桂林市龙胜各族自治县伟江乡人民政府2021年度部门决算公开（本级）

    1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

    2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

    3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    4、保护各种经济组织的合法权益；

    5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

    6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

    7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

伟江乡人民政府共有直属单位5个。其中行政单位1个，非参照公务员管理全额事业4个。

行政单位1个，即：龙胜各族自治县伟江乡人民政府，机关本级设办公室、社会事务办公室 、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室。

非参照公务员管理全额事业单位4个，分别是龙胜各族自治县伟江乡扶贫工作站、龙胜各族自治县伟江乡乡村振兴工作站、龙胜各族自治县伟江乡社会保障服务中心、龙胜各族自治县伟江乡国土规建环保安监站。

第二部分：龙胜各族自治县伟江乡人民政府2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件电子表格）；

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件电子表格）；

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件电子表格）；

表九： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（伟江乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据）

第三部分：龙胜各族自治县伟江乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计2106.76万元, 与2020年度决算数2322.90万元相比，减少216.14万元，下降了9.3%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入1985.97万元，为县本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数2076.38万元相比，减少90.41万元，下降3.89%，主要原因是项目减少、预算减少。

2、事业收入0.00万元。

3、经营收入0.00万元。

4、其他收入0.00万元。

5、上年结转和结余120.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数190.53万元相比，减少69.74万元，下降3.66%，主要原因是2021年度项目完工较多，资金拨付到位。

（二）本单位2021年度总支出2106.76万元, 与2020年度决算数2322.90万元相比，减少216.14万元，下降9.30%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）768.50万元：主要用于人大事务25.42万元，政府办公厅（室）及相关机构事务514.94万元，群众团体事务8.10万元，党委办公厅（室）及相关机构事务44.85万元，组织事务1.16万元，其他一般公共服务支出174.04万元，与2020年度决算数793.44万元相比，减少24.94万元，下降3.14%，主要原因是：人员减少，工资减少，人员经费减少。

2、国防支出（类）0.34万元主：主要用于国防动员（民兵）0.34万元。2020年度决算数为0.00万元，主要原因是加强国防宣传及增兵工作。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）30.78万元：主要用于文化和旅游1.97万元，文物保护28.80万元，2020年度决算数0.00万元，主要原因是加强文化工作，保护文物，有利于继承、弘扬中华民族优秀文化与民族精神。

4、社会保障和就业支出（类）42.74万元：主要用于民政管理事务1.05万元，行政事业单位养老支出41.69万元，与2020年度决算数41.79万元相比，增加0.95万元，增长2.27%，主要原因是保险基数有所调整。

5、节能环保支出（类）50.63万元：主要用于污染防治0.64万元，可再生能源49.99万元，2020年决算数为0.00万元相比，主要原因是对污染源的污染物排放量进行监督和控制，可再生能源项目增加。

6、城乡社区支出（类）501.70万元：主要用于城乡社区公共设施211万元，城乡社区环境卫生31.12万元，国有土地使用权出让收入安排的支出110.09万元，其他城乡社区支出149.49万元，与2020年度决算数492.17万元，增长9.53万元，增长1.94%，主要原因是全乡各类公共基础设施项目增多，经费增长。

7、农林水支出（类）685.32万元：主要用于农业农村200.30万元，扶贫484.24万元，农村综合改革0.78万元，与2020年度决算数841.59万元相比，减少156.27万元，下降18.57%，主要原因是农村基础设施建设项目的增加，经费增加。

8、住房保障支出（类）26.76万元：主要原因是干部职工的住房公积金缴费。

9、结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10、年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

伟江乡人民政府2021年度一般公共预算支出1996.67万元，与2020年度决算数2149.76万元相比，减少153.09万元，下降7.12%。其中：基本支出336.15万元，项目支出1770.61万元。

伟江乡人民政府2021年度一般公共预算支出年初预算为1887.63万元，支出决算为1996.67万元，完成年初预算的105.78%。

（一）一般公共服务支出（类）768.50万元。年初预算为731.78万元，支出决算为768.50万元，完成年初预算的105%。主要用于党委、人大、政府的运行，保障单位的正常运转。

（二）国防支出（类）年初预算为0.34万元，支出决算0.34万元，完成年初预算100%，主要用于是加强国防宣传及增兵工作。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为1.97万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的100%，主要用于文化工作，保护文物，有利于继承、弘扬中华民族优秀文化与民族精神。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为42.15万元，支出决算42.15万元，完成年初预算的100%，主要用于民政部门的.运行和机关事业单位基本养老保险缴费，保障各部门工作的运转和职工的养老保险缴费。

（五）节能环保支出（类）年初预算为50.63万元，支出决算50.63万元，完成年初预算的100%，主要用于对污染源的污染物排放量进行监督和控制，以及增加的可再生能源项目。

