龙胜各族自治县卫生计生监督所2021年度部门决算

龙胜各族自治县卫生计生监督所   

2021年度部门决算

目    录

第一部分： 龙胜各族自治县卫生监督所 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 龙胜各族自治县卫生监督所 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：龙胜各族自治县卫生监督所2021年度部门决算公开附表)

第三部分： 龙胜各族自治县卫生监督所 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 龙胜各族自治县卫生监督所 概况

一、主要职能

在自治县卫计局领导下，负责全县公共卫生、医疗、采供血、妇幼保健、疾病预防控制等领域开展综合卫生监督执法工作的卫生监督机构。受卫计局委托，具体承担卫生法律法规和规章等监督管理职责。

（一）负责各类卫生许可、执业许可的申请受理、初审、上报、批准证书的发放和县行政服务中心窗口人员组织工作。

（二）组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督结果。

（三）对卫生污染、中毒和放射事故等重大突发事件进行报告，调查取证，采取控制措施，提出处理意见。

（四）组织现场监督检查检测、采样。

（五）负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

（六）负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

（七）负责对卫生监督员法律法规知识和业务知识的培训与管理。

（八）协助县卫计局定期向社会通报卫生监督结果。

（九）依法监督医疗机构及其职业人员各执业活动，整顿好规范医疗市场，打击非法行医。

（十）依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血。

（十一）依法监督生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查。

（十二）依法对有执业危害用人单位、从业人员开展就业前、就业中、就业后职业健康（职业病）监护情况进行卫生监督检查。

（十三）承办自治县卫计局及上级部门交办的其他卫生监督事项。

二、部门决算单位构成

2021年纳入决算编制范围的单位一个，即：龙胜各族自治县卫生监督所，属参照公务员管理的事业单位。

第二部分： 龙胜各族自治县卫生监督所 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 龙胜各族自治县卫生监督所 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计 280.76 万元, 与2020年度决算数 423.89 万元相比，减少 143.13 万元，下降 33.77 %。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入 233.70 万元，为县本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数 204.11 万元相比，增加 29.59 万元，增长 14.50 %，主要原因是工资、津贴调标等增资。

2、事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3、经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5、上年结转和结余 47.06 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数 40.29 万元相比，增加 6.77 万元，增长 16.80 %，主要原因是项目未完工。

（二）本部门2021年度总支出 280.76 万元, 与2020年度决算数 423.89 万元相比，减少 143.13 万元，下降 33.77 %。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类） 5.65 万元：主要用于离退休人员生活补助。与2020年度决算数 6.57 万元相比，减少 0.92 万元，下降 14.00 %，主要原因是退休人员死亡1人。

①2019999其他一般公共服务支出 5.65 万元。主要用于离退休人员生活补助。与2020年度决算数 6.57 万元相比，减少 0.92 万元，下降 14.00 %，主要原因是退休人员死亡1人。

