态管理;贯彻执行党和国家有关老龄事业的政策、法规,承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作,指导残疾人的权益保障工作。负责本乡优抚对象抚恤金、优待金、定期定量补助的发放工作;组织、指导拥军优属活动,承担拥军优属的日常工作;负责本乡因灾生活困难群众的救济和社会临时救济工作,检查灾情,做好灾情上报工作;负责婚姻、收养登记等有关规定的宣传和咨询工作;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;负责民政信访工作,为群众排忧解难;按时完成党委、政府和上级部门交办的各项工作。

(二)龙胜镇财政所概况

参与龙胜镇财政预算管理,组织财政收入,办理龙胜镇的资金结算、会计核算、会计档案管理,以及财政局交办的其他业务;负责农村综合改革财政奖补项目的监管和资金拨付;负责预算外资金监管;负责龙胜镇财务会计管理;负责龙胜镇国有资产及国有资本金管理;负责村级财务管理;调解资金并负责征收政府调控收入;参与制定龙胜镇的财政经济发展计划和管理办法;负责相关财政涉农政策的落实和发放工作;完成党委、政府交办的其他工作。

(三)龙胜镇文化体育和广播电视站概况

1、根据上级业务部门和镇党委、政府的指示精神,结合我镇实际,制定我镇文化、体育广播工作计划,经领导审核批组织实施;

2、组织开展丰富多彩的文体娱乐活动,组织电影、电视、录像放映活动;

3、利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等,辅导和培养文艺骨干;

4、搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化的发展;指导和辅导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种业务活动;

5、做好文物的宣传保护工作;

6、受上级文化主管部门委托协助管理当地文化市场;

7、紧紧围绕镇党委、政府的中心工作,有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动;

8、做好文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作;

9、做好广播、有线电视实施的维护保养工作,维护传播器材的正常运行;

10、根据镇党委、政府安排,结合镇党委、政府的中心工作,有针对性地举办专题节目。

(四)龙胜镇人口和计划生育服务所概况

负责农村计生奖扶政策的宣传、落实并确保奖励资金按时兑现;协助开展食品药品的卫生监督;负责宣传人口和计划生育避孕、节育、优生优育知识,开展环情监测、节育技术服务;负责避孕药具的管理和发放;负责对村、组人口和计划生育人员进行业务培训,开展生殖健康,优生优育等咨询服务;负责建立健全有关制度、考核指标及技术服务台账;完成党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1.龙胜镇人民政府包括1行政单位,其中:列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况:人大、党委、群众团体、政府。

2.龙胜各族自治县龙胜镇财政所1个参照公务员管理的事业单位。

3.龙胜镇广播站1个事业单位。

4.龙胜镇人口和计划生育服务所1个参照公务员管理的事业单位。

第二部分:龙胜各族自治县龙胜镇2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:龙胜各族自治县龙胜镇2021年度部门决算公开附表)

第三部分:龙胜各族自治县龙胜镇2021年度

部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度收入总计3945.02万元, 与2020年度决算数3973.15万元相比,减少28.13万元,下降0.71%。收入具体情况如下:

1、财政拨款收入3780.65万元,为县本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数2682.10万元相比,增加934.45万元,增长34.84%,主要原因是各单位、部门的一般公共服务支出均有增加,项目资金投入也有加大。

2、事业收入0万元,与2020年决算数持平。

3、经营收入0万元,与2020年决算数持平。

4、其他收入0万元,与2020年决算数持平。

5、上年结转和结余164.37万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数540.42万元相比,减少376.05万元,下降69.58%,主要原因是当年各项项目施工进度快,拨付资金及时,故结转结余减少。

(二)本部门2021年度总支出3945.02万元, 与2020年度决算数3973.15万元相比,减少28.13万元,下降0.71%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)1489.36万元:主要用于乡镇为保证日常运转发生的基本支出和为完成其他各项工作任务、保障乡镇发展而发生的项目支出,与2020年度决算数1646.27万元相比,减少156.91万元,下降9.53%,主要原因是厉行勤俭节约,尽量压缩日常开支,压减运营成本。

