龙胜各族自治县龙胜镇人民政府2019年部门决算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县龙胜镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县龙胜镇人民政府2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县龙胜镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县龙胜镇人民政府概况

1. 主要职能

   (1)党政办公室

   ①负责党委、人大、政府的日常工作，文电的收发，信息、机要、数据和档案管理，来信来访处理，机关值班、政治学习，本级和本乡镇文件、会议决定事项、领导指示的督办、检查、落实和反馈;

   ②协助领导处理突发、重大事件，及时向领导和上级报告重要情况;

   ③组织专题调查研究，提出工作意见，做好上下内外工作的协调、衔接和联系;

   ④做好国有资产使用、管理和机关后勤等工作;

   ⑤完成党委、政府交办的其他工作。

   党政办公室人员由党政办公室主任、财务人员、司机等工作人员组成。

   (2)社会事务办公室

   ①贯彻执行上级有关文化体育、广播电视、科技教育、卫生、民政等方针、政策和法规;

   ②负责辖区内宣传文化和精神文明建设，组织开展各项群众性精神文明创建活动;

   ③负责民政、福利事业、双拥、老龄、统战、民族宗教、残联、救济救灾、婚姻登记、敬老院管理以及库区移民等工作;

   ④负责组织开展全民爱国卫生宣传教育活动，做好辖区内卫生保洁和除“四害”工作;

   ⑤负责组织开展科技咨询、科技服务和科技兴农活动，提高全民科普文化知识;

   ⑥负责指导协调文化体育和广播电视站、中小学校、乡镇卫生院等职能单位的工作;

   ⑦负责指导村委会和社区居委会依法自治与管理工作;

   ⑧完成党委、政府交办的其他工作。

   社会事务办公室人员由办公室主任、民政助理、科教文卫体助理以及民政事务管理所工作人员等组成。

   (3)经济发展办公室

   ①负责农业和农村经济、农业产业化发展、加强农民专业合作经济组织的建设、发展工作;

   ②负责协调指导农技、林业、农机、水利、水产畜牧兽医工作;

   ③负责乡村规划建设、交通、土地、环境保护、安全生产管理、企业管理工作;

   ④负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作;

   ⑤负责抓好招商引资工作，全面提高招商引资水平，力争实现每年都有新的经济增长点，为经济发展注入活力;

   ⑥负责组织各项经济统计和相关经济普查工作，执行国家统计标准和报告制度;

   ⑦负责抓好扶贫开发工作,宣传贯彻落实上级有关扶贫开发工作的方针、政策，做好扶贫资金、物资的管理、使用;

   ⑧负责协调、指导抓好财政税收工作，加强征管、管好用好财政资金，提高资金的使用效益;

   ⑨完成党委、政府交办的其他工作。

   经济发展办公室人员由办公室主任、农业助理、环保助理、城建助理、扶贫助理、统计兼经管助理和安全生产助理以及农村经营管理办公室工作人员等组成。

   (4)社会治安综合治理办公室

   ①贯彻上级社会治安综合治理委员会的工作指示，研究、拟定本辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施，提交综治委讨论，并负责组织实施;

   ②负责掌握、分析本辖区的治安形势和工作动态，及时反馈，重大问题提请乡镇党委、政府以及综治委研究解决;

   ③负责组织协调有关部门共同解决本辖区内突出的治安问题;

   ④负责指导、检查基层党支部、村(居)委会和辖区内的企事业单位开展治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见;

   ⑤协助派出所、司法所、法庭等有关部门指导治保会、调解会(委)各种形式的群防群治队伍的工作;

   ⑥办理上级交办的有关社会治安综合治理办公室工作的其他事项;

   ⑦完成党委、政府交办的其他工作。

   社会治安综合治理办公室人员由原来的社会治安综合治理办公室工作人员(乡镇党委、人大、政府和派出所、司法所、法庭等有关人员)组成。

   龙胜镇事业单位主要工作职能

   ①龙胜镇农业技术推广站

   负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及实用技术组装集成与推广普及，农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验，农业资源、农业生态环境及农业投入品使用监测及处置，农作物常规良种的保存和扩繁等技术服务，农业生产规划布局指导、公共信息和教育培训等服务。

   ②龙胜镇林业工作站

   负责林业新品种新技术的试验、示范及推广普及，林木病虫害的监测、控制和植物检疫，农村能源沼气技术推广，森林防火及森林资源和野生动物保护，营造林规划设计与培训，林业生产技术信息等服务。

