龙胜各族自治县工业和信息商贸局2018年部门决算

目 录

第一部分：龙胜各族自治县工业和信息商贸局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县工业和信息商贸局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县工业和信息商贸局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

第一部分：龙胜各族自治县工业和信息商贸局概况

1. 主要职能龙胜县工信局负责全县工业和商贸服务业发展规划、投资指导、行业管理、运行协调和信息化建设工作。
2. 部门决算单位构成工信局共有直属单位5个。其中行政单位1个，属参照公务员管理事业单位1个，厅属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是自治县机关本级。属参照公务员管理事业单位分别是：自治县商务综合执法大队。属非参照公务员管理全额事业单位分别是：自治县节能监察大队、自治县中小企业局、自治县技术改造项目规划设计室。 第二部分：龙胜各族自治县工业和信息商贸局2018年部门决算报表第三部分：龙胜各族自治县工业和信息商贸局2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计1903.64万元。其中本年收入1903.64万元,同比增加100.01万元，增长5.5%。1.财政拨款收入1903.64万元，为龙胜各族自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加100.01万元，增长5.5%。主要原因是业余经费的增加。2.事业收入0万元，增长0%。3.经营收入0万，增长0%。4.其他收入0万元，增长0%。5.用事业基金弥补收支差额0万元，增长0%。6.上年结转和结余82.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计1329.66万元。同比减少500.84万元，减少27.36%。1.一般公共服务（类）524.95万元,主要用于办公业务、工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等；较2017年度决算数减少274.04万元，减少34.29%。主要原因是退休人员退休金转到养老保险所领取。2.节能环保支出（类）51.1万元；较2017年度决算数增加26.78万元，增长110.1%。3.城乡社区支出（类）33.6万元；主要用于对企业的补助支出，较2017年度决算数增加33.6万元，增长100%。主要原因是第一次补助支出。4.资源勘探信息等支出（类）120万元；主要用于中小微企业到贫困地区扶持，较2017年度决算数减少2.24万元，下降1.83%。主要原因是上级补助资金减少。5.商业服务业等支出（类）600;主要用于电子商务进农村业余，较2017年度决算数减少94.95万元，减少13.66%。主要原因是业务较上年减少。二、2018年度一般公共预算支出决算情况2018年度一般公共预算支出1329.66万元，较2017年度决算数减少500.84万元，下降27.36%。其中：基本支出449.72万元，项目支出879.94万元。局2018年度一般公共预算支出年初预算为1892.54万元，支出决算为1329.66万元，完成年初预算的70.25%。1．2010399一般公共服务支出524.95万元，其中：基本支出449.72万元，项目支出75.23万元。较2017年度决算数减少274.04万元，减少34.29%。2.2111001节能环保支出51.11万元，其中：基本支出0万元，项目支出51.1万元。较2017年度决算数增加26.78万元，增长110.11%。3.2120899城乡社区支出33.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出33.6万元。较2017年度决算数增加33.6万元。4.2150899资源勘探信息等支出120万元，其中：基本支出120万元，项目支出0万元。较2017年度决算数减少2.24万元，下降1.83%。5.2160299商业服务业等支出600万元，其中：基本支出0万元，项目支出600万元。较2017年度决算数减少94.95万元，减少13.66%。三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明对应的电子表格内容是公开06表2018年度一般公共预算财政拨款基本支出449.72万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出165.06万元，完成年初预算的100%，较2017年度决算数减少9.39万元，下降5.38%（二）商品和服务支出253.7万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数增加200.61万元，增长377.8%（三）对个人和家庭的补助支出30.95万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数减少125.62万元，下降80.23% 四、2018年度政府性基金支出决算情况对应的电子表格内容是公开08表龙胜各族自治县2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。龙胜各族自治县2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);表二:收入决算表(详见附件电子表格);表三:支出决算表(详见附件电子表格);表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);表九:政府采购情况表(详见附件电子表格)。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元；公务用车购置及运行费支出决算万元；公务接待费支出决算万元，支出决算总数为25.34万元，占2018年预算数的100%,与2017年决算数相比增加15.34万元，具体情况是：2018年上级统一购置节能监察车辆。（一）因公出国（境）费支出0万元。占2018年预算数的0%,与2017年决算数相比增加0%。（二）公务用车购置及运行费支出19.74万元。其中：公务用车购置支出17.74万元。占2018年预算数的100%,与2017年决算数相比增加100%。公务用车购置支出17.74万元。占2018年预算数的100%,与2017年决算数相比增加100%。增加的主要原因是上级统一购置节能监察车辆。公务用车运行支出2万元。占2018年预算数的100%,与2017年决算数相比增加%。增加的主要原因是：2018年上级统一购置节能监察车辆。（三）公务接待费支出5.6万元,占2018年预算数的100%,与2017年决算数相比减少4.4万元。减少的主要原因是同级部门接待减少。我单位2018年国内公务接待批次65次，人次358次，无国（境）外公务接待。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2018年本部门机关运行经费支出253.7万元，比2017年增加200.61万元，增长377.86%。主要原因是：新采购办公设备。（二）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额45.95万元，其中：政府采购货物支出45.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。部门整体共涉及资金879.94万元，自评覆盖率达到100%。共组织对部门整体项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出879.94万元。从评价情况来看，预算绩效管良。组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支879.94万元。从评价情况来看，预算绩效管良。2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体项目自评得分为100分。未发现问题。第四部分、名词解释一、财政拨款收入：指龙胜县财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入龙胜县财政预决算管理的“三公”经费，是指龙胜县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 龙胜各族自治县工业和信息商贸局2019年11月27日