龙胜各族自治县县委办公室2020年部门决算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县县委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县县委办公室2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县 县委办公室 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县 县委办公室 概况

一、主要职能

(一)县委办主要职责:

1.承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草工作业;负责全县重要情况的综合调研，向中上级党委系统和县委及时反映动态，提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务员;办好有关内部刊物。
   2.负责中央、自治区、市、县委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查，区、市委领导同志的指示件、区办公厅及市委办公室的查办件，县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。
   3.负责上级党委和县委日常公文处理和以县委办公室名义发布的文件起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。
   4.负责县委常委会。书记办公会、专题会议和县委召开的汇报会、座谈会、基层党委书记联席会议等会务工作，安排、协调县委领导的日常活动。
   5.承担县委党建工作领导小组的日常工作业;负责全县党建工作的综合、协调、督查检查，开展党建调研。
   6.负责县委机关的值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协调处理各部门部单位和各乡镇向县委反映的重要问题。
   7.负责组织协调全县重大、重要接待活动。
8.负责全县党委办公室系统文秘工作人员的业务培训和办公自动化的有关工作。
   9.指导乡镇和系统党委办公室工作，促进全县党委系统行政效能建设。
   10.负责全县经济、政治、文化和党建等方面带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题进行调查研究，提出意见和建议。组织调协各乡镇和县直有关部门开展区、市、县重点课题的调研活动。
   11.贯彻落实中央、自治区、市、县委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规;制定并组织实施全县密码和保密工作发展计划书;管理全县党政系统的密码和密码通信;负责全县党政领导机关的核心机密文电、信件的传递和机要通信工作业;对全县机要、保密工作进行业务指导。
   12.完成县委交办的其它任务。

13.机构设置及人员构成情况

中共龙胜各族自治县委员会办公室(以下简称县委办)是县委的办事机构，自治县机要局、自治县保密局、自治县信访办、县委政策研究室在县委办挂牌，内设4个股室:综合文电股、信息调研股、县委督查室、财务股，行政编制10名。年末实有人数9人，8人为公务员，1人为事业编制人员。退休人员9人

(二)机关事务管理服务中心主要职责

1、负责县党政机关的管理、保障、服务等后勤工作。制定县党政机关后勤改革的总体规划、实施方案和规章制度并组织实施，负责机关文化建设，推动县党政机关后勤服务的改革和发展。

2、负责机关行政经费、社会保障经费、职工住房补贴和行政机关事业经费的预算管理，按照国家有关政策，管理县党政机关国有资产，负责县委、县政府领导车辆的配置、调剂、更新、报废工作，负责公务车辆的交通安全管理、驾驶证和车辆牌证年检管理以及定点维修等工作。

3、负责机关公房的调配、改造、建设、管理工作;负责房屋主权、产籍管理工作;制定管理规章制度并组织实施，管理县委县政府大院办公用房，管理房屋修缮经费、审批修缮项目。

4、参与县委、县人大、县政府、县政协召开重要会议、举办重要活动的总务工作。

5、负责上级机关派来本县挂职、交流的县领导干部有关生活服务等保障工作。

6、负责机关办公区、宿舍区的内部安全保卫和消防及卫生等工作。

7、负责全县党政机关公共节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

9、机关事务管理局2019年行政机构数1个，事业机构数1个。年末实有人数24人，其中:公务员2人，参公事业单位人员9人，事业人员6人，工勤人员7人，退休人员3人

二、部门决算单位构成

单位构成分别是县委办公室及机关事务管理服务中心

第二部分:龙胜各族自治县县委办公室2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表二:收入决算表(详见附件电子表格);

表三:支出决算表(详见附件电子表格);

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(县委办没有国有资本收入，也没有国有资本安排的支出，故本表无数据)。

第三部分:龙胜各族自治县县委办2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1479.11万元，其中本年收入1479.11万元, 较2019年度决算数增加379.15万元，增长34.47%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1405.11万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加  万元，增长  %，主要原因是。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数持平。

8.上年结转和结余73.99 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少62.43万元，下降45.76%，主要原因是上年结余较少。

(二)本部门2020年度总支出1443.03万元，其中本年支出1443.03万元, 较2019年度决算数增加247.21万元，增长20.67%。支出具体情况如下:

一般公共服务支出1443.03万元:主要用于基本支出310.87万元，项目支出1132.16万元。

较2019年度决算数增加247.21万元，增长20.67%，主要原因是项目支出增加。

其中:

1、201一般公共服务支出(类)年初预算为953.94万元，支出决算为918.47万元，完成年初预算的96.28%。

(1)2010302 一般行政管理事务支出51.96万元，比上年增加51.96万元，增加100%。

(2)2010399其他政府及相关机构事务支122.35万元，其中:基本支出0万元，与上年持平，项目支出,122.35万元，比上年增加87.35万元，增加249.57%。

(3)2010505专项统计业务支出35.11万元，其中:基本支出0元，与上年持平，项目支出35.11万元，比上年增加35.11万元，比上年增加100%。

(4)2013101行政运行支出118.25万元，其中:基本支出118.25万元。比上年减少24.55万元，比上年减少17.19%。

(5)2013102一般行政管理事务支出215.09万元，其中:项目支出215.09万元，比上年增加7.46万元，比上年增加3.59%。

(6)2019999其他一般公共服务支出684.52万元，其中:基本支出213.69万元，比上年增加29.88万元，比上年增长16.26%。项目支出470.83万元;比上年减少98.97万元，比上年下降17.37%。

2、208社会保障和就业支出年初预算为50.03万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的100%。

