龙胜各族自治县平等镇人民政府2021年决算公开

目    录

第三部分:龙胜各族自治县平等镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度收入总计 3660.15 万元, 与2020年度决算数4695.52万元相比,减少1035.37万元,下降22.05 %。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入2895.49万元,为县本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数3547.98万元相比,减少652.49 万元,下降18.39%,主要原因是减少了城乡社区公共设施及农村基础设施建设的资金投入。

2、政府性基金预算财政拨款收入31.5万元,为市本级财政当年拨付的资金。如:其他国有土地使用权出让收入安排的支出31.5万元 。与2020年度决算数310.17万元相比,减少278.67万元,下降89.84 %,主要原因是减少了基础设施建设。

3、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数相持平。

4、其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数相持平。

5、上年结转和结余733.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数837.37万元相比,减少104.21万元,降低12.44 %,主要原因是项目尚未完工未安排支出 。

(二)本单位2021年度总支出3660.15万元, 与2020年度决算数4695.92万元相比,减少1035.77万元,下降22.06%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)1531.73万元:主要用于乡镇为保证日常运转发生的基本支出和为完成其他各项工作任务,与2020年度决算数1185.45万元相比,减少346.28万元,降低 29.22%,主要原因是人员办公经费的减少。

2、国防支出(类)1万元:主要用于乡镇民兵日常工作开展,与2020年度决算数0万元相比,增加1万元,增长100 %,主要原因是新增项目。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)2万元:主要用于传统文化的传承、宣传以及各类人民群众文化活动。与2020年度决算数0万元相比,增加2万元,增长100 %,主要原因是新增项目。

4、社会保障和就业支出(类)63.01万元:主要用于人员社会保障费用的缴纳。与2020年度决算数59.22万元相比,增加3.79万元,增长6.40%,主要原因是人员工资增加。

5、卫生健康支出(类)1万元:主要用于防艾支出。与2020年度决算数1万元相比,较2020年度数据持平。

6、节能环保支出(类)16.24万元:主要用于环境保护建设。与2020年度决算数7.64万元相比,增加8.6万元,增长112.57%,主要原因是项目新增。

7、城乡社区支出(类)434.58万元:主要用于城乡基础设施建设。与2020年度决算数935.89万元相比,减少501.31万元,下降53.57%,主要原因是基础设施项目减少。

8、农林水支出(类)1551.36万元:主要用于农村基础设施建设。与2020年度决算数2030.51万元相比,减少479.15万元,下降23.60%,主要原因是农村基础设施项目减少。

9、自然资源海洋气象等支出(类)12万元:主要用于自然资源等农村基础设施建设的支出。与2020年度决算数0万元相比,增加12万元,增长100%,主要原因是项目新增。

10、住房保障支出(类)42.1万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与2020年度决算数27.16万元相比,增加14.94万元,增长55.01%,主要原因是基数调整。

11、结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数0万元相比,较2020年度数据持平。

12、年末结转和结余5.14万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数442.06万元相比,减少268.58万元,下降 60.76 %,主要原因是按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

龙胜各族自治县平等镇人民政府2021年度一般公共预算支出3655.01万元,与2020年度决算数4695.52万元相比,减少1040.51万元,下降22.15 %。其中:基本支出879.48万元,项目支出2775.54万元。

龙胜各族自治县平等镇人民政府2021年度一般公共预算支出年初预算为1038.06万元,支出决算为3655.01万元,完成年初预算的 100%。

1、

一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为894.73万元,支出决算为1531.73万元,完成年初预算的100%。主要用于乡镇为保证日常运转发生的基本支出和为完成其他各项工作任务、保障乡镇发展而发生的项目支出,与2021年度预算数增加637万元,增长71.19%,增加原因为保险基数增加、工资调整、增加了绩效项目等。

2、

国防支出(类)(款)(项)年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100 %,主要原因是新增项目。主主要用于乡镇民兵日常工作开展。

3、

文化旅游体育与传媒支出(类)(款)(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100 %,主要原因是追加预算。主要用于传统文化的传承、宣传以及各类人民群众文化活动。

4、

社会保障和就业支出(类)(款)(项)年初预算为81.55万元,支出决算为63.01万元,完成年初预算的77.27 %,主要原因是基数变动,主要用于人员社会保障费用的缴纳。

5、

卫生健康支出(类)(款)(项)年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100 %,主要原因是预算追加,主要用于防艾支出。

