龙胜各族自治县农业农村局2020年部门决算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县农业农村局2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县农业农村局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县农业农村局概况

一、主要职能

龙胜各族自治县农业农村局是县人民政府工作部门，主要职能是:

(一)研究并组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全县农业农村改革发展重大问题的调查研究。

(二)负责提出全县农业地方立法项目的建议，起草有关规范性文件。参与农业行政执法体系建设，指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(三)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(四)拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

(五)指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理全县农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

(六)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。组织协调和实施“菜篮子工程”建设。

(七)监督管理全县农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与制订地方特色农产品安全标准并会同有关部门组织实施。指导全县农产品质量安全检验检测体系建设。

(八)组织全县农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

(九)监督管理全县主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害、重大动物疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全县农业投资及农业综合开发管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制龙胜县农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区、桂林市农业投资及综合开发建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工的安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)组织开展农业对外交流合作。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。

(十五)负责提出农业、水产畜牧业和水利固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见，编报部门预算并组织执行;提出扶持农业、水产畜牧业和水利发展的财政政策和项目建议，共同制定实施方案并指导实施。

(十六)承担全县农机安全监理职能，对行政区域内拖拉机驾驶培训机构实施监督检查，加强农业机械维修事中、事后的监督，负责联合收割机跨区作业证办理职能。

(十七)负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，编制全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(十八)指导全县水资源保护工作,指导实施水源地保护项目。负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责辖区内及水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(十九)负责全县节约用水工作。拟订县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(二十)指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导全县重要江河湖库的治理、开发和保护。指导全县河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

(二十一)指导监督全县水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和重要水利工程建设与运行管理。指导监督病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。指导国有水库工程运行管理。

(二十二)负责全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

(二十三)指导全县农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(二十四)协调县域内水事纠纷调处，组织开展水利行业质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。组织指导全县水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

(二十五)开展全县水利科技工作。负责水利科学技术管理工作，组织开展水利行业质量技术监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

(二十六)承担全县全面推行河长制相关工作。组织指导全县河长制实施和监督考核。督促落实县河长会议议决事项和县总河长、河长交办的其他工作。

(二十七)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(二十八)贯彻执行国家、自治区、市及县有关农业、畜牧、水利、农机等领域法律法规和政策规定。健全农业综合行政执法制度机制，建立跨部门跨区域执法协作联动机制。负责农业、水产畜牧兽医、农机、水利系统内的兽医兽药、生猪屠宰、饲料、动物卫生、种子、肥料、农药、农机、农业转基因生物安全、植物检疫、农产品质量安全、渔政水政监察等综合执法。

(二十九)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

龙胜各族自治县农业农村局于2019年9月成立，是县人民政府工作部门，为正科级，加挂龙胜各族自治县水利局牌子;加挂龙胜各族自治县农业综合行政执法大队牌子，实行“局队合一”体制。县委农村工作领导小组是县委议事协调机构，县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村。

县农业农村局设下列8个内设机构:办公室、政策法规股与改革股、农业农村事务综合管理股、农业产业管理股、农产品质量安全监管股、水利工作办公室、水产畜牧兽医和农机工作办公室、计划财务股。

下辖10个乡(镇)农业技术推广站和水产畜牧兽医站。

第二部分:龙胜各族自治县农业农村局2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表二:收入决算表(详见附件电子表格);

表三:支出决算表(详见附件电子表格);

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格)

第三部分:龙胜各族自治县农业农村局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入11376.30万元，其中本年收入7077.22万元, 较2019年度决算数减少86.18万元，减少0.75%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7049.11万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少3253.17万元，下降31.58%，主要原因是项目收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入28.11万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加28.11万元，增长100%，为县田园综合体创建办工作经费及田园创建工作实施规划编制费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无变化。

8.上年结转和结余4299.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加322.27万元，增长8.10%，主要原因是部分项目因客观原因尚未实施完成。

(二)本部门2020年度总支出11376.30万元，其中本年支出6890.93万元, 较2019年度决算数减少86.18万元，下降0.75%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1312.36万元:主要用于本部门职工工资津贴、社会保障缴费、离退休人员生活补助、抚恤金和政策性农业保险配套资金等支出，较2019年度决算数减少1345.01万元，下降50.61 %，主要原因是产业奖补资金减少。

