龙胜各族自治县卫生监督所2020年部门决算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县卫生监督所2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县卫生监督所2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县卫生监督所概况

一、主要职能

在自治县卫计局领导下，负责全县公共卫生、医疗、采供血、妇幼保健、疾病预防控制等领域开展综合卫生监督执法工作的卫生监督机构。受卫计局委托，具体承担卫生法律法规和规章等监督管理职责。

(一)负责各类卫生许可、执业许可的申请受理、初审、上报、批准证书的发放和县行政服务中心窗口人员组织工作。

(二)组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督结果。

(三)对卫生污染、中毒和放射事故等重大突发事件进行报告，调查取证，采取控制措施，提出处理意见。

(四)组织现场监督检查检测、采样。

(五)负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

(六)负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

(七)负责对卫生监督员法律法规知识和业务知识的培训与管理。

(八)协助县卫计局定期向社会通报卫生监督结果。

(九)依法监督医疗机构及其职业人员各执业活动，整顿好规范医疗市场，打击非法行医。

(十)依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血。

(十一)依法监督生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查。

(十二)依法对有执业危害用人单位、从业人员开展就业前、就业中、就业后职业健康(职业病)监护情况进行卫生监督检查。

(十三)承办自治县卫计局及上级部门交办的其他卫生监督事项。

二、部门决算单位构成

2020年纳入决算编制范围的单位一个，即:龙胜各族自治县卫生监督所，属参照公务员管理的事业单位。

第二部分:龙胜各族自治县卫生监督所2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表二:收入决算表(详见附件电子表格);

表三:支出决算表(详见附件电子表格);

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格)

第三部分:龙胜各族自治县卫生监督所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入423.89万元，其中本年收入383.59万元, 较2019年度决算数增加220.45万元，增长135.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入204.11万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加40.97万元，增长25.11%，主要原因是工资、津贴调标等增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入179.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加179.48万元，增长100%，主要原因是用于疫情防控。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余40.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少81.34万元，下降66.87%，主要原因是加快支付进度。

(二)本部门2020年度总支出423.89万元，其中本年支出397.83万元, 较2019年度决算数增加131.26万元，增长49.24%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)6.57万元:主要用于离退休人员生活补助。

较2019年度决算数增加1.57万元，增长31.4%，主要原因是津贴增资。

①2019999其他一般公共服务支出6.57万元。主要用于离退休人员生活补助。

较2019年度决算数增加1.57万元，增长31.4%，主要原因是津贴增资。

2.社会保障和就业支出15.74万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较2019年度决算数减少1.13万元，下降6.70%，主要原因是新调入的人员由原单位缴费。

①2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.74万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较2019年度决算数减少1.13万元，下降6.70%，主要原因是新调入的人员由原单位缴费。

3.卫生健康支出187.11万元:主要用于单位正常运转的基本支出及开展医疗机构卫生监督执法、卫生行政许可等方面的支出以及基础设施建设、设备购置方面的支出。

较2019年度决算数减少74.46万元，下降28.47%，主要原因是预算压减。

①2100102一般行政管理事务0.86万元。主要用于遗嘱生活补助。

较2019年度决算数减少0.87万元，下降50.29%，主要原因是下半年的遗嘱生活补助列入卫生监督机构。

②2100402卫生监督机构169.25万元。主要用于单位正常运转的基本支出及开展医疗机构卫生监督执法、卫生行政许可等方面的支出以及基础设施建设、设备购置方面的支出。

较2019年度决算数减少85.29万元，下降33.51%，主要原因是预算压减。

③2100408基本公共卫生服务3.99万元。主要用于基本公共卫生服务。

较2019年度决算数增加0.99万元，增长33%，主要原因是项目增加。

④2100409重大公共卫生服务13万元。主要用于医疗卫生和疫情防控补助资金。

较2019年度决算数增加9万元，增长225%，主要原因是项目增加。

4.住房保障支出8.94万元:主要用于住房公积金支出。

与2019年度决算数持平。

①2210201住房公积金8.94万元。主要用于住房公积金支出。

与2019年度决算数持平。

5.抗疫特别国债安排的支出179.48万元:主要用于疫情防控支出。

较2019年度决算数增加179.48万元，增长100%，主要原因是疫情发生。

①2340101公共卫生体系建设179.48万元。主要用于疫情防控支出。

较2019年度决算数增加179.48万元，增长100%，主要原因是疫情发生。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。