6、

节能环保支出(类)(款)(项)年初预算为0万元,支出决算为16.24万元,完成年初预算的100 %。与2021年度预算数增加16.24万元,增长100%,主要原因是项目新增,主要用于环境保护建设。

7、

城乡社区支出(类)(款)(项)年初预算为0万元,支出决算为434.58万元,完成年初预算的100 %,主要原因是基础设施项目为后期追加项目,主要用于城乡基础设施建设。

8、7

农林水支出(类)(款)(项)年初预算为0万元,支出决算为1551.36万元,完成年初预算的100 %,主要原因是基础设施类项目年初未做预算,主要用于农村基础设施建设。

9、

自然资源海洋气象等支出(类)(款)(项)年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100 %,主要用于按照国家政策规定安排至自然资源基础设施建设等。

10、

住房保障支出(类)(款)(项)年初预算为40.78万元,支出决算为42.1万元,完成年初预算的100 %,主要原因是人员变动。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出879.48万元,其中:人员经费869.99万元,主要包括:工资福利支出397.68万元;公用经费9.49万元。主要包括:公用经费7.27万元。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出755.79万元,年初预算为417.35万元,完成年初预算的100%,主要差异原因为人员变动。主要包括:基本工资311.06万元,津贴补贴0万元,奖金153.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费56.14万元,职业年金缴费2.81万元,职工基本医疗保险缴费31.34万元,公务员医疗补助缴费20.65万元,其他社会保障缴费0.99万元,住房公积金42.1万元,其他工资福利支出137.64万元等;

(二)商品和服务支出9.49万元,年初预算为30.97万元,完成年初预算的30.62%,主要差异原因为项目调整。主要包括:办公费6.17万元,电费0.4万元、邮电费0.53万元,维修(护)费0.2万元,其他商品和服务支出2.19万元。

(三)对个人和家庭的补助114.2万元,年初预算为10.13万元,完成年初预算的100%,主要差异原因为项目调整。主要包括:生活补助。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县平等镇人民政府2021年度政府性基金支出31.5万元,与2020年度决算数176.76万元相比,减少145.26万元,下降82.18 %。其中:基本支出0万元,项目支出31.5万元。

龙胜各族自治县平等镇人民政府2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为31.5 万元,完成年初预算的100%。

国有土地使用权出让收入安排的支出(类)年初预算为0万元,支出决算为31.5万元,完成年初预算的100%。差异的原因的加大农村基础设施建设,主要用于城乡基础设施的建设。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县平等镇人民政府2021年度国有资本经营预算支出0万元,与2020年度数据持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

龙胜各族自治县平等镇人民政府2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计49.35万元,与2020年度决算数56.33万元相比,减少6.98 万元,下降15.53%,与年初预算49.35万元,持平。主要原因:厉行节约原则。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出11.6万元;公务接待费支出 37.75万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2020年度决算数相持平。

(二)公务用车购置支出0万元,与2020年度决算数相持平。

(三)公务用车运行支出11.6万元,完成年初预算的100%,比上年决算数11.64万元减少0.04万元,主要原因是:厉行节约原则安排支出 。

龙胜各族自治县平等镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出11.6万元,平均每辆3.87万元。主要用于机要文件交换、下村因公出行以及开展乡村振兴业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

(四)公务接待费支出37.75万元, 完成年初预算的100%,比上年决算数44.69万元减少6.94万元。据统计,2021年度国内公务接待批次138次,人次2072次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出9.49万元,比年初预算数30.97万元减少21.48万元,降低69.36%。主要原因是:公务员其他交通费用在决算时放在基本支出中的人员经费,在预算时放在公用经费,比2020年决算数0万元增加9.49万元,降低100%。主要原因是:政府项目中的办公费增加所致。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车  0 辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0  台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“部门预算(县本级)财政支出整体绩效”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1038.06万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。部门整体预算项目包括:1、基本支出,保障按照国家政策规定向职工发放工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金等);对个人和家庭的补助支出(遗属生活补助、医疗费、离退休人员工资津补贴)等各方面的支出。2、项目支出(公务接待费、会议费、财政专项经费、培训费、公务用车经费、差旅费)

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.5分从考评的项目来看,我所认真贯彻落实中央八项规定要求,严格控制开支,整体上是达到了缩减的目的,各项资金做到高效使用,完成后的效益能够达到预定目标。发现的主要问题及原因:一是资产管理制度不够完整;二是资产保管加强。

详见附件:部门整体支出绩效目标申报表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。