   ③龙胜镇水利站

   负责水资源管理、防汛抗旱、农村饮水安全、农田水利基本建设、水土保持、节水灌溉等技术服务。

   ④龙胜镇农业机械化技术推广站

   先进适用农业机械的引进、试验、示范及实用技术组装集成与推广普及，农业机械作业、农业机械抗灾救灾和农业机械安全生产管理等技术服务。

   ⑤龙胜镇水产畜牧兽医站

   负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及推广普及，动物疫病的监测、预防和控制，动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品、水产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理，养殖技术及动物疫病防治技术指导、培训和科普宣传等服务。

   ⑥龙胜镇企业管理站

   负责龙胜镇企业的管理、统计管理，做好龙胜镇企业产、供、销服务等工作。

   ⑦龙胜镇社会保障服务中心

   负责新型农村养老保险，城镇居民医疗保险，社会救助，劳动力技能培训与转移及劳动保障统计，发放失业人员《再就业优费证》组织开展就业服务，对退休人员进行社会化管理等工作。

   ⑧龙胜镇乡村建设管理站

   负责村庄、集镇和村组公路、桥梁的规划、管理以及本乡镇环境保护工作，履行农村建设质量安全监管职责，对乡镇的规划与建设、建筑工程质量和建筑安全生产进行统一管理。

   ⑨龙胜镇农村经营管理办公室

   负责履行农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能。

   ⑩龙胜镇民政事务管理所:贯彻执行党和国家的方针政策及民政工作的有关政策、法律、法规，协助分管领导搞好民政工作;贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度，申报、发放最低生活保障金，实行动态管理;贯彻执行党和国家有关老龄事业的政策、法规，承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作。负责本乡优抚对象抚恤金、优待金、定期定量补助的发放工作;组织、指导拥军优属活动，承担拥军优属的日常工作;负责本乡因灾生活困难群众的救济和社会临时救济工作，检查灾情，做好灾情上报工作;负责婚姻、收养登记等有关规定的宣传和咨询工作;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设;负责民政信访工作，为群众排忧解难;按时完成党委、政府和上级部门交办的各项工作。

   (3)经济发展办公室

   ①负责农业和农村经济、农业产业化发展、加强农民专业合作经济组织的建设、发展工作;

   ②负责协调指导农技、林业、农机、水利、水产畜牧兽医工作;

   ③负责乡村规划建设、交通、土地、环境保护、安全生产管理、企业管理工作;

   ④负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作;

   ⑤负责抓好招商引资工作，全面提高招商引资水平，力争实现每年都有新的经济增长点，为经济发展注入活力;

   ⑥负责组织各项经济统计和相关经济普查工作，执行国家统计标准和报告制度;

   ⑦负责抓好扶贫开发工作,宣传贯彻落实上级有关扶贫开发工作的方针、政策，做好扶贫资金、物资的管理、使用;

   ⑧负责协调、指导抓好财政税收工作，加强征管、管好用好财政资金，提高资金的使用效益;

   ⑨完成党委、政府交办的其他工作。

   经济发展办公室人员由办公室主任、农业助理、环保助理、城建助理、扶贫助理、统计兼经管助理和安全生产助理以及农村经营管理办公室工作人员等组成。

   (5)社会治安综合治理办公室

   ①贯彻上级社会治安综合治理委员会的工作指示，研究、拟定本辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施，提交综治委讨论，并负责组织实施;

   ②负责掌握、分析本辖区的治安形势和工作动态，及时反馈，重大问题提请乡镇党委、政府以及综治委研究解决;

   ③负责组织协调有关部门共同解决本辖区内突出的治安问题;

   ④负责指导、检查基层党支部、村(居)委会和辖区内的企事业单位开展治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见;

   ⑤协助派出所、司法所、法庭等有关部门指导治保会、调解会(委)各种形式的群防群治队伍的工作;

   ⑥办理上级交办的有关社会治安综合治理办公室工作的其他事项;

   ⑦完成党委、政府交办的其他工作。

   社会治安综合治理办公室人员由原来的社会治安综合治理办公室工作人员(乡镇党委、人大、政府和派出所、司法所、法庭等有关人员)组成。

   二、部门决算单位构成

   龙胜镇人民政府包括1行政单位，其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况:人大、党委、群众团体、政府。

   在职人数:行政36人(人大2人;党委5人;群众团体1人;政府28人);事业在职16人。

   第二部分:龙胜各族自治县龙胜镇人民政府2019年部门决算报表

   《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

   表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

   表二:收入决算表(详见附件电子表格);

   表三:支出决算表(详见附件电子表格);