2、国防支出(类)1.1万元,主要用于国防安全、民兵建设,较2020年度决算数0万元相比,增加1.1万元,增长率无法计算,主要原因是民兵经费支出增加。

3、公共安全支出(类)14万元,主要用于维稳,普法一般行政事务管理的支出等,较2020年度决算数12万元相比,增加2万元,增长率16.67%。主要原因是防疫经费支出增加。

4、教育支出(类)10万元,主要用于一般行政事务管理的支出等,较2020年度决算数持平。

5、科学技术支出(类)2万元,主要用于开展科技咨询、科技服务和科技兴农活动,提高全民科普文化知识等方面支出,较2020年度决算数3万元相比,减少1万元,下降33.3%。主要原因是科技费用的支出减少。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)46.83万元,主要用于文化、文物、体育、广播、影视、新闻、出版等方面的支出,较2020年度决算数0.74万元相比,增加46.09万元,大幅增长的原因是2021年将文化体育和广播电视站的人员工资和日常经费40.83万元调整到此项目核算,2020年时不计入此项目。

7、社会保障和就业支出(类)104.44万元,主要用于龙胜县本级按国家规定缴纳的在职人员社保费用。较2020年度决算数109.64万元减少5.20万元,下降4.74%。主要原因是有人员退休,所需在职人员社保费用减少。

8、卫生健康支出(类)128.21万元,主要用人口和计划生育服务所人员经费和日常公用经费,以及政府相关的卫生健康支出,较2020年度决算数108.23增加19.98万元,增长18.46%。主要原因是人口和计划生育服务所经费有所提高和疫情防控等重大公共卫生服务经费支出增加。

9、节能环保支出(类)1.1万元,主要用于能源节约利用、天然林保护、环境保护管理事务、污染防治等方面的支出,较2020年度决算数1.03万元增加0.07万元,增长率6.80%。小幅增长,主要原因是污染防治经费支出增加。

10、城乡社区支出(类)487.05万元,主要用于本镇各项基础设施建设及社区、村委会基本工资及公用经费支出,较2020年度决算数933.55万元减少446.5万元,下降47.83%。主要原因是各项基础设施建设资金投入减少。

11、农林水支出(类)1576.64万,主要用于农村基础设施建设支出,较2020年度决算数1019.55万元增加557.09万元,增长54.64%。主要原因是村级屯级道路建设、道路水毁维修、亮化工程等农村基础设施支出增加。

12、自然资源海洋气象等支出(类)12万元,主要用于自然资源管理方面支出,较2020年度决算数增加12万元,主要原因是自然资源规划及管理支出增加。

13、住房保障支出(类)72.30万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2020年度决算数47.85万元增加24.45万元,增长51.10%,主要原因是住房公积金缴纳基数提高和个别部门核算方式调整。

14、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数持平。

15、年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数51.69万元相比,减少51.69万元,下降100 %,主要原因是财政局当年修改了年末结转和结余的记账规则,当年不再保留年末结转和结余。即根据国发〔2021〕5号规定“市县级财政国库集中支付结余不再按照权责发生制列支”,2021年起我县预算资金不再进行权责列支,因此没有2021年的结转结余数据。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

龙胜镇2021年度一般公共预算财政拨款本年支出3779.24万元,与2020年度决算数3172.52万元相比,增加606.72万元,增长19.12%。其中:基本支出1906.52万元,项目支出1872.72万元。

龙胜镇2021年度一般公共预算支出年初预算为1710.64万元,支出决算为3779.24万元,完成年初预算的220.93%。

(一)一般公共服务支出(类)2021年初预算为1183.21万元,支出决算为1489.36万元,完成年初预算的125.87%。决算数相比预算数增加306.15万元,原因是政府办公厅(室)及相关机构事务支出调增。主要用于人大、政府、群众团体、党委事务及其他一般公共服务支出。

