桂林市龙胜各族自治县龙胜镇人口和计划生育服务所2021年度部门决算

第三部分：龙胜各族自治县龙胜镇人口和计划生育服务所

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计139.65万元, 与2020年度决算数135.87万元相比，增加3.78万元，增长2.78%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入129.71万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数133.93万元相比，减少4.22万元，下降3.15%，主要原因是一般公共服务支出减少。

2、事业收入0万元。

3、经营收入0万元。

4、其他收入0万元。

5、上年结转和结余9.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数1.95万元相比，增加7.99万元，增长409.74%，主要原因是开展活动少，经费剩余。

（二）本部门2021年度总支出139.65万元, 与2020年度决算数135.87万元相比，增加3.78万元，增长2.78%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）0万元：与2020年度决算数17.75万元相比，减少17.75万元，下降100%，主要原因是：科目预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）10.13万元：与2020年度决算数9.20万元相比，增加0.93万元，增长10.11%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。主要原因是：单位基本养老保险缴费基数调增。

3.卫生健康支出（类）121.22万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。与2020年度决算数101.6万元相比，增加19.62万元，增长19.31%，主要原因是科目预算调整及工资福利调增。

4.住房保障支出（类）8.31万元：与2020年度决算数5.38万元相比，增加2.93万元，增长54.46%，主要用于住房公积金缴费支出。

5.结余分配0万元。

5、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0.31万元相比，减少0.31万元，下降100 %，主要原因是科目预算调整。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

龙胜各族自治县龙胜镇人口和计划生育服务所2021年度一般公共预算支出139.65万元，与2020年度决算数135.87万元相比，增加3.78万元，增长2.78%。其中：基本支出139.65万元，项目支出0万元。

龙胜各族自治县龙胜镇人口和计划生育服务所2021年度一般公共预算支出年初预算为126.86万元，支出决算为139.65万元，完成年初预算的100%。

（一）208社会保障和就业支出（类）年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数9.20万元增加0.93万元，增长10.11%。主要原因是各项基数的调整。

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数9.2万元增加0.93万元，增长10.11%。主要原因是各项基数的调整。

（二）210卫生健康支出（类）年初预算数为104.07万元，决算为121.22万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。较2020年度决算数103.23万元增加17.99万元，增长17.43%,主要原因是预算科目的调整。

  （1）21004公共卫生支出（款）年初预算数为0万元，决算为9.93万元，完成年初预算的100%。主要用于商品和服务支出。较2020年度决算数10.04万元增加0.11万元，下降1.09%,主要原因是预算科目的调整。

    2100408基本公共卫生服务支出（项）年初预算数为0万元，决算为9.93万元，完成年初预算的100%。主要用于商品和服务支出。较2020年度决算数10.04万元增加0.11万元，下降1.09%,主要原因是预算科目的调整。

（2）21007计划生育事务支出（款）年初预算数为104.07万元，决算为111.28万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。较2020年度决算数93.19万元增加18.09万元，增长19.41%。

    2100799其他计划生育事务支出（项）年初预算数104.07万元，决算为111.28万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。较2020年度决算数93.19万元增加18.09万元，增长19.41%。主要原因是各项基数的调整。

（三）221住房保障支出（类）年初预算为7.6万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数5.38万元增加2.93万元，增长54.46%。主要原因是各项基数的调整。

  2210201住房公积金支出（项）年初预算为7.6万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数5.38万元增加2.93万元，增长54.46%。主要原因是各项基数的调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出139.65万元，其中：人员经费111.85万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费27.81万元，主要包括：商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出84.41万元，年初预算为81.97万元，完成年初预算的100%。主要原因是各项基数的调整

（二）商品和服务支出27.81万元，年初预算为0.24万元，完成年初预算的100%。主要原因是科目预算调整。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县龙胜镇人口和计划生育服务所2021年度政府性基金支出0万元，与2020年度持平。

龙胜各族自治县龙胜镇人口和计划生育服务所2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县龙胜镇人口和计划生育服务所2021年度国有资本经营预算支出0万元，与2020年度持平。

龙胜各族自治县龙胜镇人口和计划生育服务所2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年度持平。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计1.25万元，与2020年度决算数1.25万元相比持平。比年初预算数1.0万元增加0.25万元，增长25%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0.2万元；公务接待费支出1.05万元。

    具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，2021年初无预算数，与2020年决算数持平。

（二）公务用车购置支出0万元，2021年初无预算数，与2020年决算数持平。       

（三）公务用车运行支出0.2万元，完成年初预算的100%，与上年决算数0.2万元相比持平。

龙胜各族自治县龙胜镇人口和计划生育服务所主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展宣传业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本部门所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.2万元，平均每辆0.2万元。

（四）公务接待费支出1.05万元, 完成年初预算1.0万元的100%，与上年决算数1.05万元相比持平。国内公务接待批次12次，人次40次，主要用于开展宣传业务、专业培训业务支出所用。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出27.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加12.55万元，增长82.24%。主要原因是：科目预算调整。比2020年决算数增加4.06万元，增长17.09%。主要原因是：物价上涨。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。主要用于开展业务活动。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我计生服务所共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款126.86万元，占年初预算的100%。从评价情况来看，一般公共预算支出126.86万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。