2.科学技术支出(类)6.39万元，主要用于县域特色作物试验站建设支出，较2019年度决算数减少4.75万元，下降42.64%，主要原因是继续实施上年已接近完工项目。

3.社会保障和就业支出197.37万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出，较2019年度决算数增加197.37万元，增长100%，主要原因是单位缴费部分2019年由县财政直接划拨至养老保险所，2020年指标下达到本单位由本单位拨付。

4.节能环保支出(类)468.86万元，主要用于农村生活垃圾治理、污水治理、厕所改造、村容村貌整治等，较2019年度决算数减少1181.33万元，下降71.59 %，主要原因是继续实施上年已接近完工项目。

5.城乡社区支出(类)169.85万元，主要用于田园综合体创建、美丽村屯保洁员工资补助和新农村生态乡村示范村建设等，较2019年度决算数增加89.52万元，增长111.44%，主要原因是加快项目实施进度。

6.农林水支出(类)4622.82元，主要用于本部门为完成各项工作任务、保障农业事业发展而发生的项目支出，较2019年度决算数增加1536.16万元，增长49.77%，主要原因是加快项目实施进度。

7.住房保障支出(类)113.27万元，主要用于单位职工住房公积金缴费，较2019年度决算数增加113.27万元，增长100%，主要原因是单位缴费部分2019年由县财政直接划拨至公积金管理处，2020年指标下达到本单位由本单位拨付。

8.年末结转和结余4485.37万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加508.56万元，增长12.79%，主要原因是部分项目因客观原因影响实施进度。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出6864.32万元，较2019年度决算数减少607.17万元，下降8.13%。其中:基本支出1625.60万元，项目支出5238.72万元。

农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7077.22万元，支出决算为6864.32万元，完成年初预算的96.99 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1263.67万元，支出决算为1312.36万元，完成年初预算的103.85%。预决算差异的原因是增人增资。主要用于本部门职工工资津贴、社会保障缴费、离退休人员生活补助、抚恤金和政策性农业保险配套资金等支出。

1.2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为66.79万元，支出决算为109.28万元，完成年初预算的163.62%。预决算差异的原因是上年有结余。主要用于农业保险、动物防疫、农业执法、产业办工作经费、遗属生活补助、公务接待、公务用车、培训、田园综合体创建实施规划等。

2.2019999其他一般公共服务支出年初预算为1196.89万元，支出决算为1203.07万元，完成年初预算的100.52%。预决算差异的原因是上年有部分结余。主要用于职工工资津贴、离退休人员生活补助、抚恤金。

(二)科学技术支出(类)年初预算为10万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的63.90%。预决算差异的原因是有因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到来年按有关规定继续使用的资金。主要用于县域特色作物试验站建设支出。

2060302社会公益研究年初预算为10万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的63.90%。预决算差异的原因是有因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到来年按有关规定继续使用的资金。主要用于县域特色作物试验站建设支出。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为197.37万元，支出决算为197.37万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为186.42万元，支出决算为186.42万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于单位基本养老保险缴费 。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为10.95万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于单位职业年金缴费。

(四)节能环保支出(类)年初预算为0万元，支出决算为468.86万元。预决算差异的原因是继续实施上年未完成的项目。主要用于农村生活垃圾治理、污水治理、厕所改造、村容村貌整治等。

2110402农村环境保护年初预算为0万元，支出决算为468.86万元。预决算差异的原因是继续实施上年未完成的项目。主要用于农村生活垃圾治理、污水治理、厕所改造、村容村貌整治等。

(五)城乡社区支出(类)年初预算为46.91万元，支出决算为143.24万元，完成年初预算的305.35%。预决算差异的原因是继续实施上年尚未完成的项目。主要用于田园综合体创建、美丽村屯保洁员工资补助和新农村生态乡村示范村建设等。

1.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为28.11万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的94.66%。预决算差异的原因是部分项目实施完成但尚未报账。主要用于田园综合体创建办工作经费。

2.2129901其他城乡社区支出年初预算为18.80万元，支出决算为143.24万元，完成年初预算的761.91%。预决算差异的原因是新农村生态乡村示范村建设上年因客观条件发生变化无法按原计划实施，延迟到今年实施。主要用于美丽村屯保洁员工资补助和新农村生态乡村示范村建设。