1、2010101人大事务行政运行年初预算为19.86万元,支出决算为15.32万元,完成年初预算的77.14%。

2、2010102人大事务一般行政管理事务年初预算为8.9万元,支出决算为25.81万元,完成年初预算的290%。大幅增加的主要原因是相关的人大事务一般行政管理费用增加。

3、2010104人大会议年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

4、2010108人大事务代表工作年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的百分比无法计算。

5、2010199其他人大事务支出年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的百分比无法计算。

6、2010301政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行年初预算为373.76万元,支出决算为480.8万元,完成年初预算的128.64%。

7、2010302政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务年初预算为214.05万元,支出决算为259.85万元,完成年初预算的121.4%。

8、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为18万元,支出决算为76.63万元,完成年初预算的425.72%,大幅提高的主要原因是基数较小,后期追加的资金多放入此项目核算。

9、2010699其他财政事务支出年初预算为118.47万元,支出决算为136.57万元,完成年初预算的115.28%,主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成其他财政业务、保证财政所运转而发生的项目支出。

10、2012901群众团体事务行政运行年初预算为10.3万元,支出决算为19万元,完成年初预算的184.47%。

11、2012902群众团体事务一般行政管理事务年初预算为3万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

12、2013101党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行年初预算为20.17万元,支出决算为34.46万元,完成年初预算的170.85%。

13、2013102党委办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务年初预算为17.3万元,支出决算为17.18万元,完成年初预算的99.31%。

14、2013202组织事务一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为9.13万元。

14、2019999其他一般公共服务支出年初预算为377.40万元,支出决算为411.11万元,完成年初预算的108.93%。

(二)国防支出(类)2021年初预算为0万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的百分比无法计算。主要用于国防支出。

1、2030607民兵支出年初预算为0万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的百分比无法计算。

(三)公共安全支出(类)年初预算为14万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%。主要用于公共安全事务支出。

1、2049999其他公共安全支出年初预算为14万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%。

(四)教育支出(类)年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。主要用于普通教育事务支出。

1、2050299其他普通教育支出年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

(五)科学技术支出(类)2021年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。主要用于科学技术管理事务支出。

1、2060102一般行政管理事务年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

(六)文化旅游体育与传媒支出(类)2021年初预算为31.51万元,支出决算为46.83万元,完成年初预算的148.62%。主要用于文化和旅游支出。

1、2070108文化活动支出年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的百分比无法计算。主要用于政府相关的文化活动支出。

2、2070199其他文化和旅游支出年初预算为0万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的百分比无法计算。主要用于文化体育和广播电视站的相关支出。

3、2070801广播电视行政运行年初预算为27.51万元,支出决算为29.17万元,完成年初预算的106.03%。

4、2070802广播电视一般行政管理事务年初预算为4万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的94.5%。

(七)社会保障和就业支出(类)2021年初预算为141.97万元,支出决算为104.44万元,完成年初预算的73.56%。主要用于行政事业单位在职人员养老保险和职业年金支出,以及部分临时救助、民政管理事务、退役军人管理事务支出。差额主要原因是有部分人员退休,不再缴纳养老保险和职业年金;以及预算决算核算口径小微差异导致。

1、2080202一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的百分比无法计算。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为93.97万元,支出决算为94.16万元,完成年初预算的100.20%。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为46.99万元,支出决算为4.51万元,完成年初预算的9.60%,差额较大的原因是年初预算职业年金下达部分仅用于当年退休人员结清之前应缴未缴部分,在职人员指标未下达,暂不缴纳职业年金。

4、2082001临时救助支出年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的百分比无法计算。

5、2082899其他退役军人事务管理支出年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

(八)卫生健康支出(类)2021年初预算为109.07万元,支出决算为128.21万元,完成年初预算的117.55%,主要用于人口和计划生育服务所的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助,以及政府的卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构及公共卫生支出。

1、2100102一般行政管理事务年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

2、2100399其他基层医疗卫生机构支出年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

3、2100408基本公共卫生服务支出年初预算数为0万元,决算为9.93万元。主要用于人口和计划生育服务所的商品和服务支出。

4、2100409重大公共卫生服务年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的百分比无法计算。

5、2100799其他计划生育事务支出年初预算数104.07万元,决算为111.28万元,完成年初预算的106.93%。主要用于人口和计划生育服务所的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