1. 社会保障和就业支出 18.21 万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与2020年度决算数 15.74 万元相比，增加 2.47 万元，增长 15.69 %，主要原因是工资、津贴调标等增资。   ①2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.21 万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与2020年度决算数 15.74 万元相比，增加 2.47 万元，增长 15.69 %，主要原因是工资、津贴调标等增资。 
2. 卫生健康支出 243.24 万元：主要用于单位正常运转的基本支出及开展医疗机构卫生监督执法、卫生行政许可等方面的支出以及基础设施建设、设备购置方面的支出。与2020年度决算数 187.11 万元相比，增加 56.13 万元，增长 30.00 %，主要原因是工资、津贴调标等增资。   （1）21004公共卫生 238.24 万元：主要用于单位正常运转的基本支出及开展医疗机构卫生监督执法、卫生行政许可等方面的支出以及基础设施建设、设备购置方面的支出。与2020年度决算数 186.24 万元相比，增加 52 万元，增长 27.92 %，主要原因是工资、津贴调标等增资。    ①2100402卫生监督机构 221.36 万元。主要用于单位正常运转的基本支出及开展医疗机构卫生监督执法、卫生行政许可等方面的支出以及基础设施建设、设备购置方面的支出。与2020年度决算数 169.25 万元相比，增加 52.11 万元，增长 30.79 %，主要原因是工资、津贴调标等增资。②2100408基本公共卫生服务 5.99 万元。主要用于基本公共卫生服务支出。与2020年度决算数 3.99 万元相比，增加 2 万元，增长 50.13 %，主要原因是项目增加。③2100409重大公共卫生服务 10.90 万元。主要用于医疗卫生和疫情防控支出。与2020年度决算数 13 万元相比，减少 2.1 万元，下降 16.15 %，主要原因是项目减少。   （2）21099其他卫生健康支出 5 万元：主要用于办公设备购置及维护支出。与2020年度决算数 0 万元相比，增加 5 万元，增长 100 %，主要原因是增加办公设备购置。    ①2109999其他卫生健康支出 5 万元：主要用于办公设备购置及维护支出。与2020年度决算数 0 万元相比，增加 5 万元，增长 100 %，主要原因是增加办公设备购置。
3. 住房保障支出 13.66 万元：主要用于住房公积金支出。与2020年度决算数 8.94 万元相比，增加 4.72 万元，增长 52.80 %，主要原因是工资、津贴调标等增资。    ①2210201住房公积金 13.66 万元。主要用于住房公积金支出。与2020年度决算数 8.94 万元相比，增加 4.72 万元，增长 52.80 %，主要原因是工资、津贴调标等增资。
4. 结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5. 年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2021年度一般公共预算支出决算情况 龙胜各族自治县卫生监督所 2021年度一般公共预算支出 280.76 万元，与2020年度决算数 218.35 万元相比，增加 62.41 万元，增长 28.58 %。其中：基本支出 154.01 万元，项目支出 126.75 万元。 龙胜各族自治县卫生监督所 2021年度一般公共预算支出年初预算为 191.95 万元，支出决算为 280.76 万元，完成年初预算的 100 %。
6. 一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异由于年初预算放在卫生监督机构，主要用于离退休人员生活补助。①2019999其他一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于离退休人员生活补助。    （二）社会保障和就业支出年初预算为 18.21 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。    ①2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 18.21 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7. 卫生健康支出年初预算为 150.98 万元，支出决算为 243.24 万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异由于工资、津贴调标等增资，主要用于单位正常运转的基本支出及开展医疗机构卫生监督执法、卫生行政许可等方面的支出以及基础设施建设、设备购置方面的支出。    （1）21004公共卫生年初预算为 150.98 万元，支出决算为 238.24 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于单位正常运转的基本支出及开展医疗机构卫生监督执法、卫生行政许可等方面的支出以及基础设施建设、设备购置方面的支出。    ①2100402卫生监督机构年初预算为 150.98 万元，支出决算为 221.36 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于单位正常运转的基本支出及开展医疗机构卫生监督执法、卫生行政许可等方面的支出以及基础设施建设、设备购置方面的支出。②2100408基本公共卫生服务年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于基本公共卫生服务支出。③2100409重大公共卫生服务年初预算为 0 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于医疗卫生和疫情防控支出。   （2）21099其他卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于办公设备购置及维护支出。    ①2109999其他卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于办公设备购置及维护支出。    （四）住房保障支出年初预算为 13.66 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于住房公积金支出。    ①2210201住房公积金年初预算为 13.66 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于住房公积金支出。三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.01 万元，其中：人员经费 150.66 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费 3.35 万元，主要包括：商品和服务支出等。支出具体情况如下：