   表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

   表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

   表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

   表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

   表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

   第三部分:龙胜各族自治县龙胜镇人民政府2019年度部门决算情况说明

   一、2019年度收入支出决算总体情况

   (一)本部门2019年度总收入 3662.46万元，较2018年度决算数增加815.15 万元，增长28.63 %，其中本年收入 3162.64 万元, 较2018年度决算数增加1091.97万元，增长52.74 %。收入具体情况如下:

   1.财政拨款收入3162.64万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1091.97万元，增长52.74%，主要原因是单位的一般公共服务支出增加。

   2.事业收入0万元。与2018年决算数持平。

   3.经营收入0万元。与2018年决算数持平。

   4.其他收入0万元，与2018年决算数持平。

   5.用事业基金弥补收支差额0万元，与2018年决算数持平。

   6.上年结转和结余499.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少  276.82万元，下降35.64%，主要原因是当年各项项目施工进度快，拨付资金及时。

   (二)本部门2019年度总支出 3662.46万元，较2018年度决算数增加815.15万元，增长28.63 %，其中本年支出3275.64 万元, 较2018年度决算数增加690.47万元，增长26.71 %。支出具体情况如下:

   1.一般公共服务支出(类)1689.27 万元:主要用于乡镇为保证日常运转发生的基本支出和为完成其他各项工作任务、保障乡镇发展而发生的项目支出，较2018年度决算数增加422.75 万元，增长33.38 %，主要原因是扶贫工作支出费用较大。

   2.公共安全支出(类)8万元，主要用于维稳，普法一般行政事务管理的支出等，较2018年度决算数减少5万元，下降38.46%。主要原因是压减经费。

   3.教育支出(类)10万元，主要用于一般行政事务管理的支出等，较2018年度决算数减少1.36万元，下降11.97%。主要原因是项目资金投入减少。

   4.科学技术支出(类)2万元，主要用于开展科技咨询、科技服务和科技兴农活动，提高全民科普文化知识;一般行政事务管理的支出等，较2018年度决算数持平。

   5.社会保障和就业(类)0.86万元:主要用于退休人员行政事务管理经费的支出。较2018年度决算数减少1.44万元，下降62.61%。主要原因是退休工资及福利由社会劳动保障所发放。

   6.卫生健康支出(类)7万元:主要用于防疫医疗卫生与计划生育等支出及一般行政事务管理的支出等，较2018年度决算数增加2.66万元，增长61.29%。主要原因是增加防疫工作经费。

   7、城乡社区支出(类)248.87万元:主要用于本镇各项基础设施建设及社区、村委基本工资及公用经费支出。较2018年度决算数增加55.37万元，增长28.61%。主要原因是各项基础设施建设资金投入增加。

   8、农林水事务(类)1136.22万，主要用于农业项目管理和财政一事一议专项经费及农村基础设施村级道路建设支出，较2018年度决算数增加127.44万元，增长12.63%。主要原因是增加投入农村基础设施及村级道路建设。

   9.灾害防治及应急管理支出(类)170.42万元:主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，较2018年度决算数增加170.42万元，增长100%。主要原因是安全生产工作及灾害防治工作经费增加。

   10.其他支出(类)3万元，主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。较2018年度决算数增加3万元，增长100%。主要原因是 其他政府支出增加。

   11.结余分配0万元，与2017年决算数持平。

   12.年末结转和结余 386.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加124.69万元，增长47.76%，主要原因是各种项目都未按进度计划完成，拨付资金慢。

   二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

   龙胜镇人民政府2019年度一般公共预算支出3275.64万元，较2018年度决算数增加690.47万元，增长26.71%。其中:基本支出560.31万元，较2018年度决算数增加101.13  万元，增长22.02%，项目支出2715.33万元，较2018年度决算数增加589.34万元，增长27.72%。。

   龙胜镇人民政府2019年度一般公共预算支出年初预算为3162.64万元，支出决算为 3275.64万元，完成年初预算的103.57%。

   (一)基本支出

   一般公共服务支出年初预算为560.31万元，支出决算为560.31万元，完成年初预算的100%。主要用于人大、政府、群众团体、党委事务支出。较2018年度决算数增加101.13万元，增长22.02%。

   1、2010101行政运行年初预算为22.79万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出，较2018年度决算数增加5.72万元，增长33.51%。

   2、2010301政府办公厅(室)及相关事务行政运行支出年初预算为480.48万元，支出决算为477.46万元，完成年初预算的99.37%。主要用于工资福利支出，较2018年度决算数增加131.86万元，增长38.15%。