(九)节能环保支出(类)2021年初预算为0万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的百分比无法计算。主要用于污染防治支出。

1、2110399其他污染防治支出年初预算为0万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的百分比无法计算。主要用于污染防治支出。

(十)城乡社区支出(类)2021年初预算为78.40万元,支出决算为321.27万元,完成年初预算的409.78%,决算数相比预算数增加242.87万元,原因是城乡社区环境卫生、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出调增。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生及国有土地使用权出让收入安排的支出。

1、2120199其他城乡社区管理事务支出年初预算为78.4万元,支出决算为76.87万元,完成年初预算的98.05%。

2、2120501城乡社区环境卫生年初预算为0万元,支出决算为244.4万元,完成年初预算的百分比无法计算。主要原因是年中追加了城乡社区环境卫生项目建设的投入。

(十一)农林水支出(类)2021年初预算为50万元,支出决算为1576.64万元,完成年初预算的3153.28%。决算数相比预算数增加1526.64万元,原因是年初预算中安排的农林水支出较少,后期根据当年财政状况,大力追加了农村基础设施建设、生产发展配套设施配备、农村综合改革项目支出,以及小部分对高校毕业生到基层任职补助。

1、2130152对高校毕业生到基层任职补助年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的百分比无法计算。

2、2130504农村基础设施建设年初预算为10万元,支出决算为1107.29万元,完成年初预算的1107.29%。原因是年初预算中安排的农村基础设施建设资金较少,后期根据当年财政状况,大力追加了农村基础设施建设项目资金。

3、2130505生产发展年初预算为0万元,支出决算为115.44万元,用于村一级有助于生产发展的相关道路水毁维修、生产生活道路建设。

4、2130599其他扶贫支出年初预算为40万元,支出决算为86.33万元,完成年初预算的215.83%。

5、2130701对村级公益事业建设的补助年初预算为0万元,支出决算为253.52万元,用于停车场挡土墙建设、道路硬化、拱桥修建等项目。

6、2130707农村综合改革示范试点补助年初预算为0万元,支出决算为12万元,用于龙胜镇各村太阳能路灯维修。

7、2130799其他农村综合改革支出年初预算为0万元,支出决算为0.86万元,用于其他农村综合改革相关支出。

(十二)自然资源海洋气象等支出(类)2021年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的百分比无法计算。主要用于自然资源规划及管理支出。

1、2200104自然资源规划及管理年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的百分比无法计算。

(十三)住房保障支出(类)2021年初预算为70.48万元,支出决算为72.30万元,完成年初预算的102.58%。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳支出。

1、2210201住房公积金年初预算为70.48万元,支出决算为72.30万元,完成年初预算的102.58%。

(十四)预备费(类)2021年初预算为20万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1906.52万元,其中:人员经费1387.17万元,包括:工资福利支出972.13万元、对个人和家庭的补助415.03万元;公用经费519.35万元,包括:商品和服务支出509.65万元及资本性支出9.70万元。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出972.13万元,年初预算为758.22万元,完成年初预算的128.21%。决算数相较年初预算增加213.91万元,增长28.21%,主要原因是工资福利基数提高。

(二)商品和服务支出509.65万元,年初预算为49.10万元,决算数相较年初预算增加460.55万元,增长837.98%。 其中政府办公室一般行政管理事务支出214.18万元。大幅增长的原因是年初预算是按照最低保运转标准制定,年中会根据实际工作需要追加。还有就是决算过程中会根据实际支出费用情况对项目分类进行调整。

(三)对个人和家庭的补助415.03万元,年初预算为16.73万元,决算数相较年初预算增加398.30万元,大幅增加的主要原因是镇政府其他一般公共服务有209.38万元的生活补助支出和21.62万元的抚恤金支出。其他城乡社区管理事务支出中有56.36万元的生活补助支出。

