龙胜各族自治县国土资源局2018年部门决算

目 录

第一部分：龙胜各族自治县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县国土资源局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表

表二：收入决算批复表

表三：支出决算批复表

表四：财政拨款收入支出决算批复表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释 

第一部分：龙胜各族自治县国土资源局概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区国土资源管理的法律法规政策；起草与国家、自治区土地资源、矿产资源管理及测绘管理相配套的有关规范性文件。

2、根据本县经济和社会发展规划，编制土地利用总体规划、矿产资源总体规划，认真执行土地、矿产资源规划；编制和实施土地、矿产开发利用年度计划。

3、依法保护和合理开发利用国土资源，调处土地、矿产权属纠纷、依法查处违法案件。

4、加强对耕地的保护，特别是基本农田保护；实施土地整理、开发，确保耕地总量动态平衡。

5、统一管理全县城乡地籍、地政工作；负责土地确权、土地定级和土地登记发证；组织国土资源调查、地籍调查，负责国土资源统计和动态监测。

6、加强征用、征收土地的管理，制定土地征收征用方案和供地方案的实施；对土地征用后使用情况进行监管；负责农村集体非农土地使用权流转的管理。

7、编制县基准地价及地价指数；对国土资源评估的机构实施监督管理。

8、负责土地使用权划拨、转让、出租、抵押、终止和经营性土地使用权出让管理；依法处置闲置土地。

9、依法监管矿产资源的探矿权、采矿权、矿产资源储量、矿产管理勘查、开发、矿业权出让和抵押，依法颁发采矿许可证。

10、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹（含岩溶洞钟乳石）；编制地质灾害环境保护、地质灾害防治的规划和计划。

11、依法管理测绘行业。

12、依法征收、管理国土资源费用。

二、部门决算单位构成

本部门机构7个，其中：行政单位1个，参公单位2个，事业机构4个（10个乡镇所已合并为国土规建环保安监站，由当地政府管理，不再属于国土的二层机构），

人员结构情况

全额财政供养实有人员88人，其中：行政编制14人，参公编制26人，事业编制12人，退休人员36人、遗属补助5人。实有小车1辆。

第二部分：龙胜各族自治县国土资源局2018年部门决算报表（详见附件）

表一：收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算批复表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

第三部分：龙胜各族自治县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2018年度总收入7901.87万元，其中本年收入6515.97万元。与去年同比增加3447.99万元，增加112.39%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入6515.97万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加3447.99万元，增长112.39%，主要原因为项目增加。

2.事业收入0万元，与2017年决算数持平。

3.经营收入0万元，与2017年决算数持平。

4.其他收入0万元，与2017年决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，与2017年决算数持平。

6.上年结转和结余1090.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出7350.30万元，与去年同比增加3891.74万元，增加112.52%。其中本年支出7350.30万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）656.05万元：主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；较2017年度决算数增加36.02万元，上升5.81%，主要原因为职工工资增加。

2.城乡社区支出5960.95万元。主要用于：土地出让业务支出；其他国有土地使用权出让收入安排的支出；征地和拆迁补偿支出；土地开发支出；其他国有土地收益基金支出；耕地开发专项支出。较2017年度决算数增加4445.97万元，上升293.47%，主要原因为新增耕地开垦和地质灾害项目增加。

3.国土海洋气象等支出733.30万元。主要用于：国土事务行政运行支出；土地资源利用与保护；地质灾害防治；地质矿产资源利用与保护；事业运行；其他海洋管理事务支出。较2017年度决算数减少590.25万元，下降44.6%。

4.社会保障和就业（类）0万元，与2017年决算数持平。

5.住房保障支出（类）0万元。与2017年决算数持平。

6.结余分配0万元。与2017年决算数持平。

7.年末结转和结余551.57万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

龙胜各族自治县国土资源局2018年度一般公共预算支出7350.30万元，较2017年度决算数增加3891.74万元，上升112.53%。其中：基本支出656.05万元，与去年同比增加33.75%万元；项目支出2968.05万元，与去年同比增加3726.2万元，增加125.54%，主要原因是本部门承担的项目增加。