   3、2012901群众团体事务行政运行支出年初预算为11.89万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出，较2018年度决算数增加2.99万元，增长33.60%。

   4、2013101党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出年初预算为48.17万元，支出决算为48.17万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出，较2018年度决算数减少5.28万元，下降9.88%。

   (二)项目支出

   一般公共服务支出年初预算为890.95万元，支出决算为1128.96万元，完成年初预算的126.71%。主要用于人大、政府、群众团体、党委事务及其他一般公共服务支出。较2018年度决算数增加287.46万元，增长34.16%。

   1、2010102一般行政管理事务支出年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。主要用于公用经费支出，较2018年度决算数增加0.4万元，增长3.77%。

   2、2010104人大会议支出年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。主要用于人大会议支出，较2018年度决算数减少5.11万元，下降59.35%。

   3、2010302政府办公厅(室)及相关事务一般行政管理事务支出年初预算为220.84元，支出决算为207.20元，完成年初预算的93.82。主要用于公用经费、水、电费、邮电、差旅费等其它商品服务支出，较2018年度决算数减少6.3万元，下降2.95%。

   4、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为366.75万元，支出决算为628.97万元，完成年初预算的171.50%。主要用于其它项目支出，较2018年度决算数增加348.88万元，增长124.56%。

   5、2012902群众团体事务一般行政管理事务支出年初预算为7万元，支出决算为6万元，完成年初预算的85.71%。主要用于公用经费、妇女能人培训费、差旅费等支出，较2018年度决算数减少0.87万元，下降16.96%。

   6、2013102党委办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务支出年初预算为20.30万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的97.09%。主要用于公用经费、差旅费、宣传费、党建示范、人武部等支出，较2018年度决算数减少9.67万元，下降32.91%。

   7、2019999其他一般公共服务支出年初预算为261.56万元，支出决算为252.57万元，完成年初预算的96.56%。主要用于公共服务建设项目支出，较2018年度决算数减少41.63万元，下降14.15%。

1. 公共安全支出年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。主要用于公共安全事务支出。较2018年度决算数减少5万元，下降38.46%。

   1、2049901其他公共安全支出年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。主要用于公共安全事务支出。较2018年度决算数减少5万元，下降38.46%。

   (三)教育支出年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要用于其他普通教育事务支出。较2018年度决算数减少1.36万元，下降11.97%。

   1、2050299其他普通教育支出年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。主要用于普通教育行政管理支出，较2018年度决算数增加2万元，增长25%。

   (四)科学技术支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。主要用于科学技术培训支出。与2018年持平。

   1、2060102一般行政管理事务支出年初预算为2.0万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100%。主要用于科学技术培训支出。与2018年持平。

   (五)社会保障和就业支出年初预算为2.2万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的39.09%。主要用于社会保障和就业支出。较2018年度决算数减少1.44万元，下降62.61%。

   1、2080202一般行政管理事务支出年初预算为2.2万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的39.09%。主要用于社会保障和就业支出。较2018年度决算数减少1.44万元，下降62.61%。

1. 卫生健康支出年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。主要用于食品药品监督管理支出。较2018年度决算数增加2.66万元，增长61.29%。

   1、2100102一般行政管理事务支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。主要用于医疗卫生机构支出。较2018年度决算数增加2万元，增长200%。

   2、2100399其他基层医疗卫生机构支出年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。主要用于其他基层医疗卫生机构支出。较2018年度决算数增加2.2万元，增长95.65%。

   3、2100409重大公共卫生专项支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等支出。较2018年度决算数增加0.5万元，增长50%。

   (七)城乡社区支出年初预算为331.95万元，支出决算为248.87万元，完成年初预算的74.97%。主要用于城乡社区支出。较2018年度决算数增加55.37万元，增长28.61%。

   1、2120199其他城乡社区管理事务支出年初预算为52.96万元，支出决算为52.96万元，完成年初预算的100%。主要用于社区办公费及人员工资支出。与2018年度决算数持平。

   2、2129901其他城乡社区支出年初预算为278.99万元，支出决算为195.91万元，完成年初预算的70.22%。主要用于城乡社区方面的支出。较2018年度决算数增加195.91万元，增长100%。

   (八)农林水支出年初预算为1144.22万元，支出决算为1136.22万元，完成年初预算的99.30%。主要用于农林水支出。较2018年度决算数增加127.44万元，增长12.63%。

   1、2130504农村基础设施建设支出年初预算为1123.32万元，支出决算为1123.32万元，完成年初预算的100%。主要用于农村基础设施建设支出。较2018年度决算数增加315.17万元，增长38.99%。

