龙胜各族自治县马堤乡卫生和计划生育服务所2021年度部门决算

第三部分：龙胜各族自治县马堤乡卫生和计划生育服务所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计15.74万元, 与2020年度决算数24.94万元相比，减少9.2万元，下降36%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入14.97万元，为县本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数24.6万元相比，减少9.63万元，下降39%，主要原因是卫生健康减少。

2、事业收入0万元，与2020年度决算数持平。

3、经营收入0万元，与2020年度决算数持平。

4、其他收入0万元，与2020年度决算数持平。

5、上年结转和结余0.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0.34万元相比，增加0.43万元，增长126%，主要原因是   。

（二）本部门（单位）2021年度总支出15.74万元, 与2020年度决算数24.94万元相比，减少9.2万元，下降36%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）0.60万元：主要用于保证日常运转的基本支出，与2020年度决算数5.04万元相比，减少4.44万元，下降88%，主要原因是：

2、文化旅游体育与传媒支出4.9万元：主要用于

3、社会保障和就业支出1.21万元：主要用于缴纳社会保障和就业费用，与2020年度决算数3.47万元相比，减少2.26万元，下降65%，主要原因是：

4、卫生健康支出8.13万元：主要用于单位卫生健康项目的支出，与2020年度决算数15.75万元相比，减少7.62万元，下降48%，主要原因是：

5、住房保障支出0.90万元：主要用于缴住房公积金支出，与2020年度决算数0.67万元相比，减少0.23万元，增加34%，主要原因是：

6、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数             0.02万元相比，减少0.02万元，下降100%，主要原因是本年度按原计划预算实施。

7、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0.02万元相比，减少0.02万元，下降100 %，主要原因是本年度按原计划预算实施。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

龙胜各族自治县马堤乡卫生和计划生育服务所2021年度一般公共预算支出15.74万元，与2020年度决算数24.92万元相比，减少9.95万元，下降40%。其中：基本支出11.29万元，项目支出4.51万元。

龙胜各族自治县马堤乡卫生和计划生育服务所2021年度一般公共预算支出年初预算为15.8万元，支出决算为   15.74万元，完成年初预算的99.6%。

（一）一般公共服务支出年初预算为15.8万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的99.6%。主要用于卫计站的基本运行。

（1）机关事业单位社保缴费支出年初预算为1.59元，支出决算1.21元，完成年初预算的76.1%。主要用于社保缴费。

（2）卫生健康支出年初预算为13.01元，支出决算13.63元，完成年初预算执行略有增加。主要用于卫计站基本运行费用。

（3）住房保障支出年初预算为1.19元，支出决算0.9元，完成年初预算75%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9.47万元，其中：人员经费9.31万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费0.16万元，主要包括：商品和服务等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出9.21万元，年初预算为11.09万元，完成年初预算的83 %，预算执行有所减少。（二）商品和服务支出0.16万元，年初预算为0.2 万元，完成年初预算的80 %。预算执行有所节约。

  （三）对个人和家庭的补助支出0.1元，年初预算为0.59，完成年初预算的16.9%，预算执行有所减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县马堤乡卫生和计划生育服务所2021年度政府性基金支出0万元，与2020年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

龙胜各族自治县马堤乡卫生和计划生育服务所2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县马堤乡卫生和计划生育服务所2021年度国有资本经营预算支出0万元，与2020年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

龙胜各族自治县马堤乡卫生和计划生育服务所2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0  万元，完成年初预算的0%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与2020年度决算数0万元相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，比年初预算0万元增加（减少）   万元，增长（下降）0 %。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。

具体情况如下：

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。