龙胜各族自治县国土资源局2018年度一般公共预算支出年初预算为562.09万元，支出决算为656.05万元，完成年初预算的116.72%。

1. 基本支出情况2010101行政运行年初预算为9.01万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的100%。我局严格按照预算执行，主要用于行政运行事务支出，较2017年度决算数增加3.88万元，增长75.63%。2019999其他一般公共服务支出年初预算为320.7万元，决算数为441.45万元，完成年初预算的137.65%，与去年同比增加22.12万元，增加5.28%，增加原因是支出科目调整；2200101国土事务行政运行支出年初预算为6.69万元，决算数为6.69万元，完成年初预算的100%。与去年同比减少26.62万元，下降79.99%，下降原因是支出科目调整；2200150国土事务事业运行支出年初预算为为0.18万元，决算数为0.18万元，完成年初预算的100%。与去年同比减少32.74万元，下降99.45%，下降原因是支出科目调整。2、项目支出情况2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为为143.42万元，决算数为205.59万元，完成年初预算的143.35%。与去年同比增加14.67万元，增加7.68%；2019999其他一般公共服务支出年初预算为为143.42万元，决算数为441.45万元，与去年同比增加436.80万元，完成年初预算的100%。增加9393.55%；2120801征地和拆迁补偿支出年初预算为为0万元，决算数为0.5万元，完成年初预算的100%。，与去年同比减少71.56万元，减少99.31%；2121001征地和拆迁补偿支出年初预算为为0万元，决算数为703.94万元，与去年同比减少26.94万元，。减少3.69%；2121099其他国有土地收益基金支出年初预算为为0万元，决算数为38.10万元。与去年同比增加12.1万元，增加46.54%；2200102一般行政管理事务年初预算为为0万元，决算数为65.54万元。与去年同比减少7.92万元，减少10.78%；2200106土地资源利用与保护年初预算为为0万元，决算数为174.59万元，与去年同比增加6.35万元，增加3.77%；2200111地质灾害防治年初预算为为0万元，决算数为457.67万元。与去年同比减少547.18万元，减少54.45%；2200114地质矿产资源利用与保护年初预算为为0万元，决算数为18.63万元。与去年同比增加14.25万元，增加325.34%；三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出539.08万元，人员经费518.89万元，较2017年度决算数减少88.95万元，下降13.06%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险及上半年退休人员经费；公用经费59.72万元，较2017年度决算数增加51.33万元，增加611.8%。主要包括：办公费、水、电费、差旅费、公务用车维护费；（一）工资福利支出518.89万元，完成年初预算的100%。，较2017年度决算数增加91.38 万元，增长21.37%,主要是人员工资增加。（二）商品和服务支出59.72万元，完成年初预算的100%。，较2017年度决算数下降72.28万元，下降54.76  %，主要是部分商品和服务支出划作项目支出.（三）对个人和家庭的补助支出20.19万元，完成年初预算的100%。主要原因是部分对个人和家庭的补助支出划为项目支出，较2017年度决算减少123 万元，下降85.77 % 四、2018年度政府性基金支出决算情况。龙胜各族自治县国土资源局2018年度政府性基金支出5960.95万元，较2017年度决算数增加4445.97万元，增长293.47%。其中：基本支出3960.95万元，项目支出2000万元。龙胜各族自治县国土资源局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为5960.95万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.18万元；公务接待费支出决算5.11万元。“三公”经费支出总数为8.29万元，与年初预算数相比9.11万元，下降52.36%，与上年支出数相比减少0.74万元，下降了8.19%，减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定，控制三公经费支出。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。2018年初无预算，与2017年决算数持平，（二）公务用车购置及运行费支出3.18万元，与2018年预算数6万元相比减少了2.82万元。其中：公务用车购置支出0万元。2018年初无预算，与2017年决算数持平，公务用车运行支出3.18万元，比2017年减少0.2万元，下降5.9%。减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定，控制三公经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展违法图斑调查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，国土资源局（局、办）、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.18万元，平均每辆3.18万元。（三）公务接待费支出5.11万元,与2018年预算数11.40万元相比减少了6.29万元，比2017年减少0.54万元，下降9.6%，减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定，控制三公经费支出。国内公务接待批次15次，人次90次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。六、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况说明。2018年本部门机关运行经费支出9.01万元，比2017年增加0.62万元，增加7.4%。主要原因是：行政人员业务活动增加。（二）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额5907.9万元，与上年同比增加3433.08万元，增加138.72%；其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5907.90万元，与去年同比增加3433.08万元，增加138.72%、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5907.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金884.36万元，自评覆盖率达到100%。共组织对整体绩效进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出884.36万元，实际支出796.81万元，占总预算的90.1%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：1、基本支出安排508万元，实际支出508万元，完成100%；2、不动登记工作经费22万元，实际支出20.06万元，完成91.2%；3、维稳、综合执法经费6万元，实际支出6万元，完成100%；4、项目前期申报经费预算8万元，实际支出7.47万元完成任务93.33%；5、土地调查经费预算6.6万元，实际支出6.6万元，完成100%；6、专项业务工作经费预算40万元，完成28.03%；7、会议、党风建设经费预算1.35万元，实际支出0.96万元，完成,70.79%；8、公务接待经费预算14.4万元，实际支出5.11万元，完成44.82%；9、地质灾害防治工作经费预算10万元，完成任务100%；10、公务用车经费6万元，实际支出3.18万元，完成任务,53%。2018年，龙胜各族自治县国土资源局本着厉行节俭，严格执行预算的原则，严格审核支出的资金，预算资金基本能够按财政部门的要求支出。2.部门决算中项目绩效自评结果
   我部门根据年初设定的绩效目标，自评得分为91 分。发现的主要问题及原因：一是因实际工作灵活性较强，与预期支出范围有偏差；二是与群众沟通较少，工作不能及时开展。下一步改进措施：一是严格执行支出范围与标准，做到资金的使用必须符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定；二是采取社会调查方式，多听取群众意见与建议。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指龙胜县财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入龙胜县财政预决算管理的“三公”经费，是指龙胜县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                龙胜各族自治县自然资源局                                 2019年11月22日 

国土局决算公开表.xls