龙胜各族自治县投资促进局2018年部门决算

目  录

第一部分：龙胜各族自治县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县投资促进局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县投资促进局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第四部分：名词解释

  

第一部分：龙胜各族自治县投资促进局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、桂林市和龙胜县有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规，拟定促进全县招商引资的政策、规定和措施，报县人民政府批准后组织实施。

（二）负责管理、协调、指导全县招商引资和外来投资企业服务工作，调查、研究全县招商引资、投资软环境建设和投资服务工作情况，向县人民政府提出促进招商、改善投资软环境方面重大问题的建议；会同有关部门协调投资软环境建设的工作。

（三）负责拟定全县年度国内外招商计划，报县人民政府批准后组织实施；受县人民政府委托，牵头组织全县性重大招商引资活动；参与本县在中国—东盟博览会中的有关项目招商工作。

（四）负责策划、组织实施本县组团参加国内外重大投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接待工作；负责牵头组织本县的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

（五）根据本县经济发展规划，负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全县招商项目数据库，协调县有关部门和乡（镇）有关项目立项和项目储备工作；组织菜关项目的前期工作，采取市场化、国际化动作方式招商引资。

（六）会同有关部门建立和管理全县招商信息网，开展网络招商，发布招商引资信息；负责全县招商引资有关数据统计；配合有关部门开展全县招商引资的宣传工作；负责国内外招商引资信息的综合分析，向县领导及有关部门提供招商投资动态信息及提出工作建议。

（七）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

龙胜各族自治县投资促进局为参照公务法管理事业单位（正科级）），本单位内设机构二个，即：办公室、综合股。编内实有在职人数7人。退休人员2人。

第二部分：龙胜各族自治县投资促进局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件电子表格）；

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件电子表格）；

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

第三部分：龙胜各族自治县投资促进局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入132.60万元，其中本年收入76.84万元,较2017年度决算数减少54.69万元，下降29.20%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入76.84万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少38.82万元，下降33.56%，主要原因是。基本支出减少。

2.事业收入0.00万元，与2017年决算数持平。

3.经营收入0.00万元，与2017年决算数持平。

4.其他收入0.00万元，与2017年决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元与2017年决算数持平。

6.上年结转和结余55.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少15.86万元，下降22.14%，主要原因是。项目支出结余减少。

（二）本部门2018年度总支出132.60万元，其中本年支出132.60万元,较2017年度决算数减少54.69万元，下降29.20%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）132.60万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、差旅费、邮电费、赠与、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置。较2017年度决算数增加1.08万元，增长0.82%，主要原因是。办公费略有增长。

(1）、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算数14.54万元，支出决算数14.54万元，较2017年度决算数增加14.24万元，增长95.93%，主要原因是支出功能科目调整。

(2）、2011301行政运行年初预算数60.80万元，支出决算数60.80万元，较2017年度决算数减少3.17万元，下降4.96%，

主要原因是人员减少。

(3）、2011302一般行政管理事务年初预算数55.10万元，支出决算数55.10万元，较2017年度决算数减少6.43万元，下降10.45%，主要原因是支出功能科目调整。

(4）、2013101行政运行年初预算数1.32万元，支出决算数1.32万元，较2017年度决算数增加1.32万元，增长100%，主要原因是支出功能科目调整。

(5）、2019999其他一般公共服务支出年初预算数0.84万元，支出决算数0.84万元，较2017年度决算数增加0.12万元，增长16.67%，主要原因是支出功能科目调整。

2.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少55.77万元，下降100%，主要原因是。年末未有余额结转。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

龙胜各族自治县投资促进局2018年度一般公共预算支出132.60万元，较2017年度决算数增加1.08万元，增长8.21%。其中：基本支出76.04万元，项目支出56.56万元。

龙胜各族自治县投资促进局2018年度一般公共预算支出年初预算为132.60万元，支出决算为132.60万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出年初预算为132.60万元，支出决算为132.60万元，完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、差旅费、邮电费、赠与、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置。较2017年度决算数增加1.08万元，增长8.21%。

