桂林市龙胜各族自治县伟江乡财政所汇总2021年度部门决算

    10.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数持平。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

龙胜各族自治县伟江乡2021年度一般公共预算支出2423.06万元,与2020年度决算数2462.45万元相比,减少39.39万元,下降1.63%。其中:基本支出410.71万元,项目支出2012.34万元。

龙胜各族自治县伟江乡2021年度一般公共预算支出年初预算为2533.15万元,支出决算为2533.15万元,完成年初预算的100%。

    (一)一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为801.55万元,支出决算为801.55万元,完成年初预算的100%。

1.2010101行政运行年初预算为15.27万元,支出决算数为15.27万元,完成年初预算的100%。主要用于人大为保障正常运转的基本支出。较2020年决算数减少3.38万元,下降22.13%。

2.2010102一般行政管理事务年初预算数为9.35万元,支出决算数为9.35万元,完成年初预算的100%。主要用途人大为保障正常运转的项目支出。较2020年决算数增加4.73万元,增长50.59%。

3.2010199其他人大事务支出年初预算数为0.4万元,支出决算数为0.8万元,完成年初预算的200%。较2020年决算数增加0.4万元,增长50%。

4.2010301行政运行年初预算数为219.79万元,支出决算数为219.79万元,完成年初预算的100%。只要用于政府为保障正常运转的基本支出。较2020年决算数减少17.31万元,下降7.88%。

5.2010302一般行政管理事务年初预算为234.21万元,支出决算数251.64万元,完成年初预算的107.44%。主要用于政府为保障正常运转的项目支出。较2020年决算数增加14.8万元,增长5.88%。

6.2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为44.51万元,支出决算数为44.51万元,完成年初预算的100%。较2020年决算数增加20.16万元,增长45.29%。

7.2010699其他财政事务支出年初预算数为25.79万元,支出决算为26.79万元,完成年初预算的103.88%。主要用于财政所为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。较2020年决算数减少1.73万元,下降6.46%。

8.2012902一般行政管理事务支出年初预算为8.1万元,支出决算数为8.1万元,完成年初预算的100%。较2020年决算数增加8.1万元,增长100%。

9.2013101行政运行年初预算数为32.64万元,支出决算数为32.64万元,完成年初预算的100%。主要用于党委为保障正常运转的基本支出。较2020年决算数增加5.49万元,增长16.82%。

10.2013102一般行政管理事务年初预算数为12.21万元,支出决算数为12.21万元,完成年初预算的100%。主要用于党委为保障正常运转的项目支出。较2020年决算数减少1.82万元,减少14.91%。

11.2013202一般行政管理事务年初预算数为1.16万元,支出决算数为1.16万元,完成年初预算的100%。主要用于组织为保障正常运转的项目支出。较2020年决算数增加1.16万元,增长100%。

12.2019999其他一般公共服务支出年初预算数为158.15万元,支出决算数为179.3万元,完成年初预算的113.37%。较2020年决算数减少60.49万元,减少33.74%。

13.20306国防动员年初预算数为0.34万元,支出决算数为0.34万元,完成年初预算的100%。主要用于民兵为保障正常运转的项目支出。较2020年决算数增加0.34万元,增长100%。

    (二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为14.44万元,支出决算数为44.18万元,完成年初预算的305.96%。主要用于广播站开展文化活动经费支出及文物保护支出。较2020年决算数增加40.22万元,增长91.04%,主要原因是2021年新增项目。

1.2070108文化活动支出年初预算数为1.97万元,支出决算数为1.97万元,完成年初预算的100%。主要用于广播站开展文化活动经费支出。较2020年决算数增加1.97万元,增长100%。

2.2070199其他文化和旅游支出年初预算数为3.85万元,支出决算数为4.79万元,完成年初预算的124.42%。主要用于广播站开展文化活动经费支出。较2020年决算数增加0.83万元,增长17.33%。

3.2070204文物保护年初预算数为0万元,支出决算数为28.8万元,完成年初预算的0%。

4.2070801行政运行支出年初预算数为6.19万元,支出决算数为6.19万元,完成年初预算的100%。主要用于广播站开展文化活动经费支出。较2020年决算数增加6.19万元,增长100%。

5.2070802一般行政管理事务支出年初预算数为2.43万元,支出决算数为2.43万元,完成年初预算的100%。主要用于广播站开展文化活动经费支出。较2020年决算数增加2.43万元,增长100%。