8. 工资福利支出 147.70 万元，年初预算为 143.93 万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异由于工资、津贴调标等增资。1、30101基本工资支出 53.74 万元，年初预算为 49.32 万元，完成年初预算的 100 %。2、30102津贴补贴 43.40 万元，年初预算为 33.11 万元，完成年初预算的 100 %。3、30108机关事业单位基本养老保险缴费 18.21 万元，年初预算为 18.21 万元，完成年初预算的 100 %。4、30110职工基本医疗保险缴费 10.24 万元，年初预算为 10.24 万元，完成年初预算的 100 %。5、30111公务员医疗补助缴费 8.30 万元，年初预算为 5.69 万元，完成年初预算的 100 %。6、30112其他社会保障缴费 0.15 万元，年初预算为 0.49 万元，完成年初预算的 30.61 %。7、30113住房公积金 13.66 万元，年初预算为 13.66 万元，完成年初预算的 100 %。
9. 商品和服务支出 3.35 万元，年初预算为 15.05 万元，完成年初预算的 22.26 %。预决算差异由于落实过紧日子要求压减支出。1、30201办公费 2.80 万元，年初预算为 2.80 万元，完成年初预算的 100 %。2、30299其他商品和服务支出 0.55 万元，年初预算为 0.55 万元，完成年初预算的 100 %。（三）对个人和家庭的补助 2.96 万元，年初预算为 6.18 万元，完成年初预算的 47.90 %。预决算差异由于退休人员公补医疗放于工资福利支出。1、30304抚恤金 1.23 万元，年初预算为 1.23 万元，完成年初预算的 100 %。2、30305生活补助 1.73 万元，年初预算为 1.73 万元，完成年初预算的 100 %。 四、2021年度政府性基金支出决算情况 龙胜各族自治县卫生监督所 2021年度政府性基金支出 0 万元，与2020年度决算数 179.48 万元相比，减少 179.48 万元，下降 100 %。 龙胜各族自治县卫生监督所 2021年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况 龙胜各族自治县卫生监督所 2021年度国有资本经营预算支出 0 万元，与2020年决算数持平。 龙胜各族自治县卫生监督所 2021年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 5.18 万元，与2020年度决算数 5.48 万元相比，减少 0.30 万元，下降 5.47 %，比年初预算 5.30 万元减少 0.12 万元，下降 2.26 %。主要原因：落实过紧日子要求压减支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费支出 2.8 万元；公务接待费支出 2.38 万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元，2021年初无预算，与2020年决算数持平。（二）公务用车购置支出 0 万元，2021年初无预算，与2020年决算数持平。（三）公务用车运行支出 2.8 万元，完成年初预算的 100 %，比上年决算数 3.8 万元减少 1 万元，主要原因是：控制开支。 龙胜各族自治县卫生监督所 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 2.8 万元，平均每辆 2.8 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。（四）公务接待费支出 2.38 万元, 完成年初预算的 95.2 %，比上年决算数 1.68 万元增加 0.7 万元。主要原因是：接待次数及人次增多。据统计，2021年度国内公务接待批次 50 次，人次 366 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。主要用于接待上级检查及指导。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。本部门2021年度机关运行经费支出 3.35 万元，比年初预算数减少 11.7 万元，降低 77.74  %。主要原因是：其他交通费用放于津贴补贴，比2020年增加 0.36 万元，增长 12.05 %。主要原因是：办公费增加。（二）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额 0 万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 126.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。无政府性基金。共组织对“国家双随机抽查监测经费”等 11 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 126.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定；杜绝虚列（套取），支出依据不合规，截留、挤占、挪用、超标准开支等现象。实际支出与预算申报相符。相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况；相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账。保障了重点支出项目在其范围和标准中严格执行。专项资金做到高效使用，项目完成后的效益能够达到预定目标的100%。组织对 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，部门预算（县本级）财政支出整体绩效目标自评得分为99.35分。发现的主要问题及原因是单位项目多，任务中，人员配置不够，项目工作计划制定不够完善等，下一步改进措施是进一步完善工作计划，提高工作效率，加快预算执行，提高预算编制完善性。（详见附件1：龙胜各族自治县部门预算（县本级）财政支出整体绩效评价报告） 第四部分  名词解释一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。