龙胜各族自治县马堤乡卫生和计划生育服务所2019年部门决算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县马堤乡卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县马堤乡卫生和计划生育服务所2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县马堤乡卫生和计划生育服务所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县马堤乡卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能

①负责宣传、贯彻执行党和国家的卫生和计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关指示、决定;

②负责开展卫生和计划生育基础知识教育，依法管理卫生和计划生育工作;

③完成党委、政府交办的其他工作。

卫生和计划生育工作办公室人员由计生助理、计生办主任及其工作人员组成。卫生和计划生育工作办公室与人口和计划生育服务所合署办公。

二、部门决算单位构成

纳入马堤乡卫生和计划生育服务所2019年部门决算汇编范围的单位共1个，为事业单位。

第二部分:龙胜各族自治县马堤乡卫生和计划生育服务所2019年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表二:收入决算表(详见附件电子表格);

表三:支出决算表(详见附件电子表格);

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

第三部分:龙胜各族自治县马堤乡卫生和计划生育服务所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入24.85万元，较2018年度决算数减少0.65万元，下降2.5%，收入具体情况如下:

1.财政拨款收入24.85万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少0.65万元，下降2.5  %，主要原因是实行财政压减。

2.事业收入0万元，与2018年决算数持平。

3.经营收入0万，与2018年决算数持平。

4.其他收入0万元，与2018年决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，与2018年决算数持平。

6.上年结转和结余3.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.24  万元，主要原因是跨年项目资金结转。

(二)本部门2019年度总支出27.88万元，较2018年度决算数增加2.38万元，增长8.5 %，其中本年支出27.54万元, 较2018年度决算数增加4.31万元，增长18.5 %。支出具体情况如下:

1.卫生健康支出27.54万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加2.04万元，增长8%

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结余分配。

4.年末结转和结余0.34万元，为本年度或以前年度

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

马堤乡卫生和计划生育服务所2019年度一般公共预算支出27.54万元，较2018年度决算数增加2.04万元，增长8%。其中:基本支出2.04万元，较2018年度决算数增加2.04万元，增长8%。，项目支出0万元，较2018年度决算数无变化。

马堤乡卫生和计划生育服务所2019年度一般公共预算支出年初预算为22.2万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的125.58%。

(一)基本支出

基本支出年初预算为17.34万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的125.58%。部分资金结余下年，主要用于保证政府日常工作的正常进行和完成各类改善乡镇居民生活的项目，较2018年度决算数增加4.31万元，增长18.5%。

(1)2100408基本公共卫生服务:共支出1.95万元，其中:基本支出1.95元，项目支出0万元。

(2)2100799其他计划生育事务支出:共支出25.60万元，其中:基本支出25.6万元，项目支出0万元;同比2018年决算。

(二)项目支出

1.一般公共服务支出年初预算为4.86万元，支出决算为   万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。差异主要是项目资金用于保证计生站基本支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出27.54万元，较2018年度决算数增加4.01万元，增长17.04  %。支出具体情况如下:

    （一）工资福利支出20.61万元，完成年初预算的121.66%。由于工资调资增长，较2018年度决算数增加6.92万元，增长50.54 %，主要包括:

30101基本工资:共支出7.66万元，同比2018年决算数增加1.09万元，增长16.59%

30102津贴补贴:共支出3.8万元，同比2018年决算数减少0.83万元，下降17.92%

30103奖金:共支出4.22万元，新增支出项目。

30108机关事业单位基本养老保险缴费:共支出2.26万元，新增支出项目。

30110职工基本医疗保险缴费:共支出0.86万元，同比2018年决算数增加0.01万元，增长1.17%

30111公务员医疗补助缴费:共支出0.45万元，同比2018年决算数增加0.12元，增长36.36%

30112职工基本医疗保险缴费:共支出0.15万元，同比2018年决算数增加0.1万元，增长20%

30113住房公积金:共支出1.22万元，同比2018年决算数减少0.04万元，下降3.17%。

30305生活补助:共支出0.59万元，同比2018年决算数减少4.67万元，下降88.78%

(二)商品和服务支出6.34万元，完成年初预算的1585 %。较2018年度决算数增加2.06万元，增长48.13 %，主要包括    。

30201办公费:共支出0.79万元，同比2018年决算数减少0.56万元，降低41.48%

30206电费:共支出0.15万元，同比2018年决算数减少0.56万元，新增支出项目

30201邮电费:共支出0.12万元，同比2018年决算数减少0.56万元，新增支出项目

30211差旅费:共支出2.53万元，同比2018年决算数增加0.61万元，较2018年度决算数增加0.61万元，增长31.77 %

30226劳务费:共支出0.64万元，新增支出项目

30239培训费:共支出0.24万元，新增支出项目

30299其他商品和服务支出:共支出1.86万元，新增支出项目

四、2019年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县马堤乡卫生和计划生育服务所2019年度政府性基金支出0万元，与2018年决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算0  万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。年初预算安排0万元，与上年持平。

全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国(境)团组共计 0  个，累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。年初预算安排  0 万元;与2018年决算数持平。

公务用车运行支出0元。所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元, 年初预算安排0万元;比上年支出数减少 0万元，下降0%，原因是减少支出 。国内公务接待批次 0次，人次0次，国(境)外公务接待批次   0次，人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备  0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金22.2万元，自评覆盖率达到100%。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出22.2万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况是理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。部门整体预算项目包括:1、基本支出，保障按照国家政策规定向职工发放工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金等);对个人和家庭的补助支出(遗属生活补助、医疗费、离退休人员工资津补贴)等各方面的支出。2、项目支出(公务接待费、会议费、财政工作经费、培训费、公务用车经费、差旅费)

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分从考评的项目来看，我所认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制开支，整体上是达到了缩减的目的，各项资金做到高效使用，完成后的效益能够达到预定目标。发现的主要问题及原因:一是资产管理制度不够完整;二是资产保管加强。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。