​龙胜各族自治县中医医院2021年度部门决算

龙胜各族自治县中医医院2021年度部门决算

目    录

第一部分：龙胜各族自治县中医医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县中医医院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：龙胜各族自治县中医医院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜各族自治县中医医院概况

一、主要职能

1.医院2015年被评为“国家二级甲等中医医院”，是广西中医药发展联合体共建单位、桂林市中医中西医结合康复医学联盟成员单位、龙胜各族自治县残疾人康复中心。医院先后多次荣获市县级“文明医院”、“桂林市行风建设先进单位”、“先进基层党组织”等荣誉称号。

2.医院始终坚持“传承发展中医 健康幸福百姓”的服务宗旨，秉承“崇德、精业、负责、卓越”院训，着力医院内涵建设，注重医疗服务品质，持续提升医疗技术水平，努力打造成为人民群众信赖，中医药特色突出，服务一流的品牌医院。

二、部门决算单位构成

龙胜各族自治县中医医院设有急诊科、内科、康复科、治未病科、外科、骨伤科、针灸推拿科、壮医科、口腔科等临床科室；设有慢性管理中心、中医适宜技术推广中心、治未病中心。拥有重点专科5个，全国基层名中医工作室2个。

第二部分：龙胜各族自治县中医医院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：龙胜各族自治县中医医院2021年度部门决算公开附表)

第三部分：龙胜各族自治县中医医院 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计 509.33万元, 与2020年度决算数3808.50万元相比减少3299.17万元，下降86.63%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入509.33万元，为县本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数3808.50万元相比，减少3299.17  万元，下降86.63%，主要原因是2020年财政拨付3220万元政府性基金预算收入用于中医医院整体搬迁项目建设。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年数持平。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年数持平。

4、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年数持平。

5、上年结转和结余56.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数137.66万元相比，减少81.44万元，下降59.16%，主要原因是有的项目还在进行或对方未开票付款。

（二）本部门2021年度总支出565.55万元, 与2020年度决算数3918.16万元相比，减少3352.61万元，下降85.57%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）7.20万元：主要用于退休人员生活补助费支出，与2020年度决算数持平。

2、社会保障和就业支出6.36万元，与2020年度决算数6.49万元相比，减少0.13万元，下降2%。

3、卫生健康支出548.81万元，与2020年度决算数681.23万元相比，减少132.42万元，下降19.44%。

4、住房保障支出3.18万元，与2020年度决算数3.24万元相比，下降1.85%。

5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数持平。                 

 6、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数28万元相比，减少28万元，增长下降100%，主要原因是本年度项目按计划实施进度比较及时。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算支出 565.55万元，与2020年度决算数698.16万元相比，减少132.61万元，下降18.99%。其中：基本支出252.64万元，项目支出312.92万元。

本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为260.72万元，支出决算为260.72万元，完成年初预算的100%。

1. 20805行政事业单位养老支出，年初预算为6.36万元，支出决算数为6.36万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员的养老保险和职业年金缴费支出。
2. 2100202中医（民族）医院支出，年初预算为235.90万元，支出决算数为235.90万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员的工资、工伤保险、公务员医疗保险、医疗保险和失业保险的缴费支出。
3. 2210201住房公积金，年初预算为3.18万元，支出决算数为3.18万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员的住房公积金缴费支出。
4. 2100202中（民族）医院支出，年初预算为15.28万元，决算数为15.28万元，完成年初预算的100%，主要用于商品和服务的支出。三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出252.64    万元，其中：人员经费245.44万元，主要包括：工资福利支出254.44万元，对个人和家庭的补助7.2万元；公用经费0   万元.
5. 工资福利支出245.44万元，年初预算为245.44   万元，完成年初预算的100%。
6. 商品和服务支出0万元。
7. 对个人和家庭的补助7.2万元，年初预算为7.2万元，完成年初预算的100%。 四、2021年度政府性基金支出决算情况本部门2021年度政府性基金支出0万元，与2020年度决算数3220万元相比，减少3220万元，下降100 %。其中：基本支出0万元，项目支出3220万元。本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况本部门2021年度国有资本经营预算支出0万元，与2020年度决算数持平。六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.28万元，与2020年度决算数0万元相比，增加0.28万元，增长100%，比年初预算0.28万元增加0万元，增长0%。主要原因：本单位为差额拨款单位财政年初预算无三公经费，2021年度三公经费主要为中医医院传染病防治能力建设项目所产生的公务接待费。其中：因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0.28万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年度决算数持平。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0   个，累计0人次。（二）公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年度决算数持平。（三）公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，与上年度决算数持平。（四）公务接待费支出0.28万元, 完成年初预算的100%，比上年决算数0.28万元增加0.28万元。主要原因是：本单位为差额拨款单位财政年初预算无三公经费，2021年度三公经费主要为中医医院传染病防治能力建设项目所产生的公务接待费。据统计，2021年度国内公务接待批次12 次，人次65 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。本部门2021年度机关运行经费支出0万元。本部门无机关运行经费预算故无机关经费支出。（二）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金260.72万元，占一般公共预算项目支出总额的46.10 %。组织对2021年度年初预算资金进行部门整体支出绩效目标评价。完成年初基本支出预算资金100%，完成年初预算资金项目额100%。2.预算绩效管理工作存在的问题我院预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的问题。主要是由于缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。
8. 建议和意见     加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。（详见附件：部门整体支出绩效目标评价表、龙胜各族自治县中医医院预算绩效管理工作总结） 第四部分  名词解释一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。