龙胜各族自治县龙胜镇初级中学2020年部门决算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县龙胜镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县龙胜镇初级中学2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县龙胜镇初级中学2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县龙胜镇初级中学概况

一、主要职能

实施中学义务教育，促进基础教育发展。中学学历教育及相关社会服务。

二、部门决算单位构成

纳入2020年部门决算编报的内设有4个职能部门:分为校长室、办公室、财务室、教研室等职能部门。

人员的构成:编制人数24人，在编人数24人，财政供养人数24人，其中在职人数24人。

第二部分:龙胜各族自治县龙胜镇初级中学2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表二:收入决算表(详见附件电子表格);

表三:支出决算表(详见附件电子表格);

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格)

第三部分:龙胜各族自治县龙胜镇初级中学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入107.86 万元，其中本年收入 107.86 万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入107.86万元，为县本级财政当年拨付的资金。本单位为新增单位，故无上年数据对比。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为县本级财政当年拨付的资金。本单位为新增单位，故无上年数据对比。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。本单位为新增单位，故无上年数据对比。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。故无上年数据对比。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。故无上年数据对比。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。故无上年数据对比。

1. 使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。故无上年数据对比。

   8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)本部门2020年度总支出 107.86 万元，其中本年支出 107.86 万元。支出具体情况如下:

   1.教育支出 107.86 万元:主要用于人员经费。

   2.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

   3.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

   预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

   龙胜镇初级中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 107.86 万元，其中:基本支出 43.85 万元，项目支出64.01 万元。

   龙胜镇初级中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107.86 万元，支出决算为 107.86  万元，完成年初预算的 100 %。

   (一)基本支出

   教育支出(类)年初预算为 43.85万元，支出决算为 43.85万元，完成年初预算的 100 %。主要用于教育支出。

   (一)项目支出

   教育支出(类)年初预算为 64.01万元，支出决算为 64.01万元，完成年初预算的 100 %。主要用于教育支出。

   三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.85 万元，支出具体情况如下:

   (一)工资福利支出 43.85 万元，完成年初预算的 100  %。

   四、2020年度政府性基金支出决算情况

   龙胜镇初级中学 2020年度政府性基金支出 0 万元。

   龙胜镇初级中学 2020年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

   五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

   龙胜镇初级中学 2020年度国有资本经营预算支出 0    万元。其中:基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

   龙胜镇初级中学 2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %。

   七、其他重要事项情况说明

   (一) 机关运行经费支出情况说明。

   本部门2020年度机关运行经费支出 0 万元。

   (二)政府采购支出情况说明。

   本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。