龙胜各族自治县工业和信息商贸局2019年部门决算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县工业和信息商贸局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县工业和信息商贸局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县工业和信息商贸局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县工业和信息商贸局概况

一、主要职能

龙胜县工信局负责全县工业和商贸服务业发展规划、投资指导、行业管理、运行协调和信息化建设工作。

二、部门决算单位构成

工信局共有直属单位5个。其中行政单位1个，属参照公务员管理事业单位1个，厅属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是自治县机关本级。属参照公务员管理事业单位分别是:自治县商务综合执法大队。属非参照公务员管理全额事业单位分别是:自治县节能监察大队、自治县中小企业局、自治县技术改造项目规划设计室。

第二部分:龙胜各族自治县工业和信息商贸局2019年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表二:收入决算表(详见附件电子表格);

表三:支出决算表(详见附件电子表格);

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

第三部分:龙胜各族自治县工业和信息商贸局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入 804.92万元，较2018年度决算数减少1098.72万元，降低57.72%。

1.财政拨款收入 804.92万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1098.72万元，减少57.72%，主要原因是业余经费的减少 。

2.事业收入0万元。与2018年决算数持平。

3.经营收入0万。与2018年决算数持平。

4.其他收入0万元。与2018年决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。与2018年决算数持平。

6.上年结转和结余11.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出800.58万元，较2018年度决算数减少529.08万元，减少39.80%，支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)321.43万元:主要用于主要用于办公业务、工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭的补助等;较2018年度决算数减少203.52万元，下降38.77%。

2.节能环保支出0万元;较2018年度决算数减少51.11万元，减少100%。

3. 城乡社区支出(类)142.15万元;较2018年度决算数增加108.55万元，增长323.07%。

4.资源勘探信息等支出(类)160万元;较2018年度决，增长33.33%。

5.商业服务业等支出(类)83万元;较2018年度决算数减少517万元，减少86.17%。

6.其他支出94万元;较2018年度决算数增加94万元，增长100%。

7.年末结转和结余15.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既财政拨款结转和结余。

二、龙胜各族自治县工业和信息商贸局2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出706.58万元，较2018年度决算数减少623.08万元，下降46.86 %。其中:基本支出234.13万元，较2018年度决算数减少215.59万元，下降47.94%，项目支出472.45万元，较2018年度决算数减少407.49万元，下降46.31%。

2019年度一般公共预算支出年初预算为257.13万元，支出决算为321.43万元，完成年初预算的125 %。

(一)基本支出

一般公共服务支出年初预算为181.24万元，支出决算为234.13万元，完成年初预算的 129.18 %。与预算数有差异是由于有上年结余资金，主要用于单位职工工资支出及业务费用。较2018年度决算数减少290.82万元，下降 55.40%。                           

1.2019999其他一般公共服务支出年初预算为181.24支出决算为234.13万元，完成年初预算的 129.18 %。与预算数有差异是由于有上年结余资金，主要用于单位职工工资支出及业务费用。较2018年度决算数减少290.82万元，下降 55.40%。

(二)项目支出

1.2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为75.89万元，支出决算为 87.30 万元，完成年初预算的1.15%。与预算数有差异是由于有上年结余资金，主要用于扶贫工作方面支出。较2018年度决算数减少139.80万元，下降 26.63 %。

2.2129901城乡社区支出142.15万元，较2018年度决算数增加108.55万元。增长323.06%。主要用于其他城乡社区相关经费。

3.2150899资源勘探信息等支出160万元，较2018年度决算数增加40万元，增长33.33%。主要用于支持中小企业和发展和管理。

4.2160299商业服务业等支出83万元，较2018年度决算数减少517万元，减少86.17%。主要用于商业流通事务支出，涉外发展服务支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明对应的电子表格内容是公开06表

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.13   万元，较2018年度决算数减少215.59万元，下降47.93 %。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 147.30万元，完成年初预算的  108.37 %。原因是人员增加，较2018年度决算数减少17.76万元，下降10.76 %，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出   。

(二)对个人和家庭的补助 79.37 万元，完成年初预算的275.8%，原因是生活补助的增加。较2018年度决算数增加48.41万元，增长156.36  %，主要包括退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭的补助    。

(三)商品和服务支出7.46 万元，完成年初预算16.55万元的45%，较2018年度决算数减少246.25万元，下降97.60 %，主要包括办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县工业和信息商贸局2019年度政府性基金支出 94万元，较2018年度决算数增加94万元，增长100%。其中:基本支出 0 万元，项目支出 94 万元。

龙胜各族自治县工业和信息商贸局 2019年度政府基金支出年初预算为0万元，支出决算为94 万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算4万元;公务接待费支出决算10万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算安排0万元;比上年支出数增加(减少) 0万元，增长(下降)0 % 。(二)公务用车购置及运行费支出3.90 万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。年初预算安排4万元;比上年支出数增加1.9万元，增长95%。 

公务用车运行支出 3.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年工业和信息商贸局 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.90万元，平均每辆 3.9万元。

(三)公务接待费支出 9.70 万元, 年初预算安排10   万元;比上年支出数增加4.10 万元，增长 73 %，原因是。国内公务接待批次132次，人次736  次，无国境外公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出7.46万元，比2018年减少246.24万元，降低97 %。未购置新办公用品。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0  万元，其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。部门整体共涉及资金566.45 万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对部门整体项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出566.45 万元。从评价情况来看，预算绩效良好。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出566.45万元。从评价情况来看，预算绩效良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体项目自评得100分。未发现问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。