龙胜各族自治县科学技术协会2021年度部门决算信息公开

目 录

第一部分:龙胜各族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县科学技术协会2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县科学技术协会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

(1)开展学术交流,负责组织科学技术人员开展经济建设中的重大项目的科学论证,为党政领导提供决策建设,组织协调综合性、多学科的重要学术研讨活动;组织县级优秀论文的评比工作。

(2)开展教育和技术培训工作

(3)组织科技人员进行科技咨询、技术开发、技术攻关、技术转让、技术服务。

(4)宣传、普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。

(5)负责接待学术团体,开展国内外民间学术交流。

(6)表彰奖励优秀科普工作者,参与科技决策的制定;反映科技人员的意见和要求,依法维护科技人员的合法权益,为科技团体和科技工作者提供服务。

(7)合同有关部门开展民间专业技术职称的评定工作和科技成果的鉴定。

(8)指导农村科普网络的组织建设;对农村科普示范基地和科技培训基地以及科技示范村、示范户进行业务指导。

(9)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

机构设置:龙胜县科学技术协会行政机构数1个,行政编制3人,事业编制0人。年末实有在职人数4人,退休人员1人。

第二部分:龙胜各族自治县科学技术协会2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:龙胜各族自治县科学技术协会2021年度部门决算公开附表)

第三部分:龙胜各族自治县科学技术协会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度收入总计118.24万元, 与2020年度决算数 112.5万元相比,增加5.74万元,增长5.1%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入82.83万元,为县本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数 93.85万元相比,减少11.02万元,下降11.74 %,主要原因是。

2、事业收入0万元 。

3、经营收入0万元 。

4、其他收入30万元,为区科协转入的民族中学及平等小学示范学校科普建设项目经费。

5、上年结转和结余5.41万元。与2020年度决算数18.65万元相比,减少13.24万元,下降70.99 %,主要原因是本年加快项目支付进度。

(二)本部门2021年度总支出118.24万元, 与2020年度决算数112.5万元相比,增加5.74万元,增长5.1 %。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)70.56万元:主要用于单位行政运行的工资及福利和一般行政管理事务的活动开支,

与2020年度决算数88.76万元相比,减少18.2万元,下降20.5 %,主要原因是:财政预算资金压减。

(1)2012901行政运行支出决算为43.83万元,主要用于单位人员工资福利支出;较2020年度决算数减少10.91万元,下降19.93%。主要原因是有人员调动。

(2)2012902一般行政管理事务支出决算为24.93万元,主要用于接待费、会议费、老科协业务费、差旅费等工作经费的开支,较2020年度决算数减少7.23万元,下降22.48%。主要原因是财政预算资金压减,接待费,会议费减少。

(3)2019999其他一般公共服务支出决算为1.8万元,主要用于退休人员的生活补助支出,较2020年度决算数减少0.06万元。

1. 科学技术支出(类)为20.88万元,主要用于开展科普活动的经费开支;较2020年度决算数增加10.81万元,增长107.35%。

(1)2060199其他科学技术管理事务支出2万元,主要用于科协换届经费支出。

(2)2060702科普活动支出4.23万元,主要用于开展科普项目培训费、会议费及科普活动经费。较2020年度决算数增加2.13万元,增加104.43%

(3)、2060799其他科学技术普及支出14.65万元,主要用于科普行动计划付龙胜小学科普示范学校经费,较2020年决算数增加6.68万元,增长83.81%

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6万元,较2020年度决算数增加0.18万元,基本工资调增从而使养老保险增加。

4、2210201住房保障支出4.81万元,较2020年增加1.56万元,增长48%。

5、20120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.98万元,较2020年减少0.02万元,下降2%。

6.结余分配0万元。

5、年末结转和结余15.01万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数5.41万元相比,增加9.6万元,增长100%,主要原因是本年区科协转入的平等小学和民族中学的科普建设项目经费。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

龙胜各族自治县科学技术协会2021年度一般公共预算支出86.27万元,与2020年度决算数 107.89万元相比,减少21.62万元,下降20 %。其中:基本支出53.24万元,项目支出33.03万元。

龙胜各族自治县科学技术协会2021年度一般公共预算支出年初预算为80.7万元,支出决算为 86.27万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出年初预算为65.2万元,支出决算为70.56万元,完成年初预算的100 %。主要用于工资及社保缴费支出,预决算差异主要是补发20年绩效奖。

1、群众团体事务支出年初预算为65.2万元,支出决算为68.76万元,完成年初预算的100 %。主要用于工资及社保缴费支出。

(1)2012901行政运行年初预算为41.2万元,支出决算为43.83万元,完成年初预算的100 %。主要用于工资及社保缴费支出。

(2)2012902一般行政管理事务支出年初预算为24万元,支出决算为24.93万元,完成年初预算的100 %。主要用于会议费、培训费、接待费、协会工作经费等。

1. 其他一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,主要用于退休人员生活补助。

(1)2019999其他一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,主要用于退休人员生活补助。

(二)科学技术支出年初预算为2万元,支出决算为4.9万元,完成年初预算的100 %。主要用于换届选举经费和科普活动经费,预决算差异主要是支出决算包含市科协转入支出的科普活动经费。