7.年末结转和结余26.05万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加7.85万元，增长43.13%，主要原因是有待支付的项目资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙胜各族自治县卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款支出218.35万元，较2019年度决算数减少48.22万元，下降18.09%。其中:基本支出163.47万元，项目支出54.89万元。

龙胜各族自治县卫生监督所2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.38万元，支出决算为218.35万元，完成年初预算的100%。

(一)基本支出

1.社会保障和就业支出年初预算为15.74万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

①2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为15.74万元，支出决算为15.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

与2020年度年初预算数持平。

2.卫生健康支出年初预算为110.04万元，支出决算为138.79万元，完成年初预算的100%。预决算差异由于工资、津贴调标等增资，主要用于单位正常运转的基本支出。

较2020年度年初预算数增加28.75万元，增长26.13%，主要原因是工资、津贴调标等增资。

①2100102一般行政管理事务年初预算为1.73万元，支出决算为0.86万元，预决算差异由于下半年的遗嘱生活补助列入卫生监督机构，主要用于遗嘱生活补助。

较2020年度年初预算数减少0.87万元，下降50.29%，主要原因是下半年的遗嘱生活补助列入卫生监督机构。

②2100402卫生监督机构年初预算为108.31万元，支出决算为137.92万元，预决算差异由于工资、津贴调标等增资，主要用于单位正常运转的基本支出及开展医疗机构卫生监督执法、卫生行政许可等方面的支出以及基础设施建设、设备购置方面的支出。较2020年度年初预算数增加29.61万元，增长27.34%，主要原因是工资、津贴调标等增资。

3.住房保障支出年初预算为8.94万元，支出决算为8.94万元，主要用于住房公积金支出。与2020年度年初预算数持平。

①2210201住房公积金年初预算为8.94万元，支出决算为8.94万元，主要用于住房公积金支出。与2020年度年初预算数持平。

(二)项目支出

1.一般公共服务支出(类)年初预算为5万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100%。预决算差异由于津贴增资，主要用于离退休人员生活补助。

①2019999其他一般公共服务支出年初预算为5万元，支出决算为6.57万元，预决算差异由于津贴增资，主要用于离退休人员生活补助。

较2020年度年初预算数增加1.57万元，增长31.4%，主要原因是津贴增资。

2.卫生健康支出年初预算为26.78万元，支出决算为48.32万元，完成年初预算的100%。预决算差异由于项目增加，主要用于单位开展医疗机构卫生监督执法、卫生行政许可等方面的支出以及基础设施建设、设备购置方面的支出。

较2020年度年初预算数增加21.54万元，增长80.43%，主要原因是项目增加。

①2100402卫生监督机构年初预算为26.78万元，支出决算为31.33万元，预决算差异由于项目增加，主要用于单位开展医疗机构卫生监督执法、卫生行政许可等方面的支出以及基础设施建设、设备购置方面的支出。

较2020年度年初预算数增加4.55万元，增长16.99%，主要原因是项目增加。

②2100408基本公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，预决算差异由于基本公共卫生服务属于上级转移支付，不做县级预算，主要用于基本公共卫生服务支出。

较2020年度年初预算数增加3.99万元，增长100%，主要原因是基本公共卫生服务属于上级转移支付，不做县级预算。

③2100409重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为13万元，预决算差异由于重大公共卫生服务属于上级转移支付，不做县级预算，主要用于医疗卫生和疫情防控补助资金。

较2020年度年初预算数增加13万元，增长100%，主要原因是重大公共卫生服务属于上级转移支付，不做县级预算。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出163.47万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出156.14万元，完成年初预算的100%。

