桂林市龙胜县龙胜镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算

目    录

第一部分：龙胜镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：龙胜镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

1、根据上级业务部门和镇党委、政府的指示精神，结合我镇实际，制定我镇文化、体育广播工作计划，经领导审核批组织实施；

2、组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录像放映活动；

3利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；

4、搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展;指导和辅导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种业务活动；

5、做好文物的宣传保护工作；

6、受上级文化主管部门委托协助管理当地文化市场；

7、紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动；

8、做好文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作；

9、做好广播、有线电视实施的维护保养工作，维护传播器材的正常运行；

10、根据镇党委、政府安排，结合镇党委、政府的中心工作，有针对性地举办专题节目。

二、部门决算单位构成

龙胜镇广播站只包括1个事业单位及0个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分：龙胜镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：龙胜镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算公开附表)

第三部分：龙胜镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计48.41万元, 与2020年度决算数49.71万元相比，减少1.3 万元，下降2.62%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入42.24万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数46.94万元相比，减少4.7万元，下降10.01%，主要原因是办公经费有所减少。

2、事业收入0万元，与2020年度决算数持平。

3、经营收入0万元，与2020年度决算数持平。

5、上年结转和结余6.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数2.77万元相比，增加3.4万元，增长122.74%，主要原因是活动开展少，经费未用完。

（二）本部门（单位）2021年度总支出48.41万元, 与2020年度决算数49.71万元相比，减少1.3万元，下降2.62%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）48.41万元：主要用于本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、生育保险、其他工资福利支出，与2020年度决算数49.71万元相比，减少1.3万元，下降2.62%，主要原因是预算缩减。

2、结余分配0万元，与2020年度决算数持平。

3、年末结转和结余6.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数2.77万元相比，增加3.4万元，增长122.74%，主要原因是活动开展少，经费未用完。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

龙胜镇文化体育和广播电视站2021年度一般公共预算支出48.41万元，与2020年度决算数49.71万元相比，减少1.3万元，下降2.62 %。其中：基本支出 48.41万元，项目支出 0.00万元。

龙胜镇文化体育和广播电视站2021年度一般公共预算支出年初预算为41.25万元，支出决算为48.41万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出年初预算为41.25万元，支出决算为48.41万元，完成年初预算的100 %。主要用于本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、生育保险、其他工资福利支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出41.25万元，其中：人员经费36.13万元，主要包括：基本工资、津贴、五险一金等；公用经费1.12万元，主要包括：办公费、电（水）费、宽带费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出35.84万元，年初预算为35.47万元，完成年初预算的100%。预决算差异：每年工资增调。

（二）商品和服务支出12.57万元，年初预算为1.12万元，完成年初预算的100%。预决算差异：合并其他项。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，年初预算为0.67万元，完成年初预算的 0 %。预决算差异：合并到其他项。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

龙胜镇文化体育和广播电视站2021年度政府性基金支出，没有收入，也没有安排的支出。

龙胜镇文化体育和广播电视站2021年度政府性基金支出，没有收入，也没有安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜镇文化体育和广播电视站2021年度国有资本经营没有预算，也没有安排的支出。

龙胜镇文化体育和广播电视站2021年度国有资本经营没有预算，也没有安排的支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费没有收入，也没有安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出12.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加11.45万元，增长102.23 %。主要原因是：项目调整，比2020年增加5.59万元，增长80.09 %。主要原因是：项目调整。

（二）政府采购支出情况说明。

“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金37.25万元，占一般公共预算项目支出总额的90.3%。组织对2021年度龙胜镇文化体育和广播电视站1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

龙胜镇文化体育和广播电视站1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 37.25万元，政府性基金预算支出0万元。

龙胜镇文化体育和广播电视站开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出37.25万元，政府性基金预算支出 0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果：本单位没有开展项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。