龙胜各族自治县科学技术协会 2020年部门决算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

   第二部分:龙胜各族自治县科学技术协会 2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县 科学技术协会 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县 科学技术协会概况

一、主要职能

(1)开展学术交流，负责组织科学技术人员开展经济建设中的重大项目的科学论证，为党政领导提供决策建设，组织协调综合性、多学科的重要学术研讨活动;组织县级优秀论文的评比工作。

(2)开展教育和技术培训工作

(3)组织科技人员进行科技咨询、技术开发、技术攻关、技术转让、技术服务。

(4)宣传、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

(5)负责接待学术团体，开展国内外民间学术交流。

(6)表彰奖励优秀科普工作者，参与科技决策的制定;反映科技人员的意见和要求，依法维护科技人员的合法权益，为科技团体和科技工作者提供服务。

(7)合同有关部门开展民间专业技术职称的评定工作和科技成果的鉴定。

(8)指导农村科普网络的组织建设;对农村科普示范基地和科技培训基地以及科技示范村、示范户进行业务指导。

(9)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

机构设置:龙胜县科学技术协会行政机构数1个，行政编制3人，事业编制0人。年末实有在职人数4人，退休人员1人。

第二部分:龙胜各族自治县 科学技术协会 2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表二:收入决算表(详见附件电子表格);

表三:支出决算表(详见附件电子表格);

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格)

第三部分:龙胜各族自治县科学技术协会 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入 112.5万元，其中本年收入93.85万元, 较2019年度决算数减少10.56万元，下降8.59 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入92.85万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少19.85万元，下降17.61 %，主要原因是。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1万元，增长100  %，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0   万元。

4.事业收入  0  万元。

5.经营收入  0   万。

6.其他收入  0   万元

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余18.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加8.3万元，增长80  %。

(二)本部门2020年度总支出 112.5 万元，其中本年支出108.89万元, 较2019年度决算数减少4.91万元，下降4.3  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)88.76万元:主要用于单位行政运行的工资及福利和一般行政管理事务的活动开支，较2019年度决算数增加9.43 万元，增长11.89  %，主要用于单位行政运行的工资及福利和一般行政管理事务的活动开支，原因是本年度工资基数上调。

(1)2012901行政运行支出决算为54.74万元，主要用于单位人员工资福利支出;较2019年度决算数增加7.07万元，上升14.83%。主要原因是工资、津贴调标等增资。

(2)2012902一般行政管理事务支出决算为32.16万元，主要用于接待费、会议费、老科协业务费、差旅费等工作经费的开支，较2019年度决算数增加17.65万元，上升121.64%。主要原因是

(3)2019999其他一般公共服务支出决算为1.86万元，主要用于退休人员的生活补助支出，较2019年度决算数增加1.26万元，主要是2020年补发2019年绩效奖1.26万元

1. 科学技术支出(类)为10.07万元，主要用于开展科普活动的经费开支;较2019年度决算数减少23.4万元，下降69.9%。

1. 2060702科普活动支出2.1万元，主要用于开展科普项目培训费，较2019年度决算数减少22.24万元，减少91%。
2. 2060799其他科学技术普及支出7.97万元，主要用于科普行动计划付实验中学科普示范学校经费，较2019年决算数减少1.16万元，下降12.7%3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.82万元，较2019年度决算数增加0.88万元，基本工资调增从而使养老保险增加。4、住房保障支出3.25万元，较2019年减少1.35万元，下降29.34%。5、20120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1万元，主要用于购买办公软件8套款项。6.结余分配  0   万元。7.年末结转和结余 3.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少15.04万元，下降80.64 %。
   二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况龙胜各族自治县科学技术协会   2020 年度一般公共预算财政拨款支出 107.89万元，较2019年度决算数减少5.91 万元，下降5.19 %。其中:基本支出62.26 万元，项目支出45.64万元。龙胜各族自治县科学技术协会   2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.44万元，支出决算为107.89万元，完成年初预算的100  %。(一)一般公共服务支出(类)年初预算为79.36 万元，支出决算为 88.76 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于工资及社保缴费支出(一)基本支出1.一般公共服务支出年初预算为42.79万元，支出决算为53.19万元，完成年初预算的100%。主要用于行政运行的工资、社保、公积金及交通补贴。(1)2012901行政运行基本支出年初预算41.48万元，支出决算为51.88万元，完成年初预算100%，主要用于工资及福利支出。(2)2019999其他一般公共服务支出年初预算1.31万元，支出决算1.31万元，完成年初预算100%。主要用于退休人员生活补助及补发2019年绩效奖。2、社会保障和就业支出(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费年初预算5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算100%，主要用于在职人员养老保险缴费。3、住房保障支出(1)2210201住房公积金支出初预算3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算100%，主要用于在职人员住房公积金缴费。(二)项目支出1.一般公共服务支出年初预算为36.58万元，支出决算数为35.57万元，完成年初预算的97.24%。主要用于一般行政管理事务的差旅费，办公费，绩效奖。(1)2012901行政运行项目支出年初预算数2.86万元，决算数2.86万元，完成年初预算100%，主要用于增拨养老保险缴费(2)2012902一般行政管理事务项目支出年初预算为33.12万元，决算支出数为32.16万元，完成年初预算97.1%，主要用于接待费，会议费，老科协业务费、党建，学会协会等各项工作经费。(3)2019999其他一般公共服务支出年初预算为0.6万元，决算支出数为0.55万元，主要用于退休人员生活补助.2、科学技术支出年初预算为10.07万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的93.08%。主要用于科普活动和其他科学技术普及支出。