(三)社会保障和就业支出(类)51.11万元:主要用于民政管理事务、行政事业单位养老保险缴费、退役军人管理事务的支出。较2020年度决算数增加5.18万元,增长10.14%,主要原因是2021年养老保险单独用社会保障和就业支出功能科目。

1.2080202一般行政管理事务年初预算为1.05万元,支出决算数为1.05万元,完成年初预算的100%。主要用于民政工作站经费支出。较2020年决算数增加0.4万元,增长38.1%。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为44.5万元,支出决算数为45.09万元,完成年初预算的101.33%。主要用于养老保险缴费。较2020年决算数减少0.2万元,减少0.44%。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为4.97万元,支出决算数为4.97万元,完成年初预算的100%。较2020年决算数增加4.97万元,增长100%。

(四)卫生健康支出年初预算为37.12万元,支出决算数为37.17万元,完成年初预算的100.13%。主要用于医疗卫生与计划生育,以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种业务产生的费用开支。较2020年度决算数增加7.1万元,增长19.1%,主要原因是养老保险、住房公积金等单独用其他功能科目列支。

1.2100408基本公共卫生服务年初预算数为1.07万元,支出决算数为1.12万元,完成年初预算的104.67%。较2020年决算数减少0.64万元,减少57.14%。

2.2100799其他计划生育事务支出年初预算数为36.05万元,支出决算数为36.05万元,完成年初预算的100%。主要用于计生站为保障正常运转的基本支出和项目支出。较2020年决算增加8.72万元,24.19%。

(五)节能环保支出年初预算数为50.63万元,支出决算数为50.63万元,完成年初预算的100%。主要用于2021年退耕还林补助支出。较2020年决算数增加48.43万元,增长96.05%,主要原因是2020年无退耕还林支出。

1.2110399其他污染防治支出初预算数为0.64万元,支出决算数为0.64万元,完成年初预算的100%。主要用于2021年污染防治支出。较2020年决算数增加0.64万元,增长100%。

2. 2111201可再生能源支出初预算数为49.99万元,支出决算数为49.99万元,完成年初预算的100%。主要用于2021年可再生能源支出。较2020年决算数增加49.99万元,增长100%。

    (六)城乡社区支出(类)年初预算数为448.59万元,支出决算数为501.7万元,完成年初预算的111.84%。主要用于城乡社区、集镇的公共设施建设。较2020年度决算数增加9.53万元,增长1.9%,主要原因是全乡各类公共基础设施项目增多,经费增长。

1.2120399其他城乡社区公共设施支出年初预算211万元,支出决算数为211万元,增长100%。较2020年决算数减少137万元,减少64.93%。

2.2120501城乡社区环境卫生支出年初预算为3.6万元,支出决算数为31.12万元,完成年初预算的864.44%。较2020年决算数增加31.12万元,增长100%。

3.2120801征地和拆迁补偿支出年初预算为18.92万元,支出决算数为18.92万元,完成年初预算的100%。较2020年决算数增加18.92万元,增长100%。

4.2120803城市建设支出年初预算为69.27万元,支出决算数为69.27万元,完成年初预算的100%。较2020年决算数增加69.27万元,增长100%。

5.2120899其他国有土地使用权出让收入安排支出年初预算为10.15万元,支出决算数为21.9万元,完成年初预算的215.76%。较2020年决算数增加21.9万元,增长100%。

6.2129999其他城乡社区支出年初预算为135.65万元,支出决算数为149.49万元,完成年初预算的110.2%。较2020年决算数增加46.95万元,增长31.41%。

    (七)农林水支出(类)年初预算数为948.98万元,支出决算数为1013.46万元,完成年初预算的106.79%。主要用于水利防汛、农村基础设施建设。较2020年度决算数减少41.57万元,下降4.1%,主要原因是农村基础设施建设项目的减少,经费减少。

1.2130122农业生产发展年初预算数为200万元,支出决算数为200万元,完成年初预算的100%。较2020年决算数增加200万元,增长100%。

2.2130152对高校毕业生到基层任职补助年初预算为0.3万元,支出决算数为0.3万元,完成年初预算的100%。较2020年决算数增加0.3万元,增长100%。

3.2130504农村基础设施建设年初预算数为469.59万元,支出决算数为469.59万元,完成年初预算的100%。较2020年决算数增加469.59万元,增长100%。

