龙胜各族自治县妇女联合会2020年部门决算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

    第二部分:龙胜各族自治县妇女联合会2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县 妇女联合会 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县 妇女联合会 概况

一、主要职能

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

龙胜各族自治县妇女联合会为全额拨款党政群机关单位，增挂龙胜各族自治县妇女儿童工作委员会办公室牌子。

人员构成:行政编制人数3人，后勤服务聘用人员控制数1人。其中:实有在职行政人员3人、后勤服务聘用人员控制数1人、退休人员2人。 

第二部分:龙胜各族自治县妇女联合会2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表二:收入决算表(详见附件电子表格);

表三:支出决算表(详见附件电子表格);

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格)

第三部分:龙胜各族自治县妇女联合会 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入 155.87万元，其中本年收入142.34  万元, 较2019年度决算数减少17.78 万元，下降10.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入142.34万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少23.45万元下降16.5%，主要原因是人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1.5万元，增长 100 %，主要原因是加快项目实施的进度。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2019年决算数持平。

4.事业收入0万元，与2019年决算数持平。

5.经营收入0万，与2019年决算数持平。

6.其他收入0万元，与2019年决算数持平。

7.使用非财政拨款结余12.03万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算减少3.6万元，下降10.23%。

8.上年结转和结余12.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加4.17万元，增长53.05  %，主要原因是。主要原因是加快项目实施的进度。

(二)本部门2020年度总支出 155.87万元，其中本年支出134.38万元, 较2019年度决算数减少17.78万元，下降10.23%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 134.38 万元:主要用于行政事务支出。较2019年度决算数减少34.93 万元，下降20.63 %，主要原因是妇女儿童事业各项经费增加及经济科目的规范。。

2.社会保障和就业(类)0万元。与2019年决算数持平。

3.城乡社区支出1.5万元。较2019年度决算数增加1.5万元，增加100%，主要用于儿童之家的补充设备。

4.年末结转和结余 4.68万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加1.84万元，增长64.78%，主要原因是未按时完成上级下达的项目任务要求。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市龙胜各族自治县妇女联合会2020 年度一般公共预算财政拨款支出149.69万元，较2019年度决算数减少21.12  万元，下降12.36%。其中:基本支出59.16万元，项目支出90.53万元。

桂林市龙胜各族自治县妇女联合会2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.12万元，支出决算为   149.69万元，完成年初预算的100%。

(一)基本支出

1.一般公共服务支出(类)年初预算为  47.21 万元，支出决算为48.85万元，完成年初预算的100%。主要是增加退休人员。

①2012901行政运行支出年初预算为47.21万元，支出决算为48.85万元，完成年初预算的100%。主要用于行政单位基本工资支出，预决算差异由于工资、津贴调标等增资，主要用于单位正常运转的基本支出。

1. 社会保障和就业支出年初预算为6.9万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的92.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

   ①2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出初预算为6.9万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的92.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

   3.住房保障支出年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元。与2020年度年初预算数持平。

   ①2210201住房公积金年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元。与2020年度年初预算数持平。

    

   (二)项目支出

   1.一般公共服务支出(类)年初预算为61.5万元，支出决算为85.53万元，完成年初预算的100%。预决算差异由于津贴增资，主要用于离退休人员生活补助。

   ①2012902一般行政管理事务支出年初预算为61.5万元，支出决算为74.52万元，预决算差异由于项目资金增加。

   ②2019999其他一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为11.01万元，预决算差异由于项目增加。

2. 农林水支出初预算为0万元，支出决算为5万元，预决算差异由于项目增加。

   ①2130599其他扶贫支出初预算为0万元，支出决算为5万元，预决算差异由于项目增加。

   三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款基本支出59.16万元，支出具体情况如下:

   工资福利支出57.73万元，完成年初预算的   71.8%，主要是今年增加退休人员。

   商品和服务支出1.17万元，完成年初预算的 21.15 %。

   对个人和家庭的补助支出0.26万元，完成年初预算的100%.

   四、2020年度政府性基金支出决算情况

   桂林市龙胜各族自治县妇女联合会2020年度政府性基金支出1.5万元，较2019年度决算数增加1.5万元，增长100 %。其中:基本支出0万元，项目支出1.5万元。

   桂林市龙胜各族自治县妇女联合会2020 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

   (一)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(类)年初预算为 0 万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的 100 %。主要用于项目实施。

   五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

   桂林市龙胜各族自治县妇女联合会2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

   桂林市龙胜各族自治县妇女联合会2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.8万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.8万元，主要原因是增加本年的公务接待费。其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算 3.8万元。

   具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费支出0万元，与2019年决算数持平。

   (二)公务用车运行支出0万元。年初预算安排0万元，与2019年决算数持平。

   (三)公务接待费支出 3.8 万元，完成年初预算的 100 %， 比上年增加0.8万元，原因是增加公务接待的开支。国内公务接待批次10次，2人次 10次，国(境)外公务接待批次10 次，2人次 10次。

   七、其他重要事项情况说明

   (一) 机关运行经费支出情况说明。

   2020年本部门机关运行经费支出0.96万元，比2019年减少0.55万元，降低36.42 %。主要是打造节约型机关，减少办公用品的开支。

   (二)政府采购支出情况说明。

   妇联没有政府采购支出

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金123.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的50.05 %。自评覆盖率达到100%。

   共组织对“儿童之家创建”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看，专项资金做到高效使用，项目完成后的效益能够达到预定目标的98%以上。

   共组织人员对本单位9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出123.12万元。从评价情况来看，完成率达98.66%，充分发挥了财政资金使用效益 ，基本实现年初预算绩效目标。

   组织人员对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出123.12万元。从评价情况来看，完成率达98.66%，充分发挥了财政资金使用效益 ，基本实现年初预算绩效目标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门根据年初设定的绩效目标，9个项目自评得分为99 分，评价等次为优秀。虽然我单位在绩效自评中为优秀，但也有一些不足，由于妇联人员少，对项目实施跟踪管理有一定的影响。针对以上问题，我会制定了项目实施计划，抓好落实，严格按照绩效目标管理的要求，提高财政预算资金使用效益，加强预算绩效管理。

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。