中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会2020年部门决算

目    录

第一部分:中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会概况

一、主要职能                                                                                                                                                                                                                      

1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕龙胜改革、发展、稳定的大局开展工作，在龙胜政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全县志愿者工作的开展。

3、负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究;向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担全县预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。

4、负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设;协助党组织管理各乡镇及县直各战线团委书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、负责全县青年统战工作。

6、指导和帮助县少先队工作委员会开展工作。

7、承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

机构设置:中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会行政机构数1个，行政编制3人，工勤编1人，事业编制0人。年末实有在职人数4人，退休人员0 人。

第二部分:中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表二:收入决算表(详见附件电子表格);

表三:支出决算表(详见附件电子表格);

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格)

第三部分:中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入414.48万元，其中本年收入362.76万元, 较2019年度决算数增加15.78万元，增长3.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入361.26万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少11.5万元，下降3.09%，主要原因是本年财政压减预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1.5万元，增长100%，主要原因是绩效考评奖金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，与2019年决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2019年决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2019年决算数持平。

8.上年结转和结余51.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加25,95万元，增长99.31%，主要原因是西部计划志愿者的补贴结转和结余。

(二)本部门2020年度总支出414.48万元，其中本年支出356.30万元, 较2019年度决算数下降7.42万元，下降2.04%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)350.87万元:主要用于单位行政运行及管理事务支出等较2019年度决算数少12.87万元，下降3.53 %，主要原因是财政预算收支压减。

(1)2012901行政运行支出决算为17.88万元，主要用于行政人员工资福利支出;较2019年度决算数下降2.25万元，下降30.05%。主要原因是今年预算人数为2人。

(2)2012902一般行政管理事务支出决算为104.68万元，主要用于团委开展各项工作的接待费、会议费、培训费等工作经费的开支，较2019年度决算数减少8.84万元，下降7.79%。主要原是因今年压缩费用开支。

(3)2012999其他群众团体事务支出决算为222.03万元，主要用于广西西部计划志愿者经费开支;较2019年度决算数下降2.51万元，下降1.12%。主要原因是今年志愿者人数减少费用随之下降。

(4)2019999其他一般公共服务支出6.29万元:主要用于单位行政运行及管理事务支出等，较2019年度决算增加6.29万元。

2.社会保障和就业支出1.9万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.城乡社区支出1.5万元:主要用于办公经费支出。

4.住房保障支出1.03万元:主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数持平。

6.年末结转和结余58.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加23.20万元，增长66.32 %。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会2020 年度一般公共预算财政拨款支出354.80万元，较2019年度决算数减少8.92万元，下降2.45%。其中:基本支出38.29万元，项目支出316.51万元。

中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.8万元，支出决算为354.8万元，完成年初预算的100%。

(一)基本支出

(1)2012901行政运行17.88万元。主要用于单位机关和办属参公事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)2019999其他群众团体服务支出11.2万元。主要用于年终绩效考评奖金和聘用人员的生活补助。

(3)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.9万元。

(4)2010201住房保障支出1.03万元。

(二)项目支出

1.一般公共服务支出年初预算为69.45万元，支出决算为315.51万元，完成年初预算的100%。主要用于志愿服务、公益活动专项经费、少先队工作委员会工作经费、西部计划及研支团工作经费、乡镇实体化大团委及中学团委工作经费、大学生联合会工作经费、青少年综合服务平台建设维护经费、预防青少年违法犯罪专项经费支出，较2019年度决算数增加45.62万元，增加16.9%。

2012902一般行政管理事务支出104.68万元，主要用于县志愿服务、少先队工作委员会、预防青少年违法犯罪、大学生联合会工作经费等支出。

2012999其他群众团体事务支出210.83万元，主要用于团县委为完成各项工作任务、保障发展而发生的专项支出。包括脱贫攻坚志愿者生活补贴及工作经费支出、西部计划及研支团工作经费支出、大学生联合会工作经费支出、青少年综合服务平台建设维护经费支出等。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出38.29万元，较2019年度决算数减少55.55万元，减少59.2 %。支出具体情况如下:

工资福利支出37.89万元，完成年初预算的100 %。较2019年度决算数增加12.95万元，增长51.92%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

30101工资福利支出基本工资13.83万元;

30103工资福利支出奖金18.08万元;

30108工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费2.59万元;

30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费1.06万元;

30111工资福利支出公务员医疗补助缴费0.73万元;

30112工资福利支出其他社会保障缴费0.18万元;

30113工资福利支出住房公积金1.43万元;

(二)商品和服务支出0.4万元，完成年初预算的100 %。较2019年度决算数不变减少0.22万元，减少35.48%。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出。

30201商品和服务支出办公费0.28万元;

30206商品和服务支出电费0.04万元;

30207商品和服务支出邮电费0.01万元;

30211商品和服务支出差旅费0.05万元;

30299商品和服务支出其他商品和服务支出0.02万元;

四、2020年度政府性基金支出决算情况

中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会2020年度政府性基金支出1.5万元，较2019年度决算数增加1.5)  万元，增长100%。其中:基本支出0万元，项目支出1.5万元。

中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

(一)城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。主要用于单位日常支出。

1.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1.5万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会没有国有资本经营预算支出决算收入，也没有国有资本经营预算支出决算安排的支出，故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成年初预算的100 %，比上年增加0.44万元，主要原因是公务接待次数、人员增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算2万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元，原因是无因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0元。其中:

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0 万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元，原因是无公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出2万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.44万元，原因是接待次数人数较上年增多。国内公务接待批次36次，人次337次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出17.88万元比年初预算数2.63万元，增长17.25%。主要原因是:人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减预算支出，比2019年降低7.68万元，降低30.05%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减预算支出等。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资101.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度工资性支出(统发)支出等11个基本支出开展绩效自评，共涉及资金23.64万元，占一般公共预算支出总额的23.28%。

共组织对脱贫攻坚志愿者生活补贴及工作经费、西部计划志愿者工作经费等15个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出77.92万元，占一般公共预算支出总额的76.72%。从评价情况来看，经过一年的努力，各项目都取得较好的成效，为我县打赢脱贫攻坚战和乡村振兴作出了贡献。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，26个项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是单位项目多，任务重，人员配置不够，二是项目的计划制定不够完善。下一步改进措施:进一步完善工作计划，增加人员配置，提高工作效率。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。