1、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为14.54万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的100%。主要用于奖金、差旅费支出。较2017年度决算数增加14.24万元，产生差异的原因是支出功能科调整。

2、2011301行政运行年初预算为60.80万元，支出决算为60.80万元，完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、差旅费、邮电费、赠与、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置。较2017年度决算数减少3.17万元，下降4.96%。主要原因是人员减少。

3、2011302一般行政管理事务年初预算数55.10万元，支出决算数55.10万元，完成年初预算的100%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。较2017年度决算数减少6.43万元，下降10.45%。

4、2013101行政运行年初预算数1.32万元，支出决算数1.32万元，完成年初预算的100%。主要用于基本工资支出。较2017年度决算数增加1.32万元，增长100%，

5、2019999其他一般公共服务支出年初预算数0.84万元，支出决算数0.84万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员生活补助。较2017年度决算数增加0.12万元，增长16.67%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙胜各族自治县投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出74.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出74.51万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数增加14.02万元，增长23.18%。增加的主要原因是支出功能科目调整。

(1）、30101基本工资年初预算数26.66万元，支出决算数26.66万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数减少1.24万元，下降4.44%。主要原因是2017年有退休人员1人。

(2）、30102津贴补贴年初预算数25.02万元，支出决算数25.02万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数减

少0.05万元，下降0.20%。主要原因是2017年有退休人员1人。

(3）、30103奖金年初预算数16.12万元，支出决算数16.12万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数增加16.12万元，增长100%。主要原因是支出功能科目调整。

(4）、30110、30111、20112基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险缴费年初预算数5.74万元，支出决算数5.74万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数减少1.97万元，下降25.55%。主要原因是支出功能科目调整。

(5）、30199其他工资福利支出年初预算数0.98万元，支出决算数0.98万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数增加0.90万元，增长112.50%。主要原因是支出功能科目调整。

（二）商品和服务支出年初预算数0.96万元，支出决算数0.96万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数减少0.05万元，下降4.95%。

（三）对个人和家庭的补助支出0.00万元。较2017年度决算数减少2.47万元，下降100%。主要原因是支出功能科目调整。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县投资促进局2018年度政府性基金支出0.00万元，较2017年度决算数持平，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

龙胜各族自治县投资促进局2018年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算7.51万元，合计支出7.51万元，占2018年预算数的5.67%,与2017年决算数相比增加1.81万元，增长31.75%。增长原因是2017年部分公务接待费到2018年度结算付款。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。2018年初无预算数,与2017年决算数相比持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。2018年初无预算数,与2017年决算数相比持平。

公务用车购置费支出0.00万元。2018年初无预算数,与2017年决算数相比持平。

公务用车运行费支出0.00万元。2018年初无预算数,与2017年决算数相比持平。

（三）公务接待费支出7.51万元,占2018年预算数的5.66%,与2017年决算数相比增加1.81万元，增长31.75%。增加的主要原因是2017年部分公务接待费到2018年结算。龙胜各族自治县投资促进局2018年国内公务接待批次90次，人次650次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出1.53万元，比2017年增加0.52万元，增长51.49%。主要原因是：办公设备购置。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额6.39万元，其中：政府采购货物支出6.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，授予中小企业合同金额6.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共县本级预算部门整体开展绩效自评。涉及一般公共预算当年财政拨款74.13万元，占年初预算的96.47%。从评价情况来看，达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是因实际工作灵活性较强，与预期支出范围有偏差；二是与群众沟通较少，工作不能及时开展。下一步改进措施：一是严格执行支出范围与标准，做到资金的使用必须符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定；二是采取社会调查方式，多听取群众意见与建议。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

              龙胜各族自治县投资促进局

               2019年11月27日

附件1：龙胜县投资促进局2018年部门整体支出绩效目标申报表.doc

桂林市龙胜各族自治县投资促进局（2018决箕公开电子表格）.XLS

附件2：龙胜县投资促进局2018年部门整体支出绩效评价指标.doc