（六）城乡社区支出（类）年初预算为448.59万元，支出决算501.70万元，完成年初预算的112%，主要用于主要用于城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生维护、征地和拆迁补偿支、城市建设支出。

（七）农林水支出（类）年初预算684.54万元，支出决算685.32万元，完成年初预算的100.11%，主要用于村屯农村基础设施建设、农业生产发展、水利防汛工作的运转。

（八）住房保障支出（类）年初预算25.97万元，支出决算26.76万元，完成年初预算103%，主要用于职工住房公积金的缴纳。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出336.15万元，其中：人员经费329.53万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、生活补助等；公用经费0.93万元，主要包括：办公费、印刷费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出315.94万元，年初预算为329.19万元，完成年初预算的96%。由于人员减少，相关的保险系数调整，经费减少13.25万元。按本部门决算类级经济分类科目列示如下：

30108机关事业单位基本养老保险缴费：36.72万元

30109职业年金缴费：4.97万元

30110职工基本医疗保险缴费：21.71万元

30111公务员医疗补助缴费：11.87万元

30112其他社会保障缴费：0.65万元

30113住房公积金：26.76万元

（二）对个人和家庭的补贴13.58万元，年初预算15.64万元，完成经费的86.82%。按本部门决算类级经济分类科目列示如下：

30305生活补助：11.19万元

30399其他对个人和家庭的补助：2.4万元

（三）商品和服务支出6.62万元，年初预算为23.33万元，完成年初预算的28.40%，按本部门决算类级经济分类科目列示如下：

30201办公费：3.68万元

30202印刷费：0.68万元

30205水费：0.86万元

30206电费：0.47万元

四、2021年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县伟江乡人民政府2021年度政府性基金支出110.09万元，与2020年度决算数41.63万元相比，增加68.46万元，增长164%。其中：基本支出0.00万元，项目支出110.09万元。

龙胜各族自治县伟江乡人民政府2021年度政府性基金支出年初预算为98.34万元，支出决算为110.09万元，完成年初预算的112%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

1. 城乡社区支出（类）年初预算为98.34万元，支出决算为110.09万元，完成年初预算的112%，原因是用于村级运行，完善村内设施。按本部门决算类级经济分类科目列示如下：

21208国有土地使用权出让收入安排的支出：98.34万元

2120801征地和拆迁补偿支出：18.92万元

2120803城市建设支出：69.27万元

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：10.15万元

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县伟江乡人民政府2021年度国有资本经营预算支出0.00万元，与2020年度决算数0.00万元相比，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

龙胜各族自治县伟江乡人民政府2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，年初无预算。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计26.40万元，与2020年度决算数28.16万元相比，减少1.76万元，下降6.25%，比年初预算27.6万元，减少1.2万元，下降4.5%。主要原因是伟江乡人民政府严格控制支出，各部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。其中：因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费支出10.30万元；公务接待费支出16.10万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，同比上年决算数无变化。全年使用财政拨款安排伟江乡人民政府机关、4个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置支出0.00万元，年初无预算，同比上年决算数无变化。

（三）公务用车运行支出10.30万元，完成年初预算的91.30%，比上年决算数12万元，减少1.7万元，主要原因是：伟江乡人民政府严格控制支出，各部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。龙胜各族自治县伟江乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10.30万元，平均每辆3.43万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（四）公务接待费支出16.10万元, 完成年初预算的100%，比上年决算数16.16万元，减少0.06万元。主要原因是：控制支出，厉行节约。据统计，2021年度国内公务接待批次360次，人次3340次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出6.62万元，2021年年初预算23.33万元。减少16.71万元，降低71.62%，主要原因是：乡党委政府认真贯彻落实中央八项规定，节能减排，比2020年减少0.47万元，降低33.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金500.80万元，占一般公共预算项目支出总额的65.17%。组织对2021年度国有土地使用全出让收入安排支出、征地和拆迁补偿支出等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 110.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对新寨村特色村落建设征地费、洋湾村红军长征驿站征地费、甘甲桐江群众活动场所戏台工程等多个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出110.09万元，政府性基金预算支出110.09万元。

组织对2个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出768.5万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。部门整体预算项目包括：1、基本支出，保障按照国家政策规定向职工发放工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金等）；对个人和家庭的补助支出（遗属生活补助、医疗费、离退休人员工资津补贴）等各方面的支出。2、项目支出（公务接待费、会议费、财政专项经费、培训费、公务用车经费、差旅费）

2.部门决算中项目绩效自评结果。

伟江乡根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为优秀，从考评的项目来看，乡党委政府认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制开支，整体上是达到了缩减的目的，各项资金做到高效使用，完成后的效益能够达到预定目标。发现的主要问题及原因：一是资产管理制度不够完整；二是资金未达到100%的支付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021桂林市龙胜各族自治县伟江乡人民政府(本级）.XLS