龙胜各族自治县疾控中心2021年度决算

目    录

第三部分:龙胜各族自治县疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度收入总计1035.60万元, 与2020年度决算数1266.73万元相比,减少231.13万元,下降18.25%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入791.55万元,为县本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数866.74万元相比,减少75.19万元,下降8.68%,主要原因是减少了项目预算资金   。

2、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。

3、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。

4、其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。

5、上年结转和结余244.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数400万元相比,减少155.95万元,下降38.99%,主要原因是疾病预防控制机构能力建设项目已完成。

(二)本部门2021年度总支出1035.60万元, 与2020年度决算数1266.73万元相比,减少231.13万元,下降18.25%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出7.90万元:主要用于单位相关事务的基本支出,与2020年度决算数94.22万元相比,减少86.32万元,下降91.62%,主要原因是:根据财政下达指标部分支出本年度放到卫生健康支出。

2、社会保障和就业支出39.50万元,主要用于职工社会保障类基本支出,与2020年度决算数38.96万元相比,增加0.54万元,增长1.39%,主要原因是:养老保险保险缴费基数提高。

3、卫生健康支出959.21万元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生项目支出,与2020年度决算数827.75万元相比,增加131.46万元,增长%15.88,主要原因是:根据财政下达指标上年度部分一般公共服务支出在本年度放到卫生健康支出 。

4、住房保障支出28.99万元,与2020年度决算数21.87万元相比,增加7.12万元,增长32.56%,主要原因是:人员增加及缴费基数提高。

5、结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。

6、年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数283.93万元相比,减少283.93万元,下降100%,主要原因是本年度无年末结转和结余资金。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

龙胜各族自治县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算支出1035.60万元,与2020年度决算数1266.73万元相比,减少231.13万元,下降18.25%。其中:基本支出327.64万元,项目支出707.96万元。

龙胜各族自治县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算支出年初预算为1035.60万元,支出决算为1035.60万元,完成年初预算的100%。

(一)、201一般公共服务支出7.90万元,主要用于单位相关事务的基本支出,与2020年度决算数94.22万元相比,减少86.32万元,下降91.62%,主要原因是:根据财政下达指标部分支出本年度放到卫生健康支出。

1、20199其他一般公共服务支出7.90万元

(1)、2019999其他一般公共服务支出7.90万元,与2020年度决算数14.33万元相比,减少6.43万元,下降44.87%。

(二)、208社会保障和就业支出39.50万元,主要用于职工社会保障类基本支出,与2020年度决算数38.96万元相比,增加0.54万元,增长1.39%,主要原因是:养老保险保险缴费基数提高。

1、20805行政事业单位养老支出39.50万元

(1)、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.50万元,与2020年度决算数35.49万元相比,增加4.01万元,增长11.30%,主要原因是:养老保险保险缴费基数提高。

(三)、210卫生健康支出959.21万元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出,与2020年度决算数827.75万元相比,增加131.46万元,增长%15.88,主要原因是:根据财政下达指标上年度部分一般公共服务支出在本年度放到卫生健康支出 。

1、21004公共卫生944.05万元

(1)、2100401疾病预防控制机构775.55万元

(2)、2100408基本公共卫生服务71.35万元

(3)、2100409重大公共卫生服务96.71万元

(4)、2100499其他公共卫生支出0.44万元

2、21099其他卫生健康支出15.16万元

(1)2109999其他卫生健康支出15.16万元

(四)、221住房保障支出28.99万元,与2020年度决算数21.87万元相比,增加7.12万元,增长32.56%,主要原因是:人员增加及缴费基数提高。

1、22102住房改革支出28.99万元

(1)、2210201住房公积金28.99万元

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出327.64万元,其中:人员经费322.52万元,主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等;公用经费5.12万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费等。支出具体情况如下:

(一)、工资福利支出321.50万元,年初预算为321.50万元,完成年初预算的100%。

(二)、对个人和家庭的补助1.02万元,年初预算为1.02万元,完成年初预算的100%。

(三)、商品和服务支出4.82万元,年初预算为4.82万元,完成年初预算的100%。

(四)、资本性支出0.30万元,年初预算为0.30万元,完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县疾病预防控制中心2021年度政府性基金支出0万元,与2020年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0 %。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县疾病预防控制中心2021年度国有资本经营预算支出0万元,与2020年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计4.46万元,与2020年度决算数5.60万元相比,减少1.14万元,下降20.36%,主要原因:车辆维修(护)减少。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出4.46万元;公务接待费支出0万元。

具体情况如下:

(一)、因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%,与2020年度决算数持平

(二)、公务用车购置支出0万元,完成年初预算的100%,与2020年度决算数持平。

(三)、公务用车运行支出4.46万元,完成年初预算的100%,比上年决算数5.60万元1.14减少万元,主要原因是:车辆维修(护)费减少。龙胜各族自治县疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.46万元,平均每辆2.23万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(四)、公务接待费支出0万元, 完成年初预算的100%,与2020年度决算数持平。

七、其他重要事项情况说明

(一)、机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出5.12万元,完成年初预算100%,比2020年增加1.81万元,增长54.68 %。主要原因是:差旅费、印刷费、维修(护)费增加。

(二)、政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度县本级财政一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及资金373.35 万元,占县本级一般公共预算支出总额的100%。本部门资金支出合法合规,在实际运行中得到有效执行,使部门正常运行并按规定完成了各项工作任务,县本级财政支出整体绩效自评得分为100分。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门未开展项目绩效自评

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。