龙胜各族自治县伟江乡卫生与计划生育服务所2020年部门决算

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第一部分：龙胜各族自治县伟江乡卫生与计划生育服务所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县伟江乡卫生与计划生育服务所2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：龙胜各族自治县伟江乡卫生与计划生育服务所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜各族自治县伟江乡卫生与计划生育服务所概况

一、主要职能

1.负责宣传、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关指示、决定；

2.负责开展卫生和计划生育基础知识教育，依法管理人口和计划生育工作；

3.完成党委、政府交办的其他工作。

4.人员配备：卫生和计划生育工作办公室人员由计生助理、计生办主任及其工作人员组成。卫生和计划生育工作办公室与卫生和计划生育服务所合署办公。

二、部门决算单位构成

伟江乡卫生和计划生育工作办公室包括1个非参照公务员管理的事业单位和0个下属单位。

第二部分：龙胜各族自治县伟江乡卫生与计划生育服务所2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件电子表格）；

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件电子表格）；

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

第三部分：龙胜各族自治县伟江乡卫生与计划生育服务所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入42.29万元，较2019年度决算数增加5.05万元，增长13.56%，其中本年收入37.24万元,较2019年度决算数增加5.12万元，增长15.94%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入37.24万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加5.12万元，增长15.94%。

2.事业收入0万元，与2019年度决算数持平。

3.经营收入0万，与2019年度决算数持平。

4.附属单位上缴收入0万元，与2019年度决算数持平。

5.其他收入0万元，与2019年度决算数持平。

6.上年结转和结余5.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数持平

（二）本部门2020年度总支出37.24万元，较2019年度决算数减少1.78万元，下降4.56%，其中本年支出32.20万元,较2019年度决算数减少5.49万元，下降14.57%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）6.1万元：主要用于乡卫生和计划生育服务所行政事务支出及运行。较2019年度决算数减少4.9万元，增加408%，主要原因是机构改革，及计生相关业务增加，涉及经费开支增加。

2.卫生健康支出（类）29.1万元：主要用于其他计划生育事务支出。较2019年度决算数减少1.06万元，增加3.66%.

3.年末结转和结余2.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少2.17元，减少75.61%。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

伟江乡卫生和计划生育服务所2020年度一般公共预算支出39.41万元，较2019年度决算数增加7.21万元，增加22.39%。其中：基本支出28.54万元，项目支出10.87万元。

伟江乡卫生和计划生育服务所2020年度一般公共预算支出年初预算为37.24万元，支出决算为39.41万元，完成年初预算的115.10%。

（一）基本支出

1.一般公共服务支出年初预算为1.2万元，支出决算为 6.1万元，完成年初预算的408.33%。主要用于乡卫生和计划生育服务所行政事务支出及运行。较2019年度决算数增加4.9万元，增加408.33%。

2.2020年其他一般公共服务支出6.1万元，较2019年度决算数增加4.9万元，增加408.33%。

3.卫生健康支出年初预算为36.04万元，支出决算为29.1万元，完成年初预算的80.74%：主要用于其他计划生育事务支出。较2019年度决算数减少1.9万元，减少6.12%，

4.2020年其他计划生育事务支出27.34万元，较2019年度决算数减少3.66万元，减少11.80%

（二）项目支出

龙胜各族自治县伟江乡卫生和计划生育服务所2020年项目支出10.87万元，比2019年决算数增加10.87万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出28.54万元，较2019年度决算数减少3.66万元，下降12.82%。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出26.9万元。较2019年度决算数增加4.59万元，增加了25.90%。

（二）商品和服务支出0万元。较2019年度决算数减少了8.27万元，减少827%。

（三）对个人和家庭的补助支出1.64万元，较2019年度决算数增加0.02万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县伟江乡卫生与计划生育服务所2020年度政府性基金支出0元，与2019年决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.43万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。2020年无年初预算数，与2019年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。2020年无年初预算数，与2019年决算数持平。

3. 公务接待费支出1.43万元,占2020年预算数的71.14%,与2019年决算数相比增加0.26万元，增长22.22%。国内公务接待批次43次，人次410次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算当年财政拨款39.41万元，占年初预算的105.82%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                         

桂林市龙胜各族自治县伟江乡人口与计划生育服务所.XLS