1. 2060702科普活动支出年初预算2.1万元，支出决算2.1万元，主要用于开展各项科普活动的开支(如科普E站终端费、科普宣传费，科普项目培训费等)。(2)2060799其他科学技术普及支出年初预算7.97万元，支出决算7.97万元，完成年初预算100%，主要用于普行动计划付龙胜小学科普示范学校经费。
   三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  62.26  万元，支出具体情况如下:

1. 工资福利支出60.65万元，完成年初预算的100 %1、30101基本工资支出31.84万元，30102津贴补贴1.31万元，30103奖金9.8万元，完成年初预算100%，主要用于行政运行基本工资及津贴补贴及奖金。2、30108机关事业单位基本养老保险缴费12.87万元，完成年初预算100%。3、30110职工基本医疗保险缴费0.78万元，完成年初预算100%，4、其他社会保障缴费0.79万元，完成年初预算100%主要包括生育保险和工伤保险。5、30113住房公积金缴费3.25万元，完成年初预算100%
   (二)商品和服务支出0.76  万元，完成年初预算的  100 %。主要用于办公费0.13万元，电费0.06万元，邮电费0.08万元，差旅费0.31万元等费用(三)对个人和家庭的补助支出0.85，完成年初预算100%。主要为退休人员生活补助费。
   四、2020年度政府性基金支出决算情况龙胜各族自治县科学技术协会2020年度政府性基金支出  0 万元。与2019年持平。龙胜各族自治县科学技术协会 2020 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元，支出决算为 0万元。
   五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况龙胜各族自治县科学技术协会   2020年度国有资本经营预算支出  0   万元。其中:基本支出   0  万元，项目支出   0 万元。龙胜各族自治县科学技术协会    2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为  0 万元，支出决算为   0万元。六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  1.46  万元，完成年初预算的73  %，比上年减少0.53    万元，其中:因公出国(境)费支出决算  0  万元，公务用车购置及运行费支出决算  0  万元，公务接待费支出决算 1.46   万元。具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出0万元。2020年初无预算，与2019年决算数持平。(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。年初预算安排0万元;与2019年决算数持平。公务用车运行支出0万元。年初预算安排0万元;与2019年决算数持平。(三)公务接待费支出1.46万元, 年初预算安排2万元;比上年支出数减少0.53万元，下降26.63%，原因是本年开展的科普活动比去年减少，国内公务接待批次28次，人次215次，国(境)外公务接待批次 0次，人次 0次。主要用于开展科普活动、技术交流等业务的接待开支。……七、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。本部门2020年度机关运行经费支出 0.76 万元比年初预算数减少0.04万元，降低5  %。比2019年减少0.12 万元，降低13.64 %。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出。(二)政府采购支出情况说明。本部门2020年度政府采购支出总额0 万元，其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中:授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。(三)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中:副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0  台(套);单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共县本级预算部门整体开展绩效自评。涉及一般公共预算当年财政拨款92.85万元，占年初预算的100%。2020我部门深入贯彻落实党的十九大精神，在县委、县人民政府的正确领导和上级科协的扶持帮助下，紧扣发展主旋律，认真履行部门职责，积极作为，开拓创新，各项工作取得较好成绩。从评价情况来看，部门支出绩效情况较理想，达到整体支出绩效申报时设定的各项绩效目标。2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，自评得分为81.68分。完成科技工作者之家支出预算90%;完成学会、协会工作经费支出预算金99%;完成科普活动经费支出预算92.81%，完成创建全国科普示范县支出预算98.5%;完成实施《全民科学素质行动计划纲要》工作经费支出预算87%;从评价情况来看，各项目的专项资金做到高效使用，项目完成后的效益能够达到预定目标的95%以上。下一步将进一步完善工作计划，提高工作效率，加快预算执行，提高预算编制完善性。
   第四部分  名词解释一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。