(四)资本性支出9.70万元,年初预算为0万元,决算数相较年初预算增加9.70万元,主要原因是2020年预算漏把固定资产采购等资本性支出单独列支核算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

龙胜镇2021年度政府性基金本年支出165.79元,与2020年度决算数748.94万元相比,减少583.15万元,下降77.86%。减少的原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。其中:基本支出0万元,项目支出165.79万元。

龙胜镇2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为165.79万元,完成年初预算的百分比无法计算。

(一)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为165.79万元,完成年初预算的百分比无法计算。决算数大于预算数的原因是调增了农村基础设施建设支出、征地补偿等支出。

1、2120804农村基础设施建设支出113.92万元,其中:基本支出0万元,项目支出113.92万元,较2020年度决算数增加113.92万元,2020年决算数无此项支出。

2、2120805补助被征地农民支出30.23万元,其中:基本支出0万元,项目支出30.23万元,较2020年度决算数176.73万元减少146.50万元。

3、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出21.63万元,其中:基本支出0万元,项目支出21.63万元,较2020年度决算数550.21万元减少528.58万元,减少的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少,无法安排更多的项目支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜镇2021年度国有资本经营预算支出0万元,与2020年度决算数0万元相比持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

龙胜镇2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计30.84万元,与2020年度决算数39.02万元相比,减少8.18万元,降低20.96%;与年初预算31.10万元相比减少0.26万元,降低0.01%。主要原因是厉行节约,严格按照三公经费执行标准安排支出,量入为出。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出12.20万元;公务接待费支出18.64万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算无预算,与上年决算数0万元持平。全年使用财政拨款安排龙胜镇机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置支出0万元,年初预算无预算,与上年决算数0万元持平。

(三)公务用车运行支出12.20万元,完成年初预算的100%,与年决算数12.20万元持平,主要原因是:及时准确完成日常业务公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。龙胜镇开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出12.20万元,平均每辆3万元。

(四)公务接待费支出18.64万元, 完成年初预算18.90万元的98.62%,比上年决算数26.82万元减少8.18万元。主要原因是:坚决落实过紧日子决策部署,压缩开支。据统计,2021年度国内公务接待批次537次,人次4805次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出519.35万元,比年初预算数620.31万元减少100.96万元,下降16.27%。主要原因是:厉行节约,落实过紧日子决策部署,降低开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额3165.8万元,其中:政府采购货物支出 10.84万元、政府采购工程支出 3154.79万元、政府采购服务支出 0.17万元。授予中小企业合同金额3165.8 万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 3165.8 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、一般公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评,共涉及资金3779.24万元,占一般公共预算支出总额的100%。其中包含年初预算绩效管理申报计划支出金额1710.64万元,实际支出金额1646.97万元,自评等分96分,评价等级为优秀。组织对2021年度城乡社区支出一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金165.79万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

其中龙胜镇人民政府组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3042.38万元,涉及政府性基金预算165.79万元。从评价情况来看,单位各部门均达成各项绩效目标,完成各项绩效指标要求。

龙胜镇人民政府还对“龙胜镇村基础设施-寨西1-3组、平潭组小型公益性生活设施项目”1个项目委托“广西乐泰投资咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。涉及一般公共预算支出300万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况达到理想,已达到项目预定的各项绩效目标,在第三方评价中,评价得分为92分,评价等级为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是大量年中追加基础设施项目资金不计入年初预算,导致决算数大很多;二是年初预算不够准确,导致年终决算数偏差较大;三是财务人员变动大,历年决算核算标准不够统一,导致个别数据与去年差异较大。下一步改进措施:一是加强对项目资金的管理,建议将基础设施项目资金纳入年初预算管理;二是统计分析近三年预算、支出数据,对预算、支出数据进行测评,力争做到明年预算数更加准确;三是分析近三年年终决算的核算方式,寻求最科学的核算方法,统一口径。四是认真贯彻落实中央八项规定要求,严格控制开支;各项资金做到高效使用,提高群众满意度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(此件公开发布)