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第一部分:龙胜各族自治县交通运输局概况

1. 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县交通运输局2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县交通运输局概况

一、主要职能

1、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责组织拟订交通枢纽规划。

2、组织拟订全县公路等行业发展规划，并监督实施;参与拟订全县物流业发展战略和规划。

3、贯彻执行国家、自治区、桂林市交通运输局有关交通运输和交通建设的方针政策、法律法规。组织起草相关规范性文件，经批准后组织监督实施。

4、承担全县道路运输行业监管工作。负责组织并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共客运和出租汽车行业管理工作。

5、承担全县公路建设市场监管工作。负责落实并监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织协调公路等交通基础设施建设的工程质量管理工作，指导公路基础设施的维护和管理。

6、组织拟订公路固定资产投资计划。提出政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责交通专项资金的拨付和监管。负责全县交通行业统计工作。

7、指导全县公路行业安全生产、工程质量监督和应急管理工作。

8、依法管理全县农村公路、道路、城市公共交通行政执法工作。

9、指导协调公路运输行业利用外资工作。

10、负责组织开展全县交通运输行业科技项目研究，以及新科技成果转化和推广应用工作;指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

11、负责组织协调重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输工作。承担国防动员有关工作。

二、部门决算单位构成

我局部门预算编制单位共4个，分别是:行政单位1个、参公事业单位1个，龙胜各族自治县交通运输执法大队。全额拨款事业单位2个，分别是:龙胜各族自治县运输管理所、龙胜各族自治县公路管理所。

第二部分:龙胜各族自治县交通运输局2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表二:收入决算表(详见附件电子表格);

表三:支出决算表(详见附件电子表格);

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格)

第三部分:龙胜各族自治县交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入17621.19万元，其中本年收入17621.19万元,较2019年度决算数增加8394.8万元，增长90.98%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入15627.26万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加8394.8万元，增长90.98%，主要原因是项目投资增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入1993.93万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1993.93万元，增长100%，主要原因是收当年基金投入增多。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2019年决算数持平。

4.事业收入0万元，与2019年决算数持平。

5.经营收入0万，与2019年决算数持平。

6.其他收入0万元，与2019年决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，与2019年决算数持平。

8.上年结转和结余2032.9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加1055.21万元，增长108%，主要原因是未完结的项目增多。

(二)本部门2020年度总支出17773.15万元，其中本年支出17773.15万元,较2019年度决算数增加4974.17万元，增长38.86%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)669.51万元:主要用于项目支出。较2019年度决算数增加216.69万元，增长32.36%，主要原因是项目增多。

2、社会保障和就业支出47.78万元:主要用于保险支出。

较2019年度决算数增加47.78万元，增长100%，主要原因是去年未安排此项目。

3、卫生健康支出15.296万元:主要用于医疗保险类支出。较2019年度决算数增加15296万元，增长100%，主要原因是去年未安排此项目。

4、节能环保支出44万元:主要用于项目支出。较2019年度决算数增加44万元，增长100%，主要原因是去年未安排此项目。

5、城乡社区支出1916.43万元:主要用于项目支出。较2019年度决算数减少2302.52万元，下降54.57%，主要原因是此项目减少投入。

6、交通运输支出15051.9万元:主要用于项目支出。较2019年度决算数增加7526.08万元，增长50%，主要原因是加大交通项目投入。

7、住房保障支出28.24万元:主要用于职工公积金支出。较2019年度决算数增加28.24万元，增长100%，主要原因是去年未放此功能科目。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。

5.年末结转和结余1880.95万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加903.26万元，增长48%，主要原因是较多项目进度缓慢。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙胜各族自治县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出15856.72万元，较2019年度决算数增加14970.52万元，增长168%。其中:基本支出475.85万元，项目支出15380.87万元。

龙胜各族自治县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15856.72万元，支出决算为15856.72万元，完成年初预算的100%。

1. 201一般公共服务支出(类)年初预算为669.51万元，支出决算为669.51万元，完成年初预算的100%。主要用于项目支出。

(二)208社会保障和就业支出47.78万元:主要用于保险支出。较2019年度决算数增加47.78万元，增长100%，主要原因是去年未安排此项目。

(三)210卫生健康支出15.296万元:主要用于医疗保险类支出。较2019年度决算数增加15296万元，增长100%，主要原因是去年未安排此项目。

(四)211节能环保支出44万元:主要用于项目支出。较2019年度决算数增加44万元，增长100%，主要原因是去年未安排此项目。

(五)212城乡社区支出1916.43万元:主要用于项目支出。较2019年度决算数减少2302.52万元，下降54.57%，主要原因是此项目减少投入。

(六)214交通运输支出15051.9万元:主要用于项目支出。较2019年度决算数增加7526.08万元，增长50%，主要原因是加大交通项目投入。

(七)221住房保障支出28.24万元:主要用于职工公积金支出。较2019年度决算数增加28.24万元，增长100%，主要原因是去年未放此功能科目。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出475.85万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出460.76万元，完成年初预算的100%。较2019年度决算数增加48.72万元，增加11.8%，主要因为工资增长。

(二)对个人和家庭的补助支出15.08万元，完成年初预算的100%。较2019年度决算数减少1.99万元，增加11%，主要因为2020年人员有变动，

四、2020年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县交通运输局2020年度政府性基金支出1993.93万元，较2019年度决算数增加1993.93万元，增长100%。其中:项目支出1993.93万元。

龙胜各族自治县交通运输局2020年度政府性基金支出年初预算为1993.93万元，支出决算为1993.93万元，完成年初预算的100%。

2120801征地和拆迁补偿支出年初预算为198.01万元，支出决算为198.01万元，完成年初预算的100%。主要用于征地补偿支出。

2120803城市建设支出年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。主要用于项目支出。

2120804农村基础设施建设支出年初预算为303.09万元，支出决算为303.09万元，完成年初预算的100%。主要用于项目支出。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出992.83万元，支出决算为992.83万元，完成年初预算的100%。主要用于项目支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县交通运输局2020年度没有此项收入，也没有此项安排的支出。

     六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

     2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.53万元，完成年初预算的42%，比上年减少6.97万元，主要原因是疫情接待人次减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6万元，公务接待费支出决算0.53万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，与2019年决算数相比持平。

(二)公务用车购置及运行费支出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年持平。

公务用车运行支出6万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.98万元，原因是支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，龙胜各族自治县交通运输局、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出6万元，平均每辆1.2万元。

(三)公务接待费支出0.53万元，完成年初预算的5%， 比上年减少3.02万元，原因是接待人次减少。国内公务接待批次20次，人次100次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。其中:

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出57.75万元,比年初预算数增加4.25万元，增长6.8%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是执法车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1286万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。组织对2020年潘内至泗水公路等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金639万元，占政府性基金预算项目支出总额的32%。

共组织对部门整体绩效进行了部门评价，涉及一般公共预算支出647.2万元，政府性基金预算支出639万元。其中对2020年潘内至泗水公路项目委托自治县财政局第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，已完成路基及路面工程，附属配套建设桥梁、涵洞、排水、绿化及安全防护等配套设施。

组织对部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出647.2万元。其中对部门整体支出分别委托自治县财政局第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，全部完成部门整体预算支出。

1. 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。