龙胜各族自治县总工会2020年部门决算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县总工会2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县总工会2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县总工会概况

一、主要职能

自治县总工会是全县各级工会的领导机关，在自治县党委和市总工会的领导下开展工作，其主要职责是:

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全县工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作;负责工运理论、政策的研究。

2、坚定不移贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织、指导全县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行上级和本级工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

3、对有关职工利益重大问题进行调查研究，反映职工群众的愿望和要求，并提出意见建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能比武等活动和参与平安建设、和谐建设、文明创建等各类活动;研究职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理;发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，联系引领职工服务类社会组织。

5、指导全县各级工会加强自身建设和改革;研究制定全县工会的各项组织建设制度，推进基层工会规范化建设，指导完善以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;研究全县劳动关系领域新情况新问题，指导完善平等协商、集体合同制度和监督保证机制，会同协调有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系;加强新经济组织、新社会组织等新领域工会组织建设;开展网上工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家，打造工会工作服务品牌。

6、开展职工宣传思想工作和素质提升工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神;协助做好劳动模范的推荐、评选、表彰和管理服务工作。

7、监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程及地方有关条例、规章等的贯彻执行。

8、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

9、承办县委、县政府及上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、机构情况。

(1)龙胜各族自治县总工会行政单位1个，即:龙胜各族自治县总工会，是全额拨款单位。县总下设综合办公室、困难职工帮扶中心、财务经审办、维权保障办四个部门。

(2)直属管理事业单位1个，即:龙胜各族自治县工人文化宫。

2、编制现状及人员构成

(1)龙胜各族自治县总工会行政编制数3个，工勤编制数2个，实有行政编在职人员10人，工勤在职人员2人，退休人员7人。

(2)龙胜各族自治县工人文化宫事业编制数4个，实有事业编在职人员3人，退休人员4人。

第二部分:龙胜各族自治县总工会2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表二:收入决算表(详见附件电子表格);

表三:支出决算表(详见附件电子表格);

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格)

第三部分:龙胜各族自治县总工会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入619.03万元，其中本年收入619.03万元,较2019年度决算数增加10.83万元，增长1.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入619.03万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加10.83万元，增长1.78%，增长主要原因是增加了在职在编人员医疗保险费收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2019年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2019年持平。

4.事业收入0万元，与2019年持平。

5.经营收入0万，与2019年持平。

6.其他收入0万元，与2019年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，与2019年持平。

8.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2020年度总支出619.03万元，其中本年支出619.03万元,较2019年度决算数增加10.93万元，增长1.79%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)619.03万元:主要用于全县由财政统拨工资的行政事业单位2%工会经费;退休人员公务员医疗补助和生活补助;在职在编制人员按国家规定向社保机构缴纳的各项社保支出;劳模荣誉津贴、管理和疗休养费;困难职工和困难劳模帮扶补助等。较2019年度决算数增加10.93万元，增长1.79%，增长主要原因是增加了在职在编人员医疗保险费。其中:

(1)2012901行政运行21.79万元。用于退休人员公务员医疗补助和在职在编人员按国家规定向社保机构缴纳的各项社保支出。较2019年度决算数增加6.64万元，增长43.83%。

(2)2012999其他群众团体事务支出590.65万元，用于全县由财政统筹工资行政事业单位2%工会经费、困难职工和困难劳模生活补助支出(其中全县由财政统划工资的行政事业单位2%工会经费510.00万元已按比例划拨到各级工会)。较2019年度决算数增加5.30万元，增长0.91%。

(3)2019999其他一般公共服务支出6.60万元，用于2020年退休人员生活补助，与2019年持平。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余0万元，本年度完成全部预算。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出619.03万元，较2019年度决算数增加10.93万元，增长1.79%。其中:基本支出21.79万元，项目支出597.25万元。

总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为619.03万元，支出决算为619.03万元，完成年初预算的100%。全部是一般公共服务支出(类)年初预算，主要用于:

(一)基本支出

2012901行政运行21.79万元。用于退休人员公务员医疗补助和在职在编人员按国家规定向社保机构缴纳的各项社保支出。

(二)项目支出

(1)2012999其他群众团体事务支出597.25万元，用于全县由财政统筹工资行政事业单位2%工会经费、困难职工和困难劳模生活补助支出(其中全县由财政统划工资的行政事业单位2%工会经费510.00万元已按比例划拨到各级工会)。

(2)2019999其他一般公共服务支出6.60万元，用于2020年退休人员生活补助。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出21.79万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出18.53万元，完成年初预算的100%。较2019年度决算数增加6.45万元，增长53.39%，主要包括在职在编制人员按国家规定向社保机构缴纳的各项社保支出。其中:

1. 30110职工基本医疗保险缴费12.11万元。

2. 30111公务员医疗补助缴费5.53万元。

   3、30112其他社会保障缴费0.89万元。

   (二)对个人和家族的补助3.26万元，较2019年度决算数增加0.19万元，增长6.18%，用于退休人员公务员医疗补助和公用费。

   (三)商品和服务支出0万元，与2019年持平。

   四、2020年度政府性基金支出决算情况

   总工会2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，无预算安排，与2019年决算数持平。

   五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

   总工会2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，无预算安排，与2019年决算数持平。

   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。无预算安排，从县总工会留存经费列支，与2019年决算数持平。

   具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费支出0万元，无预算安排，与2019年决算数持平。

   (二)公务用车购置及运行费支出0万元，无预算安排，与2019年决算数持平。

   (三)公务接待费支出0万元，无预算安排，与2019年决算数持平。

   七、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明。

   2020年本部门机关运行经费支出0万元，无财政机关运行预算安排，从县总工会留存经费列支，与2019年决算数持平。

   (二)政府采购支出情况说明。

   本部门2020年度政府采购支出总额0万元，无政府采购预算安排，与2019年决算数持平。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2020年12月31日，我会车辆运行使用经费无财政预算安排，与2019年决算数持平。。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金619.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

   共组织对群众团体事务支出和其他一般公共服务支出项目2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出619.03万元。从评价情况来看，预算执行规范，资金使用合理。

   组织对4个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出619.03万元，从评价情况来看，预算执行规范，资金使用合理，达到项目申请时预期的绩效管理目标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门根据年初设定的绩效目标，整体项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:预算执行进度未能按计划进行。下一步改进措施:加强预算资金进度，按年初预算计划合理安排各项资金，更好的达到预算预期目标。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   九、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工会经费，指按《工会法》由各单位行政方面按所发的职工工资总额2%计提工会经费。

十二、困难职工帮扶专项资金。指自治区财政按年度纳入预算，以及全区各级工会筹集的,用于支持各地开展困难职工帮扶相关工作的专项资金。每年由区财政厅预算给各县财政部门再下拨给同级工会的专项补助。

十三、自治区劳模专项补助资金。指自治区财政按年度纳入预算，以及全区各级工会筹集的，用于帮助解决全国、自治区劳模生活困难和开展关心关爱劳模相关活动的专项资金。每年由区财政厅预算给各县财政部门再下拨给同级工会的专项补助。