龙胜各族自治县里骆林场2021年度部门决算公开

第三部分：龙胜各族自治县里骆林场2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计434.54万元, 与2020年度决算数477.49万元相比，减少42.95万元，下降8.99 %。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入420.06万元，为县本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数420.98万元相比，减少0.92万元，下降0.22 %，主要原因是退休人员减少及三公经费压减。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是   。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是    。

4、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数  万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是    。

5、上年结转和结余14.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数56.51万元相比，减少42.03万元，下降74.38%，主要原因是进一步加快支付进度。

（二）本部门2021年度总支出434.54万元, 与2020年度决算数477.49万元相比，减少42.95万元，下降8.99%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）47.35万元：主要用于里骆林场为保证日常运转发生的基本支出和为完成财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。与2020年度决算数255.2万元相比，减少207.85万元，下降81.45%，主要原因是：科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）30.85万元，主要用于本单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。与2020年度决算数28.68万元相比，增加2.17万元，增长7.57%，主要原因是：按文件规定养老保险缴费基数调增。

3、节能环保支出（类）4.11万元，主要用于天然林停伐补助支出。与2020年度决算数0万元相比，增加4.11万元，增长100%，主要原因是：新增科目。

4、农林水支出（类）301.06万元，主要用于保障林业事业正常发展所需日常运转发生的基本支出和项目支出。与2020年度决算数165.51万元相比，增加135.55万元，增长81.9%，主要原因是：科目调整及工资增涨。

5、住房保障支出（类）21.18万元，主要用于在职在编人员缴纳住房公积金。与2020年度决算数16.73万元相比，增加4.45万元，增长26.60%，主要原因是：按文件规定住房公积金基数调增。

6、灾害防治及应急管理支出（类）30万元，主要用于新建护林站管护用房支出。与2020年度决算数0万元相比，增加30万元，增长100%，主要原因是：新增科目。

7、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数0         万元相比，增长（下降）0%，主要原因是。

8、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数11.37万元相比，0减少11.7万元，下100%，主要原因是进一步加快支付进度。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

龙胜各族自治县里骆林场2021年度一般公共预算支出     434.54万元，与2020年度决算数466.12万元相比，减少31.58万元，下降6.78%。其中：基本支出254.27万元，项目支出    180.27万元。

龙胜各族自治县里骆林场2021年度一般公共预算支出年初预算为344.84万元，支出决算为434.54万元，完成年初预算的126.01%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为47.35万元，完成年初预算的100%。预决算差异：新增科目及工资增涨等，主要用于：

1、其他一般公共服务支出（款）47.35万元

⑴、其他一般公共服务支出（项）47.35万元，主要用于里骆林场为保证日常运转发生的基本支出和为完成财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。与2020年度决算数255.2万元相比，减少207.85万元，下降81.45%，主要原因是：科目调整。

（二）、社会保障和就业支出（类）年初预算为28.94万元，支出决算为30.85万元，完成年初预算的106.60%。预决算差异：新增科目及工资增涨等，主要用于：

1、行政事业单位养老支出（款）30.85万元

⑴、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.23万元，主要用于本单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。与2020年度决算数28.68万元相比，减少0.45万元，下降1.57%，主要原因是：2021年6月退休一人。

⑵、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.62万元，主要用于本单位在职在编人员缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。与2020年度决算数0万元相比，增加2.62万元，增长100%，主要原因是：新增科目。

（三）、节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100%。预决算差异：新增科目，主要用于：

1、天然林保护（款）4.11万元

⑴、停伐补助（项）4.11万元，主要用于天然林停伐补助支出。与2020年度决算数0万元相比，增加4.11万元，增长100%，主要原因是：新增科目。

（四）、农林水支出（类）年初预算为279.72万元，支出决算为301.06万元，完成年初预算的107.63%。预决算差异：新增科目及工资增涨等，主要用于：

1、林业和草原（款）301.06万元

⑴、行政运行（项）202.25万元，主要用于保障林业事业正常发展所需日常运转发生的基本支出。与2020年度决算数49.7万元相比，增加152.55万元，增长306.94%，主要原因是：科目调整及工资增涨。

⑵、一般行政管理事务（项）19.96万元，主要用于保障林业事业正常发展所需日常运转发生的项目支出。与2020年度决算数26.27万元相比，减少6.31万元，下降24.02%，主要原因是：落实过紧日子经费压减。

⑶、事业机构（项）7.13万元，主要用于职工死亡抚恤金及退休人员独生子女等支出。与2020年度决算数0万元相比，增加7.13万元，增长100%，主要原因是新增科目。

⑷、其他林业和草原支出（项）71.72万元，主要用于编外护林员工资及五险等支出。与2020年度决算数77.88万元相比，减少6.16万元，下降7.91%，主要原因是科目调整等。

（五）、住房保障支出（类）年初预算为21.71万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的97.56%。预决算差异：2021年6月退休一人，主要用于：

1、住房改革支出（款）21.18万元

⑴、住房公积金（项）21.18万元，主要用于在职在编人员缴纳住房公积金。与2020年度决算数16.73万元相比，增加4.45万元，增长26.60%，主要原因是：按文件规定住房公积金基数调增。

（六）、灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。预决算差异：新增科目，主要用于：

1、自然灾害防治（款）30万元

⑴、森林草原防灾减灾（项）30万元，主要用于新建护林站管护用房支出。与2020年度决算数0万元相比，增加30万元，增长100%，主要原因是：新增科目。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出254.27万元，其中：人员经费249.55万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费4.72万元，主要包括：商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出229.07万元，年初预算为244.91万元，完成年初预算的93.53%。预决算差异为退休一人及工资和五险都按文件调增。

（二）对个人和家庭的补助20.48万元，年初预算为18.93万元，完成年初预算的108.19%。预决算差异为退休人员工资按文件调增。

（三）商品和服务支出4.72万元，年初预算为8万元，完成年初预算的59%。预决算差异为：科目调整。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县里骆林场2021年度政府性基金支出     万元，与2020年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）  %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

龙胜各族自治县里骆林场2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位没有此项目预算收入，也没有预算支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县里骆林场2021年度国有资本经营预算支出0万元，与2020年度决算数 0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出    0万元。

龙胜各族自治县里骆林场2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位没有此项目预算收入，也没有预算支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计3.5万元，与2020年度决算数4.51万元相比，减少1.01万元，下降22.39%，比年初预算3.5万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：持平。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出    3万元；公务接待费支出0.5万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加（减少）0万元，主要原因是：0。

其中：龙胜各族自治县里骆林场购置了0辆公务用车。

（三）公务用车运行支出3万元，完成年初预算的100%，比上年决算数4万元减少1万元，主要原因是：落实过紧日子三公经费压减。龙胜各族自治县里骆林场开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出3万元，平均每辆0.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（四）公务接待费支出0.5万元, 完成年初预算的100%，比上年决算数0.51万元减少0.01万元。主要原因是：落实过紧日子三公经费压减。据统计，2021年度国内公务接待批次 21次，人次84次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出4.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少3.28万元，降低41%。主要原因是：科目调整，比2020年减少3.22万元，降低40.55%。主要原因是：科目调整。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额  1.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车   辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般轿车1辆，一般越野2车，小型载货汽车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金345万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门支出绩效情况理想，达到整体支出绩效申报时设定的各项绩效目标。

2.本单位没有开展项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙胜各族自治县里骆林场2021年决算公开表.XLS