   2、2130599其他扶贫支出年初预算为12.9万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的100%。主要用于其他扶贫工作经费支出。较2018年度决算数减少76.82万元，下降85.62%。

   (九)灾害防治及应急管理支出年初预算为200万元，支出决算为170.42万元，完成年初预算的85.21%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面支出。较2018年度决算数增加170.42万元，增长100%。

   1、2240703自然灾害救灾补助支出年初预算为200万元，支出决算为170.42万元，完成年初预算的85.21%。主要用于自然灾害救灾及灾后恢复重建等方面的支出。较2018年度决算数增加170.42万元，增长170%。

   (十)其他支出年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。主要用于其他政府支出。较2018年度决算数增加3万元，增长300%。

   1、2290401其他政府性基金安排的支出年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金支出。较2018年度决算数增加3万元，增长100%。

   三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.31万元，较2018年度决算数增加101.13万元，增长22.02 %。支出具体情况如下:

   (一)工资福利支出 538.43万元，完成年初预算的 99.24%。年中有两人退休，较2018年度决算数增加95.27万元，增长21.50%，主要包括基本工资、津贴补贴。

   (二)商品和服务支出10.80万元，完成年初预算的 23.81%。预算包括印刷费、水费、电费、其他交通费等多种科目，较2018年度决算数减少3.2 万元，下降22.86%，主要包括办公费。

   (三)对个人和家庭的补助支出11.09万元，完成年初预算的103.74%。较2018年度决算数增加9.07万元，增长449.01%。主要包括生活补助。

   四、2019年度政府性基金支出决算情况

   龙胜各族自治县龙胜镇人民政府 2019年度政府性基金支出3万元，较2018年度决算数减少137.54万元，下降97.87%。其中:基本支出 0万元，项目支出3万元。

   龙胜各族自治县龙胜镇人民政府 2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的  300%。

   (一)其他类支出(类)年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的 100 %。主要用于其他政府支出。较2018年度决算数增加3万元，增长300%

   1、2290401其他政府性基金安排的支出3万元，其中:基本支出0万元，项目支出3万元。较2018年度决算数增加3万元，增长300%。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9万元;公务接待费支出决算23.90万元。合计支出32.9万元，占2019年预算数的0%,与2018年决算数相比增加5.33，增长19.33%。主要原因是扶贫工作检查多，接待费用增加。

   具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0万元。年初预算安排0万元;与2018年决算数持平。

   全年使用财政拨款安排龙胜镇机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0，累计0人次。

   (二)公务用车购置及运行费支出9万元。其中:

   公务用车购置支出0万元。年初预算安排0万元;与2018年决算数持平。

   公务用车运行支出 9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展扶贫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，龙胜镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出9万元，平均每辆2.25万元。

   (三)公务接待费支出23.9万元, 年初预算安排0万元;比上年支出数增加5.33万元，增长28.70%，原因是扶贫工作检查多，接待费用增加。

   国内公务接待批次365 次，人次3414次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。主要用于扶贫工作接待。

   六、其他重要事项情况说明

   (一) 机关运行经费支出情况说明。

   2019年本部门机关运行经费支出万元560.31，比2018年增加135.29万元，增长31.83 %。主要原因是:扶贫工作检查多，接待费增多。

   (二)政府采购支出情况说明。

   2019年本部门政府采购支出总额 0 万元。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

   
   

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目15个，二级项目5个，共涉及资金1187.13万元，自评覆盖率达到100%。

   龙胜镇人民政府共组织对“龙胜镇金结村洪门桥建设项目”及白竹山敬老院至后山组道路扩宽工程等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出41万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况达到理想，已达到项目预定的各项绩效目标。

   组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1689.27万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况达到理想，已达到项目申请设定的各项绩效目标。部门整体预算项目包括:1、基本支出，保障按照国家政策规定向职工发放工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金等);对个人和家庭的补助支出(遗属生活补助、医疗费、离退休人员工资津补贴)等各方面的支出。2、项目支出(公务接待费、会议费、财政专项经费、培训费、差旅费、生态乡村建设经费、乡村道路养护管理经费、教育发展工作经费、重大项目建设征地协调经费)

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门根据年初设定的绩效目标，白竹山敬老院至后山组道路扩宽工程项目自评得分为100分。从考评的项目来看，认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制开支，整体上是达到了缩减的目的，各项资金做到高效使用，已达到项目申请设定的各项绩效目标。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

   
   

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。