龙胜各族自治县档案史志馆2020年部门决算

目    录

第一部分：龙胜各族自治县档案史志馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县档案史志馆2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：龙胜各族自治县档案史志馆2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜各族自治县档案史志馆概况

一、主要职能

1、档案工作主要职责：①依据《中华人民共和国档案法》进行行政执法监督；②组织、指导、检查、监督、协调县直机关单位和乡镇的档案业务工作；③负责集中统一管理县直机关、乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案的安全；④负责接收、征集、整理、编目、保管县直属机关、乡镇重要档案资料；⑤为社会提供档案查阅利用服务。

二、部门决算单位构成

本单位由县档案局、党史办、县志办、三个单位合并而成的参照公务法管理的事业单位，编制11名，其中：参照公务员管理10名。后勤服务聘用人员1名。内设机构4个，其中：有办公室、业务指导股、档案管理股、资料编研股。年末实有在职人数8人。

第二部分：龙胜各族自治县档案史志馆2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件电子表格）；

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件电子表格）；

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件电子表格）；

表九： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件电子表格）

第三部分：龙胜各族自治县档案史志馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况（一）本部门2020年度总收入173.29万元，其中本年收入151.56万元, 较2019年度决算数减少39.68  万元，下降23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入151.56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少41.2万元，下降27.2%，主要原因是财政压减预算经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为县本级财政当年拨付的资金。与较2019年度决算数持平，主要原因是档案史志馆没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为县本级财政当年拨付的资金。与较2019年度决算数持平，主要原因是档案史志馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与较2019年度决算数持平，主要原因是档案史志馆没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本表无数据。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与较2019年度决算数持平，主要原因是档案史志馆没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故本表无数据。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与较2019年度决算数持平，主要原因是档案史志馆没有其他收入，也没有其他收入安排的支出，故本表无数据。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与较2019年度决算数持平，主要原因是档案史志馆没有财政拨款结余，也没有财政拨款结余安排的支出，故本表无数据。

8.上年结转和结余 21.73 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少39.68万元，下降22.8%，主要原因是（1）财政压减预算经费，（2）加快项目进度。

（二）本部门2020年度总支出169.09万元，其中本年支出169.09 万元, 较2019年度决算数减少39.14万元，下降23.14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）151.47万元：主要用于（1）按照国家政策规定向职工发放工资福利支出，（基本工资、津贴补贴、奖金等）（2）对个人和家庭的补助支出（遗属生活补助、医疗费、离退休人员工资津补贴）（3）商品和服务支出（办公费、印刷费、临聘人员劳务费、公务接待费、等）。等各方面的支出。

较2019年度决算数减少56.76万元，下降37.5 %，主要原因是在职人数减少。

4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与较2019年度决算数持平，主要原因是档案史志馆没有结余分配，也没有结余分配安排的支出，故本表无数据。

5.年末结转和结余 4.19 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少 0.6  万元，下降14.3%，主要原因是（1）财政压减预算经费，（2）加快项目进度。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

档案史志馆2020 年度一般公共预算财政拨款支出     151.47万元，较2019年度决算数减少56.76  万元，下降 37.4 %。其中：基本支出107.94 万元，项目支出61.15万元。

档案史志馆2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.89万元，支出决算为151.47万元，完成年初预算的92%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为159.89万元，支出决算为169.09万元，完成年初预算的102%。主要用于:1.20103政府办公厅（室)及相关机构事务支出16.99万元。2.20126档案事务支出125.58万元。3.20199其他一般公共服务支出8.9万元。4.208社会保障和就业支出11.35万元。5.221住房保障支出6.27万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出107.94万元，支出具体情况如下：301工资福利支出95.72万元；303对个人和家庭的补助12.22万元。

（一）工资福利支出95.72万元，完成年初预算的98.3%。在职人员减少，工资减少。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。原因是档案史志馆没有商品和服务支出 ，也没有商品和服务的安排，故本表无数据。

四、2020年度政府性基金支出决算情况 

档案史志馆2020年度政府性基金支出   0  万元，与较2019年度决算数持平。其中：基本支出 0 万元，项目支出  0  万元。

 档案史志馆2020 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，与较2019年度决算数持平。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为159.89万元，支出决算为151.47万元，完成年初预算的91%。主要用于：20126档案事务122.22万元；20199其他一般公共服务支出8.9万元；208社会保障和就业支出14.16万元；221住房保障支出6.27万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

档案史志馆 2020年度国有资本经营预算支出   0  万元。其中：基本支出  0   万元，项目支出 0   万元。

档案史志馆 2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，与较2019年度决算数持平。

（二）一般公共服务支出（类）年初预算为159.89万元，支出决算为151.47万元，完成年初预算的91%。主要用于：20126档案事务122.22万元；20199其他一般公共服务支出8.9万元；208社会保障和就业支出14.16万元；221住房保障支出6.27万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.53万元，完成年初预算的53 %，比上年减少0.34 万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年同比减少0.34万元。主要用于馆机关和馆属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

其中：因公出国（境）费支出决算0    万元，公务用车购置及运行费支出决算  0  万元，公务接待费支出决算    0.53万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与较2019年度决算数持平，原因是档案史志馆没有因公出国（境）费支出 ，也没有因公出国（境）费 的安排，故本表无数据。

全年使用财政拨款安排档案史志馆机关、  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计   0人次。开支内容包括：无

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，与较2019年度决算数持平，原因是本单位无公车。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0   万元，与较2019年度决算数持平，原因是本单位无公车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，档案史志馆、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.53 万元，完成年初预算的 53 %， 比上年减少  0.34  万元，原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。国内公务接待批次 21次，人次150 次，国（境）外公务接待批次 0次，0人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元与较2019年度决算数持平。主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额  0万元，与较2019年度决算数持平，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，与较2019年度决算数持平。原因是：本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0  辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。