1、30101基本工资支出91.64万元，完成年初预算100%，主要用于基本工资及津贴补贴，较2019年度决算数增加4.72万元，增长5.43%。

2、30103奖金25.91万元，完成年初预算100%，主要用于奖金发放。

3、30108机关事业单位基本养老保险缴费15.74万元，完成年初预算100%，主要用于职工养老保险缴费，较2019年度决算数减少1.04万元，下降6.20%。

4、30110职工基本医疗保险缴费8.36万元，完成年初预算的100%，主要用于职工基本医疗保险缴费，较2019年度决算数增加2.1万元，增长33.55%。

5、30111公务员医疗补助缴费4.92万元，完成年初预算的100%，主要用于公务员医疗补助缴费，较2019年度决算数增加1.23万元，增长33.33%。

6、30112其他社会保障缴费0.64万元，完成年初预算的80%，主要用于职工失业、工伤、生育保险缴费，较2019年度决算数增加0.04万元，增长6.67%。

7、30113住房公积金8.94万元，完成年初预算100%，主要用于住房公积金发放。

(二)商品和服务支出2.99万元，完成年初预算的22.62%。预决算差异由于列入项目支出。

1、30201办公费0.99万元，完成年初预算的38.08%，主要用于单位日常办公费，较2019年度决算数减少1.61万元，下降61.92%。

2、30228工会经费1.71万元，完成年初预算100%，主要用于职工工会经费。

3、30299其他商品和服务支出0.30万元，完成年初预算100%，主要用于单位日常办公费。

(三)对个人和家庭的补助4.33万元，完成年初预算的94.54%。

1、30304抚恤金1.12万元，完成年初预算100%，主要用于因公伤残人员的补助。

2、30305生活补助2.65万元，完成年初预算100%，主要用于退休人员的生活补助。

3、30399其他对个人和家庭的补助0.56万元，完成年初预算100%，主要用于遗嘱人员的生活补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县卫生监督所2020年度政府性基金支出179.48万元，较2019年度决算数增加179.48万元，增长100%。其中:基本支出0万元，项目支出179.48万元。

龙胜各族自治县卫生监督所2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为179.48万元，完成年初预算的100%。

(一)抗疫特别国债安排的支出年初预算为0万元，支出决算为179.48万元，完成年初预算的100%。预决算差异由于疫情发生，主要用于疫情防控。

1.2340101公共卫生体系建设年初预算为0万元，支出决算为179.48万元，完成年初预算的100%。预决算差异由于疫情发生，主要用于疫情防控。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县卫生监督所没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.48万元，完成年初预算的86.98%，比上年减少0.82万元，主要原因是公务接待费减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.8万元，公务接待费支出决算1.68万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，2020年初无预算，与2019年决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出3.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元，2020年初无预算，与2019年决算数持平。

公务用车运行支出3.8万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.09万元，原因是控制开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，龙胜各族自治县卫生监督所所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.8万元，平均每辆3.8万元。

(三)公务接待费支出1.68万元，完成年初预算的67.2%， 比上年减少0.73万元，原因是控制公务接待费。国内公务接待批次35次，人次276次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待上级检查及指导。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出2.99万元，比年初预算数减少10.23万元，降低77.38%。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出，比2019年增加0.39万元，增长15%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额179.48万元，其中:政府采购货物支出179.48万元，授予中小企业合同金额179.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额179.48万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:特种专业技术用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金169.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“卫生计生监督执法专项工作经费”等14个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出169.38万元。从评价情况来看，支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定;杜绝虚列(套取)，支出依据不合规，截留、挤占、挪用、超标准开支等现象。实际支出与预算申报相符。相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况;相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账。保障了重点支出项目在其范围和标准中严格执行。专项资金做到高效使用，项目完成后的效益能够达到预定目标的100%。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，卫生计生监督执法专项工作经费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因是单位项目多，任务中，人员配置不够，项目工作计划制定不够完善等，下一步改进措施是进一步完善工作计划，提高工作效率，加快预算执行，提高预算编制完善性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。