(六)213农林水支出(类)年初预算为5445.99万元，支出决算为4622.82万元，完成年初预算的84.88%。预决算差异的原因是农业项目的实施季节性强，项目的实施验收受到时间影响，造成资金的支付进度滞后。主要用于本部门为完成各项工作任务、保障农业事业发展而发生的项目支出。

1.2130101行政运行年初预算为231.26万元，支出决算为230.00万元，完成年初预算的99.46%。预决算差异的原因是人员退休。主要用于医疗、工伤、失业、生育保险单位缴费及医疗补助。

2.2130102一般行政管理事务年初预算为99.87万元，支出决算为110.91万元，完成年初预算的111.05%。预决算差异的原因是上年有结余。主要用于农业农村事务管理、执法执勤用车、会议费、接待费、农技推广、屠宰管理等支出。

3.2130106科技转化与推广服务年初预算为264.77万元，支出决算为210.82万元，完成年初预算的79.62%。预决算差异的原因是部分项目因客观条件发生变化无法按原计划实施，延迟到下年度实施。主要用于农业技术推广与服务、基层农技推广与体系改革与建设支出。

4.2130108病虫害控制年初预算为271.80万元，支出决算为241.41万元，完成年初预算的88.82%。预决算差异的原因是部分项目因客观条件发生变化无法按原计划实施，延迟到下年度实施。主要用于农作物病虫害防控、屠宰场设施建设和动物防疫支出。

5.2130109农产品质量安全年初预算为29.69万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的30.72%。预决算差异的原因是部分项目因客观条件发生变化无法按原计划实施，延迟到下年度实施。主要用于农产品质量安全监管与体系建设。

6.2130110执法监管年初预算为9.90万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于农业综合行政执法支出。

7.2130111统计监测与信息服务年初预算为0.40万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的245%。预决算差异的原因是上年度有部分尚未实施完成的项目今年继续实施。主要用于行业及产业调查与统计。

8.2130119防灾救灾年初预算为20万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的172.80%。预决算差异的原因是上年度有部分尚未实施完成的项目今年继续实施。主要用于农业生产救助。

9.2130122农业生产发展年初预算为1710.50万元，支出决算为474.44万元，完成年初预算的27.74%。预决算差异的原因是部分项目因客观条件发生变化无法按原计划实施，延迟到下年度实施。主要用于田园综合体创建、休闲农业、茶叶产业链开发、优势特色产导产业集群、优势主导产为发展、生猪规模化养殖场建设和生猪稳定生产。

10.2130124农村合作经济年初预算为52万元，支出决算为123.48万元，完成年初预算的237.46%。预决算差异的原因是上年度有部分项目未实施完成今年继续实施。主要用于新型经营主体扶持和农村集体产权制度改革工作。

11.2130135农业资源保护修复与利用年初预算为101.84万元，支出决算为80.92万元，完成年初预算的79.46%。预决算差异的原因是部分项目因客观条件发生变化无法按原计划实施，延迟到下年度实施。主要用于秸秆综合利用、农业资源及生态保护、重金属调查、渔业资源保护增殖放流、野生古树茶普查、耕地保护与质量提升、富硒农产品认证、三品一标认证支出。

12.2130153农田建设年初预算为1063.00万元，支出决算为67.60万元，完成年初预算的6.36%。预决算差异的原因是项目因客观条件发生变化无法按原计划实施，延迟到下年度实施。主要用于农田建设补助。

13.2130199其他农业农村支出年初预算为929.86万元，支出决算为1544.18万元，完成年初预算的166.07%。预决算差异的原因是有部分资金是因客观原因上年度未实施完成的项目资金。主要用于优势特色主导产业发展、农产品示范基地创建、稳定生猪生产、农民教育培训、乡村振兴、农田建设及农村集体资产核资等。

14.2130316农村水利年初预算为0万元，支出决算为35.55万元。预决算差异的原因是支出资金是因客观原因上年度未实施完成的项目资金。主要用于示范核心区奖励。

15.2130504农村基础设施建设年初预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于贫困村新型经营主体培育及产业基地建设。

16.2130505生产发展年初预算为137.53万元，支出决算为185.62万元，完成年初预算的134.97%。预决算差异的原因是有部分资金是因客观原因上年度未实施完成的项目资金。主要用于示范区建设和产业发展奖补。