(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.36万元，比上年增加46.36万元，比上年增长100%。

(2)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.67万元，比上年增加3.67万元，比上年增长100%。

3、212城乡社区支出年初预算为117.62万元，支出决算为117.62万元，完成年初预算的100%。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出117.62万元，比上年增加117.62万元，比上年增长100%。

4、221住房保障支出年初预算为25.57万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的100%。

2210201住房公积金支出24.97万元，比上年增加24.97万元，比上年增长100%。

5、结余分配  0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数持平。

6、年末结转和结余36.08万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少4.48万元，下降11.05%，主要原因是资金使用充裕。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

县委办  (单位)2020 年度一般公共预算财政拨款支出356.46万元，较2019年度决算数减少28.97万元，下降7.52%。其中:基本支出118.25万元，项目支出215.09万元。

机关事务中心  (单位)2020 年度一般公共预算财政拨款支出872.88万元，较2019年度决算数增加62.49万元，增加7.71%。其中:基本支出213.69万元，项目支出659.19万元。

县委办、机关事务中心  (单位)2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1405.1万元，支出决算为   1443.03万元，完成年初预算的102.7%。

1. 201一般公共服务支出(类)年初预算为953.94万元，支出决算为918.47万元，完成年初预算的96.28%。

2. 208社会保障和就业支出年初预算为50.03万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的100%。

3. 212城乡社区支出年初预算为117.62万元，支出决算为117.62万元，完成年初预算的100%。

4. 221住房保障支出年初预算为25.57万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的100%。

   
   

   三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款基本支出331.94万元，支出具体情况如下:

   (一)工资福利支出327.13万元，完成年初预算的100%。

   (二)商品和服务支出2.00万元，完成年初预算的100%。

   (三)对个人和家庭的补助支出2.81万元，完成年初预算的100%。

   
   

   四、2020年度政府性基金支出决算情况

   县委办2020年度政府性基金支出117.62万元，较2019年度决算数增加117.62万元，增长100%。其中:基本支出     0万元，项目支出117.62万元。

   县委办2020 年度政府性基金支出年初预算为117.62万元，支出决算为117.62万元，完成年初预算的100%。

1. 212城乡社区支出年初预算为117.62万元，支出决算为117.62万元，完成年初预算的100%。

   
   

   五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

   县委办2020年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中:基本支出 0万元，项目支出0 万元。

   县委办2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为   0万元，支出决算为0万元。

   (县委办没有国有资本收入，也没有国有资本安排的支出，故本表无数据)。

   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出454.22万元，完成年初预算的85.63%，比上年减少21.59万元，主要原因是车辆使用较少。其中:因公出国(境)费支出决算  0  万元，公务用车购置及运行费支出决算307.37  万元，公务接待费支出决算146.86万元。

   具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无人员因公出境。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、0  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国(境)团组共计  0 个，累计 0  人次。开支内容无 。

   (二)公务用车购置及运行费支出307.37万元。其中:

   公务用车购置支出67.73万元，完成年初预算的47.04%，比上年减少10.78万元，原因是购车较少。购置了10辆公务用车，主要用于乡镇下乡办公需要。

   公务用车运行支出239.63万元，完成年初预算的100%，比上年减少21.04万元，原因是公务用车使用限制。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年， 县委办下属部门机关事务管理局60个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆，全年运行费支出239.63万元，平均每辆4.2万元。

   (三)公务接待费支出146.86万元，完成年初预算的100%， 比上年增加10.23万元，原因是检查较多，接待支出提高。国内公务接待批次262次，人次11764次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

   七、其他重要事项情况说明

   (一) 机关运行经费支出情况说明。

   本部门2020年度机关运行经费支出2.00万元，比年初预算数持平。比2019年减少5.36万元，降低72.83%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少等。

   (二)政府采购支出情况说明。

   本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

   本部门无政府采购支出。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆57辆(机关事务管理服务中心管辖所有政府公用车辆，其中归属服务中心管理但编制不在服务中心的车辆有20台)，其中:副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车1  辆、应急保障用车19  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1405.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度公务费、会议费等56个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1405.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

   共组织对“公务费”等56 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1250.40 万元，政府性基金预算支出      117.62万元。其中对“培训费”“会议费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，我单位所有业务目标都根据相关法律、法规、上级文件依据，目标明确有详细计划，且目标设置有相关依据支持;保障基本支出的正常运行，工资福利支出及个人和家庭补助金额符合有关规定;“三公”经费执行支出范围与标准，各项目的专项资金做到高效使用，对违规、不合理处理予以及时改正，合理使用预算资金，确保各项工作的顺利开展。

   组织对县委办和机关管理中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1250.4万元，政府性基金预算支出117.62万元。其中对“培训费”“会议费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，我单位所有业务目标都根据相关法律、法规、上级文件依据，目标明确有详细计划，且目标设置有相关依据支持;保障基本支出的正常运行，工资福利支出及个人和家庭补助金额符合有关规定;“三公”经费执行支出范围与标准，各项目的专项资金做到高效使用，对违规、不合理处理予以及时改正，合理使用预算资金，确保各项工作的顺利开展。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门根据年初设定的绩效目标，“培训费”项目自评得分为1分。发现的主要问题及原因:项目材料不足，部分票据需要补充材料清单。改进措施:审核票据时提前要求票据清单完善。“会议费”项目自评得分为1分。发现的主要问题及原因:物品采购与其他使用项目混杂。改进措施:进行项目分开列支，确保项目资金使用符合要求。

   
   

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。