龙胜各族自治县伟江乡文化广播电视站2020年部门决算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县伟江乡文化广播电视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县伟江乡文化广播电视站2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县伟江乡文化广播电视站2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县伟江乡文化广播电视站概况

一、主要职能

1.通过群众性文化艺术、体育活动和文艺手段，向广大群众进行社会主义思想道德教育、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育。

2.组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村文化活动中心的工作。

3.普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴农村经济服务。

4.搜集整理民族民间文化艺术遗产，进行文物保护。

5.受县文新广体局和乡政府的委托，对村群众文化事业、民间艺人和文化个体户进行管理。

6.依法对文化市场进行监督检查和管理。

7.指导村、组文化室的工作。

8.完成上级和乡政府的其它任务。

二、部门决算单位构成

龙胜各族自治县伟江乡文化广播电视站部门包括1个事业单位和0个下属单位，其中，列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分:龙胜各族自治县伟江乡文化广播电视站2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表二:收入决算表(详见附件电子表格);

表三:支出决算表(详见附件电子表格);

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格)

第三部分:龙胜各族自治县伟江乡文化广播电视站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入23.5万元，其中本年收入  23.25万元, 较2019年度决算数减少0.89万元，下降3.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入23.25万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0.92万元，增长4.12%，主要原因是项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2019年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2019年度决算数持平。

8.上年结转和结余0.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1.82万元，下降87.92%，主要原因是2019年支出增加，结转结余减少。

(二)本部门2020年度总支出23.5万元，其中本年支出  22.47万元, 较2019年度决算数减少0.89万元，下降3.65%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)16.73万元:主要用于广播站为保证日常运转发生的基本支出。较2019年度决算数减少7.42万元，下降30.72%，主要原因是在职人员减少1人，人员经费支出减少。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)3.96万元:主要用于广播站开展文化活动经费支出。较2019年决算数增加3.96万元，增长100%，主要原因是2020年新增项目。

3.社会保障和就业支出(类)1.14万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2019年决算数增加1.14万元，增长100%，主要原因是2020年养老保险单独用社会保障和就业支出功能科目。

4.住房保障支出0.63万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2019年决算数增加0.63万元，增长100%，主要原因是2020年住房公积金单独用住房保障支出功能科目。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年决算数持平。

6.年末结转和结余1.02万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.77万元，增长308%，主要原因是2020年在职人员减少1人，人员经费支出减少，结转结余增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙胜各族自治县伟江乡文化广播电视站2020年度一般公共预算财政拨款支出22.47万元，较2019年度决算数减少1.68万元，下降6.96%。其中:基本支出15.17万元，项目支出7.3万元。

龙胜各族自治县伟江乡文化广播电视站2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23.5万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的95.62%。

1. 一般公共服务支出(类)年初预算为16.82万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的99.46%。主要用于广播站为保证日常运转发生的基本支出。较2019年度决算数减少7.42万元，下降30.72%，主要原因是在职人员减少1人，人员经费支出减少。

   2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为3.43万元，支出决算数为3.34万元，完成年初预算的97.38%。主要用于广播站为保证日常运转发生的项目支出。

   2019999其他一般公共服务支出年初预算为13.39万元，支出决算数为13.39万元，完成年初预算的100%。主要用于广播站为保证日常运转发生的基本支出。

   (二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为4.9万元，支出决算数为3.96万元，完成年初预算的80.82%。主要用于广播站开展文化活动经费支出。较2019年决算数增加3.96万元，增长100%，主要原因是2020年新增项目。

   2070199其他文化和旅游支出年初预算为4.9万元，支出决算数为3.96万元，完成年初预算的80.82%。主要用于广播站开展文化活动经费支出。

   (三)社会保障和就业支出(类)年初预算为1.14万元，支出决算数为1.14万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2019年决算数增加1.14万元，增长100%，主要原因是2020年养老保险单独用社会保障和就业支出功能科目。

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出初预算为1.14万元，支出决算数为1.14万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

   (四)住房保障支出(类)年初预算数为0.63万元，支出决算数为0.63万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2019年决算数增加0.63万元，增长100%，主要原因是2020年住房公积金单独用住房保障支出功能科目。

   2210201住房公积金年初预算数为0.63万元，支出决算数为0.63万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

   三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15.17万元，支出具体情况如下:

   (一)工资福利支出13.32万元，完成年初预算的82.99%。较2019年决算数减少4.08万元，下降23.45%，主要原因是在职人员减少1人，人员经费支出减少。主要包括30101基本工资2.92万元，30102津贴补贴2.47万元，30107绩效工资4.62万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1.14万元，30110职工基本医疗保险缴费1.01万元，30111公务员医疗补助缴费0.47万元，30112其他社会保障缴费0.05万元，30113住房公积金0.63万元。

   (二)对个人和家庭的补助支出1.85万元，完成年初预算的100%。较2019年决算数减少0.43万元，下降18.86%，主要原因是退休人员医疗费支出减少。主要包括30305生活补助1.8万元，30399其他对个人和家庭的补助0.05万元。

   四、2020年度政府性基金支出决算情况

   龙胜各族自治县伟江乡文化广播电视站2020年度政府性基金支出0万元，与2019年决算数持平。

   五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

   龙胜各族自治县伟江乡文化广播电视站2020年度国有资本经营预算支出0万元。与2019年决算数持平。

   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.41万元，完成年初预算的51.25%，比上年减少0.33万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待支出减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.41万元。

   具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费支出0万元，年初预算安排0万元;与2019年决算数持平。

   (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

   公务用车购置支出0万元，年初预算安排0万元;与2019年决算数持平。

   公务用车运行支出0万元，年初预算安排0万元;与2019年决算数持平。

   (三)公务接待费支出0.41万元，完成年初预算的51.25%，比上年减少0.33万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待支出减少。国内公务接待批次10次，人次67次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

   七、其他重要事项情况说明

   (一) 机关运行经费支出情况说明

   本部门2020年度无机关运行经费支出。

   (二)政府采购支出情况说明

   本部门2020年度无政府采购支出。

   (三)国有资产占用情况说明

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共本级预算部门整体开展绩效自评。共涉及资金16.57万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况是理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。部门整体预算项目包括:1、基本支出，保障按照国家政策规定向职工发放工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金等);对个人和家庭的补助支出(遗属生活补助、医疗费、离退休人员工资津补贴)等各方面的支出。2、项目支出(公务接待费、会议费、财政专项经费、培训费、公务用车经费、差旅费)。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为优秀，从考评的项目来看，伟江乡文化广播电视站认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制开支，整体上是达到了缩减的目的，各项资金做到高效使用，完成后的效益能够达到预定目标。发现的主要问题及原因:一是资产管理制度不够完整;二是资产保管加强。

   
   

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。