17.2130803农业保险保费补贴年初预算为501.41万元，支出决算为496.03万元，完成年初预算的98.92%。预决算差异的原因是面积减少。主要用于农业保险保费补贴。

18.2130999其他目标价格补贴年初预算为4万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的122.25%。预决算差异的原因是有部分资金是上年未实施完成的项目。主要用于稻谷目标价格补贴。

19.2139999其他农林水支出年初预算为0万元，支出决算为760.28万元。预决算差异的原因是实施上年度未实施完成的项目。主要用于厕所改造。

(七)221住房保障支出(类)年初预算为113.27万元，支出决算为113.27万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于单位职工住房公积金缴费。

2210201住房公积金年初预算为113.27万元，支出决算为113.27万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于单位职工住房公积金缴费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1625.60万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1556.75万元，完成年初预算的100.35%。预决算差异的原因是增人增资，较2019年度决算数增加146.64万元，增长10.40%，主要包括基本工资1078.83万元，津贴补贴0.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.25万元，职业年金缴费10.95万元，职工基本医疗保险缴费42.56万元，公务员医疗补助缴费27.15万元，其他社会保障缴费212.65万元，住房公积金113.27万元。

(二)商品和服务支出31.24万元，完成年初预算的100 %。预决算无差异，较2019年度决算数增加4.88万元，增长18.51%，主要包括办公费25.13万元，电费0.51万元，邮电费0.58万元，差旅费3.75万元，维修(护)费0.70万元，其他商品和服务支出0.58万元。

(三)其他对个人和家庭的补助37.60万元，完成年初预算的96.75%。预决算差异的原因是遗属人员减少，较2019年度决算数增加1.7万元，增长4.74%，主要包括生活补助36.83万元，其他对个人和家庭的补助0.77万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

农业农村局2020年度政府性基金支出26.61万元，较2019年度决算数增加26.61万元，增长100%。其中:基本支出0万元，项目支出26.61万元。

农业农村局2020年度政府性基金支出年初预算为28.11万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的94.66 %。其中:基本支出0万元，项目支出26.61万元。其中:

城乡社区支出(类)年初预算28.11万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的94.66%。预决算差异的原因是部分项目实施完成但尚未报账。主要用于县田园综合体创建办工作经费及田园创建工作实施规划编制费支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算支出0万元。

本部门2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31.21万元，完成年初预算的100%，比上年增加4.78万元，主要原因是机构改革单位合并，部门职能增加，人员增加，支出增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算19.51万元，公务接待费支出决算11.69万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，年初预算安排0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出19.51万元。其中:

公务用车购置支出0万元，年初预算安排0万元。

公务用车运行支出19.51万元，完成年初预算的100%，比上年增加2.26万元，原因是机构改革单位合并，部门职能增加，人员增加，公务车辆运行费增加。主要用于市内因公出行及开展农业农村业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，农业农村局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出19.51万元，平均每辆4.88万元。

(三)公务接待费支出11.69万元，完成年初预算的100%， 比上年增加2.51万元，原因是机构改革单位合并，部门职能增加，人员增加，接待支出增加。国内公务接待批次120次，人次1300次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。主要用于局机关及所属事业单位按规定开支的公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出31.24万元，完成年初预算的100%，比2019年增加4.55万元，增长17.05%。主要原因是机构改革单位合并，部门职能增加，人员增加，日常公用支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1722.4万元，其中:政府采购货物支出143.38万元、政府采购工程支出1366.42万元、政府采购服务支出212.60万元，

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中:执法执勤用车2辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1098.28万元，占一般公共预算项目支出总额的20.96%。共组织对优势特色主导产业、农业技术推广与服务、农村资产三变改革、非高标准农田修复与建设等12个项目进行评价，从评价结果来看，上述项目支出绩效情况良好，项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。组织开展部门预算(县本级)财政支出整体绩效评价，涉及一般公共预算支出1671万元，评价等次为优秀。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、农林水支出(类)农业(款):指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

十五、一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十七、病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十八、农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十九、统计监测与信息服务(项):反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

二十、对外交流与合作(项):反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

二十一、防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十二、农业组织化与产业化经营(项):反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

二十三、农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

二十四、农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

二十五、其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十六、农林水支出(类)扶贫(款):指用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

二十七、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十八、农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十九、生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。