龙胜各族自治县机构编制委员会办公室2018年部门决算

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第一部分：龙胜各族自治县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县机构编制委员会办公室2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜各族自治县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

１、贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我县相应的规定、办法和实施细则；起草机构编制管理的地方性法规；研究制定自治县机构编制中长期规划及年度工作计划；负责县直党政群机关（含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关。下同）、乡镇党政机关和事业单位机构编制的日常管理；指导、协调全县各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

２、研究拟定我县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政群机关和乡镇的机构改革方案；指导全县各级的机构改革工作。

３、审核县直党政群机关的职能配置和调整，协调县直党政各部门之间，县直各党政部门与乡镇之间的职责分工。

４、审核县直党政群机关的机构设置、人员编制和科级以上领导职数。

５、拟定县直各党政群机关，乡镇行政人员编制总额分配方案；审核党政机关局级机构的设置；审核乡镇行政人员编制总额的调整。

６、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县直事业单位的机构设置和人员编制；审核所属相当局（科）级事业单位的设置；指导全县事业单位机构编制管理工作，依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对事业单位登记管理工作。

７、监督检查自治县各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策和法规的情况；会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并具体组织实施。

８、负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

９、完成自治县党委、自治县人民政府和自治县机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

2018年我单位部门决算编制单位共2个，具体如下：

1、行政单位1个，即：龙胜各族自治县机构编制委员会办公室。根据《龙胜各族自治县机构编制委员会关于印发<龙胜各族自治县机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（龙编[2012]52号）的文件精神，县编办内设4个行政股室：办公室、秘书股、综合业务股、监督检查股、行政管理体制改革股。

2、参公事业单位1个，即：龙胜各族自治县事业单位登记管理局。

第二部分：龙胜各族自治县机构编制委员会办公室2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件电子表格）；

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件电子表格）；

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

第三部分：龙胜各族自治县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入143.4万元，其中本年收入129.29万元,较2017年度决算数增加9.67万元，增长7.23%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入129.29万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加10.28万元，增长8.64%，主要原因是龙胜县编办2018年办公楼整体搬迁，维修费用增加。

2.事业收入0万元。与2017年决算数持平。

3.经营收入0万元。与2017年决算数持平。

4.其他收入0万元。与2017年决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。与2017年决算数持平。

6.上年结转和结余14.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.61万元，下降4.14%，主要原因是机构改革项目支出增加。

（二）本部门2018年度总支出143.4万元，其中本年支出133.33万元,较2017年度决算数增加9.67万元，增长7.23%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）133.33万元：主要用于行政运行79.8万元；一般行政管理事务34.87万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出16.97万元；其他一般公共服务支出1.68万元。较2017年度决算数增加13.71万元，增长11.46%，主要原因是龙胜县编办2018年办公楼整体搬迁，维修费用增加。

2.年末结转和结余10.08万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少4.04万元，下降28.61%，主要原因是机构改革项目支出增加。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

龙胜各族自治县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算支出133.33万元，较2017年度决算数增加13.71万元，增长11.46%。其中：基本支出79.8万元，项目支出53.52万元。

龙胜各族自治县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算支出年初预算为123.67万元，支出决算为133.33万元，完成年初预算的107.81%。

（一）一般公共服务支出年初预算为123.67万元，支出决算为133.33万元，完成年初预算的107.81%。支出决算较年初预算增加的原因是：2018年龙胜县编办办公室整体搬迁后装修支出10万元（2018年7月我办从原老县委搬到原卫生局四楼）。主要用于龙胜县编办为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位发展而发生的项目支出。较2017年度决算数增加13.71万元，增长11.46%。

1、2013101行政运行年初预算为96.36万元，支出决算为79.8万元，完成年初预算的82.81%。支出决算较年初预算减少的原因是：单位缴纳部分的养老保险、住房公积金均由财政直接划拨给社保及住房公积金管理所，未计入支出决算数。主要用于龙胜县编办为保证日常运转发生的基本支出，较2017年度决算数减少1.93万元，下降2.36%。

2、2013102一般行政管理事务年初预算为27.31万元，支出决算为34.87万元，完成年初预算的127.68%。支出决算较年初预算增加的原因是：2018年龙胜县编办办公室整体搬迁后装修支出10万元（2018年7月我办从原老县委搬到原卫生局四楼）。主要用于龙胜县编办为完成各项工作任务、保障单位发展而发生的项目支出。较2017年度决算数减少1.73万元，下降4.73%。

3、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0万元，支出决算为16.97万元。主要用于职工年终绩效奖的发放。较2017年度决算数增加16.07万元，增长1785.55%。

4、2019999其他一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为1.68万元。主要用于退休人员生活补助的发放。较2017年度决算数增加1.29万元，增长330.77%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出79.8万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出76.34万元，完成年初预算的81.65%。支出决算较年初预算减少的原因是：单位缴纳部分的养老保险、住房公积金均由财政直接划拨给社保及住房公积金管理所，未计入支出决算数。较2017年度决算数增加3.5万元，增长4.81%。

（二）商品和服务支出2.5万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数增加1.42万元，增长131.48%。

（三）对个人和家庭的补助支出0.88万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数减少6.93万元，下降88.73%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县机构编制委员会办公室2018年度政府性基金支出0万元，与2017年决算数持平。

龙胜各族自治县机构编制委员会办公室2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.73万元，合计支出0.73万元，占2018年预算数的36.5%,与2017年决算数相比增加2.82%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。2018年初无预算，与2017年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。2018年初无预算，与2017年决算数持平。其中：

   公务用车购置支出0万元。2018年初无预算，与2017年决算数持平。

公务用车运行支出0万元。2018年初无预算，与2017年决算数持平。

（三）公务接待费支出0.73万元,占2018年预算数的36.5%,与2017年决算数相比增加2.82%。增加原因为联系村拉基层设施项目接待稍微增加。国内公务接待批次19次，人次106次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出2.58万元，比2017年增加1.35万元，增长109.76%。主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额12.14万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出10.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共县本级预算部门整体开展绩效自评。涉及一般公共预算当年财政拨款123.67万元，占年初预算的100%。从评价情况来看，部门绩效情况理想，达到整体支出绩效申报时设定的各项绩效目的。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门根据年初设定的部门整体绩效目标，自评得分100分。发现的主要问题及原因：单位项目多，任务重，人员配置不够，项目在计划制定不够完善，下步改进措施是进一步完善工作计划，增加人员配置，提高工作效率。

    

   第四部分名词解释

   一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

   龙胜各族自治县机构编制委员会办公室

   2019年11月22日