龙胜各族自治县人力资源和社会保障局2021年度部门决算

第一部分:龙胜各族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县人力资源和社会保障局2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、桂林市人力资源和社会保障事业的法律法规,编制本县人力资源和社会保障事业发展规划,根据自治县人民政府的要求组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件,组织实施相关政策并监督检查。

2.拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作,统筹建立城乡就业发展规划和措施,完善公共就业服务体系,健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,促进大中专、职业院校、技工学校毕业生就业,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。按照国家和自治区、桂林市关于城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险办法,会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案。

5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的办法,拟订和执行企业职工工资收入分配宏观调控办法,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,完善机关、企事业单位人员福利和离退休办法,负责全县机关、事业单位补充人员计划的核准。

7.参与人才管理工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,组织实施事业单位人事制度改革,制定专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作。

8.会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

9.拟定全县引进国外智力规划,建立引进国外智力服务体系,归口管理全县出国(境)培训工作,综合管理来龙胜工作的外国专家。

10.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,消除非法使用童工,执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察、协调劳动关系工作,依法查处劳动保障违法案件。

11.完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

12.承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治县人力资源和社会保障局内设办公室与政策法规股、培训就业职业能力建设股、工资福利股、劳动保障监察与调解仲裁管理股、社会保险股、专业技术人员管理股6个内设机构。现有社会保险事业中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、职称改革服务中心、就业服务中心、人才交流中心6个县财政全额拨款事业单位。本部门决算包括行政单位一个(局机关本级);参公单位两个:劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院;全额拨款事业单位一个:职称改革服务中心。

第二部分:龙胜各族自治县人力资源和社会保障局 2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开附表)

    1.人力资源和社会保障事务年初预算为239.11万元,支出决算为379.9万元,完成年初预算的159%。主要用于人力资源和社会保障管理事务。

    2.行政运行年初预算为193.61万元,支出决算为208.97万元,完成年初预算的108%。预决算差异的原因主要是2021年实际用于本单位的行政运行支出增多。

    3.一般行政管理事务年初预算为45.5万元,支出决算为116.58万元,完成年初预算的256%。主要用于一般行政管理事务支出。

    4.其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为0万元,支出决算为54.35万元,完成年初预算的0%。预决算差异的原因主要是本单位用于其他人力资源和社会保障管理事务的支出增多。

    5.行政事业单位养老支出年初预算为43.29万元,支出决算为31.44万元,完成年初预算的72.63%。主要用于本单位的机关事业单位基本养老保险缴费所发生的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为28.86万元,支出决算为31.44万元,完成年初预算的109%。预决算差异的原因主要是本单位人员增加。

    （四）节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为77万元,完成年初预算的0%。主要年初未列支此项预算,实际发生用于2021年稳岗就业专项补助的支出。

    （五）天然林保护年初预算为0万元,支出决算为77万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因主要是年初未列支此项预算,实际发生用于2021年稳岗就业专项补助的支出当中。

（六）政策性社会性支出补助年初预算为0万元,支出决算为77万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因主要是年初未列支此项预算,实际发生用于2021年稳岗就业专项补助的支出当中。

    （七）住房保障支出(类)年初预算为 21.65万元,支出决算为21.15万元,完成年初预算的97.69%。主要用于住房改革支出。

（八）住房改革支出年初预算为 21.65万元,支出决算为21.15万元,完成年初预算的97.69%。主要用于住房改革支出。

    （九）住房公积金年初预算为 21.65万元,支出决算为21.15万元,完成年初预算的97.69%。主要用于住房改革支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出261.56万元,其中:人员经费256.42万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费5.14万元,主要包括:办公费、电费和培训费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出253.78万元,年初预算为235.09万元,完成年初预算的108%。主要是因为本单位人员增加。

(二)商品和服务支出5.14万元,年初预算为19.54万元,完成年初预算的26.31%。主要是本单位合理安排商品和服务支出,节省支出。

(三)对个人和家庭的补助支出2.64万元,年初预算为3.92万元,完成年初预算的67.35%。主要是本单位按相关文件精神更规范的安排对个人和家庭的补助支出

四、2021年度政府性基金支出决算情况

人力资源和社会保障局2021年度政府性基金支出4.71万元,与2020年度决算数0.79万元相比,增加3.92万元,增长496%。其中:基本支出0万元,项目支出4.71万元。

人力资源和社会保障局2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为4.71万元,完成年初预算的0%。

    1.一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要由于本单位无此项支出,故无数据。

    2.城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.71万元,完成年初预算的0%。此项为政府性资金,主要为龙胜公共实训基地土地出让咨询经费。

    3.国有土地使用权出让收入安排的支出4.71万元

(1)其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0万元,支出决算为4.71万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是往年为发生此项费用,故未列入预算当中,2021年实际产生决算金额4.71万元,主要为龙胜公共实训基地土地出让咨询经费。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

人力资源和社会保障局2021年度国有资本经营预算支出0万元,与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

人力资源和社会保障局2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。本单位无此项支出,故无数据。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计4.3万元,与2020年度决算数4.17万元相比,增加0.13万元,增长3.12%,比年初预算4.3万元增加0万元,增长(下降)0%。主要原因:本单位合理做年初预算,使该项年初预算数与决算数相等。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出4.3万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排 0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0  个,累计0人次。

(二)公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加(减少)0万元,主要原因是:本单位无此项支出,故此项无数据。

其中:人力资源和社会保障局购置了0辆公务用车。

(三)公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加(减少)0万元,主要原因是:本单位无此项支出,故该项无数据。

人力资源和社会保障局开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(四)公务接待费支出4.3万元, 完成年初预算的100%,比上年决算数4.17万元增加0.13 万元。主要原因是:本单位公务接待次数增多。据统计,2021年度国内公务接待批次66次,人次331次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出5.14万元,比年初预算数减少14.4万元,降低73.69%。主要原因是:本部门严格按照财政要求,合理做出本单位的机关运行经费支出,比2020年增加0.07 万元,增长1.38 %。主要原因是:本单位节约使用机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

注:本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金304.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度城乡社区支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金4.71万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“会议费”等38个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出304.04万元,政府性基金预算支出4.71万元。从评价情况来看,本年预算与决算金额存在较小差距,预算时基本涵盖了2021年本单位需要用到的项目,个别项目如城乡社区支出等项目为2021年实际发生支出。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出304.04万元,政府性基金预算支出4.71万元。从评价情况来看,预算时基本涵盖了2021年本单位需要用到的项目,个别项目如城乡社区支出等项目为2021年实际发生支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,对一般公共预算项目自评得分为97 分。发现的主要问题及原因:一是年初预算不够精准;二是个别项目支出执行率未达到要求。下一步改进措施:一是梳理上一年度本单位资金使用情况,与本单位各部门协商了解来年资金使用,使单位制定出更精准的预算金额;二是积极推进项目的落实。

(详见附件:绩效自评报告)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。