4.2130505生产发展年初预算为118.47万元,支出决算数为118.47万元,完成年初预算的100%。较2020年决算数增加78.47万元,增长66.24%。

5.2130599其他扶贫支出年初预算为12.65万元,支出决算数为12.65万元,完成年初预算的100%。较2020年决算数减少99.91万元,减少789.8%。

6.2130701对村级公益事业建设的补助年初预算为139万元,支出决算数为202.7万元,完成年初预算的145.83%。较2020年决算数增加10.74万元,增长5.3%。

7.2130707农村综合改革示范试点补助年初预算为6.99万元,支出决算数为7.77万元,完成年初预算得111.16%。较2020年决算数减少1.56万元,减少20.1%。

8.2130799其他农村综合改革支出年初预算为1.97万元,支出决算数为1.97万元,完成年初预算得100%。较2020年决算数增加1.97万元,增长100%。

(八)住房保障支出(类)33.01万元:主要用于干部职工的住房公积金缴费。较2020年决算数增加8.04万元,增长24.36%,主要原因是2021年住房公积金单独用住房保障支出功能科目。

1.2210201住房公积金年初预算为32.22,支出决算数为33.01万元 ,完成年初预算的102.45%。较2020年决算数增加8.04万元,增长24.36%,主要原因是2021年住房公积金单独用住房保障支出功能科目。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出410.71万元,其中:人员经费382.8万元,主要包括:30101基本工资246.12万元,30102津贴补贴9.46万元,30103奖金2.26万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费45.09万元,30110职工基本医疗保险缴费26.47万元,30111公务员医疗补助缴费14.51万元,其他社会保障缴费0.9万元,30113住房公积金33.01万元,30399其他对人和家庭补助3.35万元;公用经费8.44万元,主要包括:30201办公费4.78万元,30202印刷费0.79万元,30205水费1.04万元,30206电费0.62万元,30207邮电费0.2万元,其他商品和服务支出1.01万元。

(一)工资福利支出382.80万元,年初预算为429.5万元,完成年初预算的89.13%。主要原因是人员减少。

(二)商品和服务支出8.44万元,年初预算为11.1万元,完成年初预算的76.03%。主要原因是办公费减少。

(三)对个人和家庭的补助19.48万元,完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县伟江乡2021年度政府性基金支出501.7万元,与2020年度决算数41.63万元相比,增加460.07万元,增长91.82%。其中:基本支出0万元,项目支出501.7万元。

龙胜各族自治县伟江乡2021年度政府性基金支出年初预算为110.09万元,支出决算为501.7万元,完成年初预算的455.72%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县伟江乡2021年度国有资本经营预算支出0万元,与2020年度决算数持平。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计31.86万元,与2020年度决算数31.68万元相比,增加0.18万元,增长0.56%,其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出12万元;公务接待费支出19.86万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算安排0万元;与2020年决算数持平。

(二)公务用车购置支出0万元,年初预算安排0万元;与2020年决算数持平。

(三)公务用车运行支出12万元,完成年初预算的100%,与2020年决算数持平。

2020年,龙胜各族自治县伟江乡开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出12万元,平均每辆4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(四)公务接待费支出19.86万元, 完成年初预算的94.75%,比上年减少1.15万元,原因是各部门认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。国内公务接待批次504次,人次2607次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出8.44万元,比2020年决算数相比增加1.89万元,增长22.39%。主要原因是:办公费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门20214年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2423.06万元,从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。部门整体预算项目包括:1、基本支出,保障按照国家政策规定向职工发放工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金等);对个人和家庭的补助支出(遗属生活补助、医疗费、离退休人员工资津补贴)等各方面的支出。2、项目支出(公务接待费、会议费、财政专项经费、培训费、公务用车经费、差旅费)

2.部门决算中项目绩效自评结果

伟江乡根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为优秀,从考评的项目来看,伟江乡认真贯彻落实中央八项规定要求,严格控制开支,整体上是达到了缩减的目的,各项资金做到高效使用,完成后的效益能够达到预定目标。发现的主要问题及原因:一是资产管理制度不够完整;二是资产保管加强。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单中央八项规定按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西桂林市龙胜各族自治县伟江乡财政所汇总.XLS

龙胜各族自治县伟江乡财政所

2022年12月21日