1、20601科学技术支出年初预算为2万元,支出决算为4.9万元,完成年初预算的100 %。主要用于换届选举经费和科普活动经费,预决算差异主要是,支出决算包含区科协转入支出的科普活动经费。

(1)2060199其他科学技术管理事务支出年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100 %。主要用于换届选举经费支出。

2、20607科学技术普及年初预算为0万元,支出决算为2.9万元,完成年初预算的100 %。

(1)2060799其他科学技术普及支出年初预算0万元,支出决算2.9万元,主要是市科协转入的科普活动经费支出。

1. 社会保障和就业支出年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100 %。主要用于单位基本养老保险缴费支出

(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100 %。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(四)住房保障支出年初预算为4.5万元,支出决算为4.81万元,完成年初预算的100 %。主要用于在编人员住房公积金缴费支出

(1)2210201住房公积金年初预算为4.5万元,支出决算为4.81万元,完成年初预算的100 %。主要用于在编人员住房公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出53.24万元,其中:人员经费 52.39万元,主要包括:基本工资、养老、医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费0.85万元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出51.25万元,年初预算为49.11万元,完成年初预算的100%,决算比预算多的原因主要是工资基数上调。

1、30101基本工资支出35.04万元,年初预算30.2万元完成年初预算100%,主要用于行政运行基本工资及津贴补贴及奖金。

2、30108机关事业单位基本养老保险缴费6万元,年初预算6万元,完成年初预算100%。

3、30110职工基本医疗保险缴费3.38万元,年初预算3.38万元,完成年初预算100%。

4、30111公务员医疗补助缴费1.88万元,年初预算1.88万元,完成年初预算100%。

5、30112其他社会保障缴费0.15万元,年初预算0.15万元,完成年初预算100%,主要包括工伤保险。

6、30113住房公积金缴费4.81万元,年初预算4.5万元,完成年初预算100%。

1. 商品和服务支出0.85万元,年初预算为4.45万元,完成年初预算的100%。主要用于30201办公费0.45万元,30205电费0.02万元,30207邮电费0.03万元,30211差旅费0.29万元,其他商品和服务支出0.06万元,预决算差异主要是财政统发的乡镇工作补贴年初预算放公用经费-商品服务支出-其他交通补贴。而决算放财政统发工资-基本工资。
2. 对个人和家庭的补助支出1.14万元,年初预算1.14万元,完成年初预算100%。主要是退休人员公补医疗和遗属生活补助。

1、30305生活补助0.86万元,

2、30399其他对个人和家庭的补助0.28万元

四、2021年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县科学技术协会2021年度政府性基金支出0.98万元,与2020年度决算数0万元相比,减少0.02万元,下降2 %。其中:基本支出0万元,项目支出0.98万元。

龙胜各族自治县科学技术协会2021年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0.98万元,完成年初预算的100 %。

1. 城乡社区支出0.98万元,年初预算为0万元,支出决算为0.98万元。

1、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.98万元。主要支付办公费用及差旅费。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县科学技术协会2021年度国有资本经营预算支出0万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 1.5万元,与2020年度决算数1.46万元相比,增加0.04万元,增长2.74 %,比年初预算 1.5万元持平。其中:因公出国(境)费支出0万元 ;公务用车购置费 0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出 1.5万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,2021年初无预算,与2020年决算数持平。

(二)公务用车购置支出 0万元,2021年初无预算,与2020年决算数持平。

(三)公务用车运行支出0万元,2021年初无预算,与2020年决算数持平。

(四)公务接待费支出 1.5万元, 完成年初预算的100%,比上年决算数1.46万元增加0.04万元。据统计,2021年度国内公务接待批次30次,人次230次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0.85万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数0.85万元,与年初数持平。比2020年0.76万元,增长11.84 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共县本级预算部门整体开展绩效自评。涉及一般公共预算当年财政拨款82.83万元,占年初预算的100%。2021我部门深入贯彻落实党的十九大精神,在县委、县人民政府的正确领导和上级科协的扶持帮助下,紧扣发展主旋律,认真履行部门职责,积极作为,开拓创新,各项工作取得较好成绩。从评价情况来看,部门支出绩效情况较理想,达到整体支出绩效申报时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,自评得分为100分。完成科技工作者之家支出预算100%;完成学会、协会工作经费支出预算金100%;完成科普活动经费支出预算100%,完成创建全国科普示范县支出预算100%;完成实施《全民科学素质行动计划纲要》工作经费支出预算100%;从评价情况来看,各项目的专项资金做到高效使用,项目完成后的效益能够达到预定目标的95%以上。下一步将进一步完善工作计划,提高工作效率,加快预算执行,提高预算编制完善性

(详见附件:......)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市龙胜各族自治县科学技术协会2021年部门决算公开表格.XLS