龙胜各族自治县乡镇卫生院汇总2020年部门决算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县乡镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县乡镇卫生院2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县乡镇卫生院2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县乡镇卫生院概况

一、主要职能

1、负责全县的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务;

3、负责全县的基本医疗服务;

4、负责全县突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

5、负责全县辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

6、负责对全县辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

7、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门决算单位构成

1.事业单位10个;龙胜各族自治县泗水乡卫生院、龙脊镇中心卫生院、三门镇卫生院、瓢里中心卫生院、龙胜镇卫生院、平等中心卫生院、马堤乡卫生院、乐江乡卫生院、伟江乡卫生院、江底乡卫生院。

2.在职在编实有人数205人。

第二部分:龙胜各族自治县乡镇卫生院2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表二:收入决算表(详见附件电子表格);

表三:支出决算表(详见附件电子表格);

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格)

第三部分:龙胜各族自治县泗水乡卫生院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)龙胜各族自治县泗水乡卫生院2020年度总收入4502.49万元，其中本年收入 3683.30万元, 较2019年度决算数增加567.40 万元，增长15.45 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3686.3万元，为中央、自治区、本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加12.40万元，增长0.33%，主要原因是增加项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入555.00万元，为中央、自治区、本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加555.00万元，增长100%，主要原因是:抗疫特别国债收入安排的支出 ;

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数持平。

8.上年结转和结余264.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少511.63万元，下降65.94%，主要原因是项目基本完成。

(二)龙胜各族自治县乡镇卫生院2020年度总支出4502.49万元，其中本年支出4386.96万元, 较2019年度决算数增加5192.72万元，增长4.59%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)27.85万元:主要用于退休人员生活补助，与2019年度决算数持平。

2.社会保障和就业服务支出(类)170.37万元;主要用于职工缴纳养老险，较2019年决算数增加170.37万元，增长100%，主要原因:2019年的养老保险列入卫生健康支出。

3.卫生健康支出(类)3505.8万元;用于保障卫生院正常运行的支出，较2019年度决算数下降3630.74万元，下降15.24%。主要原因是项目基本完成。

4.住房保障支出(类)127.95万元;主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金;较2019年度决算数增加127.95万元，增长100 %。主要原因是2019年列入卫生健康支出项目。

5.抗疫特别国债安排的支出(类)555.00万元;主要用于新冠疫情支出;较2019年决算数增加555.00万元，增长100%。主要原因是2020年新冠疫情暴发。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数持平。

5.年末结转和结余115.53万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少136.94万元，下降54.24%，主要原因是项目基本完成。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙胜各族自治县乡镇卫生院2020 年度一般公共预算财政拨款支出3683.30万元，较2019年度决算数增加12.40万元，增长0.33%。其中:基本支出1667.205万元，项目支出2719.76万元。龙胜各族自治县乡镇卫生院2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3683.30万元，支出决算为3683.30元，完成年初预算的100 %。(说明:此处的预算为龙财预复文批复的预算数。乡镇卫生院事业收支未做预算此处计为0元;其他基层医疗卫生机构支出、公共卫生、中医药、农林水属于财政转移支付资金此处计为0元。)

(一)基本支出

1.一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元，支出决算为0   万元，完成年初预算的 0 %。(简要说明预决算差异)主要用于……较2019年度决算数增加(减少)0  万元，增长(下降)0  %;与2019年决算数持平。

2.卫生健康支出(类)年初预算为1368.88万元，支出决算数为1368.88，完成年初预算的100%。较2019年度减少511.65万元，下降27.20%;存在差异是(1)养老保险、和住房公积金单列出来。主要用于人员经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)年初预算170.37万元，支出决算数为170.37万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工养老保。

4.住房保障支出(类)年初预算127.95万元，支出决算数为127.95万元，完成年初预算100%。主要用于职工主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(二)项目支出

1.2019999一般公共服务支出(类)年初预算为27.85万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的 100 %。主要用于退休人员生活补助。

2.2100302乡镇卫生院年初预算341.52万元，支出决算数为341.52万元，完成年初预算100%，超出资金是用财政转移支付资金;主要用于人员经费及日常公用经费、设备购置、房屋购建。较2019年度决算数减少472.58万元，下降58.05%;主要原因是今年项目减少。

3.2100399其他基层医疗卫生机构支出年初预算486.48万元，支出决算数为518.07万元，完成年初预算106.49%;主要原因是上年结余今年支出。主要用于人员经费及日常公用经费、设备购置、房屋购建。较2019年度决算数增加42.59万元，增长8.95%;

4.2100408基本公共卫生服务年初预算1178.03万元，支出决算为1203.36万元，完成预算的102.15%，超出资金是用上年结余资金今年支出;主要用于公共卫生服务。较2019年度决算数增加285.61万元，增长31.12%;主要原因是项目拨款增加。

5.2100409重大公共卫生专项年初预算52.84万元，支出决算53.97万元，完成预算的102.15%;超出资金是用上年结余资金今年支出;要用于农村防治艾滋病;较2019年度决算数增加6.22万元，增长13.03%;

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1667.20万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 1658.19万元，完成年初预算的 100%。较2019年度决算数减少171.96万元，下降9.40 %，主要原因:2020年自有资金支出一部分。主要包括基本工资、津贴、绩效工资、机关养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金

(二)商品和服务支出1.46万元，完成年初预算的100%。较2019年度决算数减少41.16万元，下降96.57%，主要原因:业务支出减少。主要包括专用材料、其他交通费用

(三)对个人和家庭的补助支出7.54万元，完成年初预算的100%，较2019年减少0.22万元，下降2.83%，主要原因:退休人员工资纳入社会养老保险所发放。 主要包括遗嘱人员生活补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县乡镇卫生院2020年度政府性基金支出555.00万元，较2019年度决算数增555.00万元，增长100%。其中:项目支出555.00万元。

龙胜各族自治县乡镇卫生院2020年度政府性基金支出年初预算为555.00万元，支出决算为555.00万元，完成年初预算的100 %。

(一)2340102重大疫情防控救治体系建设支出年初预算为555.00万元，支出决算为555.00万元，完成年初预算的 100 %。主要用于新冠疫情防控支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县乡镇卫生院2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

龙胜各族自治县乡镇卫生院2020年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的  0%。(简要说明预决算差异)主要用于……

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算 0%，比上年减少0.2 万元，主要原因是财政没有安排预算。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支 0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减(减少)0万元，原因是……。全年使用财政拨款安排龙胜各族自治县乡镇卫生院出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国(境)团组共计 0 个，累计0人次。开支内容包括:

……

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减(减少)0  万元，原因是……。购置了 0 辆公务用车，主要用于。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0  %，比上年减少6.52万元，原因是财政没有预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，龙胜各族自治县乡镇卫生院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0 万元。……

(三)公务接待费支出  0万元，完成年初预算的 100 %， 比上年减少5.83万元，原因是财政没有安排预算。国内公务接待批次0 次，人次0 次，国(境)外公务接待批次0 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

龙胜各族自治县乡镇卫生院2020年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

龙胜各族自治县乡镇卫生院2020年度本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中:副部(省)级领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车  0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)与2019年决算持平。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2164.76万元。组织对“基本药物补助资金”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出518.07万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。基本药物制度的顺利实施，一方面改善了目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药，促进了基本药物制度在基层中长期可持续实施发展，另一方面使乡村医生收入保持稳定，能更好地服务于人民群众，把农村医疗卫生事业做优做强。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙胜各族自治县乡镇卫生院

二0二一年十二月三十日