龙胜各族自治县平等镇文化体育和广播电视站2018年部门决算

目录

第一部分：龙胜各族自治县平等镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县平等镇文化体育和广播电视站2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县平等镇文化体育和广播电视站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜各族自治县平等镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

平等镇文化体育和广播电视站

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，以及负责广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

二、部门决算单位构成

列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分：龙胜各族自治县平等镇文化体育和广播电视站2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件电子表格）；

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件电子表格）；

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

第三部分：龙胜各族自治县平等镇文化体育和广播电视站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入21.34万元，其中本年收入18.91万元,较2017年度决算数增加1.86万元，增长9.55%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入18.91万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1.23万元，增长6.96%，主要原因是项目的增加。

2.事业收入0万元，与2017年决算数持平。

3.经营收入0万，与2017年决算数持平。

4.其他收入0万元，与2017年决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，与2017年决算数持平。

6.上年结转和结余2.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.63万元，增长35%，主要原因是为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。。

（二）本部门2018年度总支出21.34万元，其中本年支出21.34万元,较2017年度决算数增加1.86万元，增长9.55%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1.94万元：主要用于保障事业单位正常运转，支持单位履行职能，保障部门的项目支出需要等。较2017年度决算数增加0.62万元，增加46.97%

2.文化体育与传媒支出18.31万元：主要用于文化体育事业发展项目。较2017年度决算数增加3.68万元，增长25.15%。主要原因是项目建设工程的增长。

3.住房保障支出（类）1.09万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少0.01万元，减少0.91%。

4.结余分配0万元，与2017年度决算数持平。

5.年末结转和结余0万元，与2017年度决算数持平。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

平等镇文化体育和广播电视站2018年度一般公共预算支出21.34万元，较2017年度决算数增加4.29万元，增长25.16%。其中：基本支出21.34万元，项目支出0万元。

平等镇文化体育和广播电视站2018年度一般公共预算支出年初预算为21万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为21万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的100%。主要用于新增项目建设支出，较2017年度决算数增加,3.66万元，增长20.7%。

1.2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为2.92万元；支出决算为1.66万元。完成年初预算的56.85%，主要用于新增项目资金，较2017年度决算数增加1.66万元，增加100%。

2.2013101 行政运行年初预算为0万元；支出决算为0.28万元。完成年初预算的100%，主要用于人员工资，补发工资，较2017年度决算数增加0.28万元，增加100%。

3.2070404广播支出年初预算为0万元，决算支出18.31万元；完成年初预算的100%，主要用于广播电台经费，较2017年度决算数增加3.68万元，增加25.15%。

4.2210201 住房公积金年初预算为0万元；支出决算为1.09万元。完成年初预算的100%，主要用于干部职工公积金的缴纳等，较2017年度决算数减少0.01万元，降低0.91%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出21.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出14.67万元，完成年初预算的100%。有新增退休人员，较2017年度决算数增加5.37万元，增长57.74%

（二）商品和服务支出5.8万元，完成年初预算的100%。扶贫工作办公费增加，较2017年度决算数增加3.19万元，增长122.22%

（三）对个人和家庭的补助支出0.86万元，完成年初预算的78.18%。由于生活补助的增加，较2017年度决算数减少4.29万元，下降83.3%

四、2018年度政府性基金支出决算情况龙胜各族自治县平等镇文化体育和广播电视站2018年度政府性基金支出0万元，与2017年度决算数持平。

龙胜各族自治县平等镇文化体育和广播电视站2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，与2017年度决算数持平

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，合计支出0万元，占2018年预算数的0%,与2017年决算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。占2018年预算数的0%,与2017年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。占2018年预算数的0%,与2017年决算数持平。

公务用车购置费支出0万元。占2018年预算数的0%,与2017年决算数持平。

公务用车运行费支出0万元。占2018年预算数的0%,与2017年决算数持平。

（三）公务接待费支出0万元,占2018年预算数的0%,与2017年决算数持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元

(二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共县本级预算部门整体开展绩效自评。涉及一般公共预算当年财政拨款2.92万元，占年初预算的100%。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是项目预算不够科学。存在对年度工作的统筹考虑还不够周全和详细，在编制预算时对全年工作缺少充分的调研和论证，导致编制出的预算不够全面和准确，对预算执行也存在分析和考核不足等情况；二是专项资金时效性与实效性欠佳。存在安排资金不够科学，规章制度建设修订未与时俱进，导致资金使用受较大限制，资金结余较大，执行较慢，很大程度上影响资金发挥效益。日常管理工作还有待进一步规范。下一步改进措施：一是提高项目预算编制的准确性。按照新《预算法》的要求，确定下年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性；二是推进项目预算执行的时效性。严格按照批准的预算，有序推进项目开展，确保项目早落地、早见效。完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

平等镇文化体育和广播电视站

2019年11月26日