龙胜各族自治县马堤乡人口与计划生育服务所2018年部门决算

目 录

第一部分：龙胜各族自治县马堤乡人口与计划生育服务所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县马堤乡人口与计划生育服务所2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县马堤乡人口与计划生育服务所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收六、其他重要事项情况说明。

入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

第四部分：名词解释  

第一部分：龙胜各族自治县马堤乡人口与计划生育服务所概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行人口和计划生育法律法规和政策，落实年度责任目标。

2、具体组织和做好辖区内人口和计划生育宣传教育工作。

3、做好村级计生业务及基础工作的指导和督查。

4、做好人口计生统计和业务台账填报工作，及时准确掌握人口计生工作信息。

5、组织开展为育龄群众提供以避孕节育、“三查”、随访和生殖健康为主的优质服务。

6、坚持依法行政、文明执法，依照相关法律法规，建立健全出生人口性别比控管的长效工作机制，落实各项奖扶优惠政策，组织社会抚养费的征收，开展便民维权活动。

7、做好流动人口的计划生育管理和服务工作，建立和完善相关管理工作制度。

8、按照有关政策和程序及时为育龄群众办理计划生育相关证件、证明。

9、及时依法查处有关信访案件。

10、负责村级计生专干的选配、培训和考核，指导、督促村级人口计生工作规范开展。

二、部门决算单位构成

纳入马堤乡人口与计划生育服务所2018年部门决算汇编范围的单位共1个，其中：全额拨款事业单位1个。

第二部分：龙胜各族自治县马堤乡人口与计划生育服务所2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件电子表格）；

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件电子表格）；

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

第三部分：龙胜各族自治县马堤乡人口与计划生育服务所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入25.50万元，其中本年收入22.23万元,较2017年度决算数减少2.27万元，下降9.27%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入22.23万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少2.27万元，下降9.27%。主要原因是2018年度实行财政压减。

2.事业收入0万元，与2017年决算数持平。

3.经营收入0万，与2017年决算数持平。

4.其他收入0万元，与2017年决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，与2017年决算数持平。

6.上年结转和结余3.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.83万元，增长34.02%，主要原因是2017年度支出减少。

（二）本部门2018年度总支出25.5万元，其中本年支出23.23万元,较2017年度决算数减少1.44万元，下降5.35%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）5.11万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。较2017年度决算数增加4.15万元，增长81.21%，主要原因是功能科目更换。

2.医疗卫生与计划生育支出16.86万元：主要用于医疗卫生与计划生育宣传工作支出。较2017年度决算数减少4.51万元，下降21.1%。

3.住房保障支出（类）1.26万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2017年度决算数减少0.08万元，下降5.97%。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余2.27万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1万元，下降29.67%。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

马堤乡人口与计划生育服务所2018年度一般公共预算支出23.23万元，较2017年度决算数减少1.27万元，下降5.18%。其中：基本支出23.23万元，项目支出0万元。

马堤乡人口与计划生育服务所2018年度一般公共预算支出年初预算为23.23万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出年初预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。较2017年度决算数增加4.15万元，增长81.21%。

   2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.81万元。

   2010301行政运行0.30万元。

   2210201住房公积金支出1.26万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为19.25万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的87.58%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、医疗卫生与计划生育等支出。较2017年度决算数减少4.98万元，下降22.8%。

   2010799其他计划生育事务支出16.86万元。

3.住房保障支出年初预算为1.12万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的     112.5%。主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1万元，增长79.37%。

2210201住房公积金1.26万元

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出23.23万元，支出具体情况如下：

    （一）工资福利支出13.69万元，完成年初预算的92.19%。差异是由于社保基数调整，较2017年度决算数减少1.56万元，下降10.23%

   （二）商品和服务支出4.28万元，完成年初预算的1070%。较2017年度决算数减少1.21万元，下降22.04%

   （三）对个人和家庭的补助支出5.26万元，完成年初预算的52600%。较2017年度决算数增加2.33万元，增长79.52%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

    龙胜各族自治县马堤乡人口与计划生育服务所2018年度政府性基金支出0万元。与2017年决算数对比持平。

    龙胜各族自治县马堤乡人口与计划生育服务所2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.67万元。:三公总额0.67万元，与2018年预算数对比增加0.67万元，较2017年度决算数增加0.3万元，增长44.78%。

具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费支出0万元。2018年初无预算，与2017年决算数持平。

    （二）公务用车购置及运行费支出0万元。2018年初无预算，与2017年决算数持平。其中：

    公务用车购置支出0万元。2018年初无预算，与2017年决算数持平。

    公务用车运行支出0万元，2018年初无预算，与2017年决算数持平。

    （三）公务接待费支出0.67万元,与2018年预算数对比持平，较2017年度决算数增加0.3万元，增长44.78%.国内公务接待批次16次，人次102次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。增长原因是由于我单位2017年度接待费未结清。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

    2018年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），与2017年决算数对比持平。

（二）政府采购支出情况说明。

    2018年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出23.23万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况是理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。部门整体预算项目包括：1、基本支出，保障按照国家政策规定向职工发放工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金等）；对个人和家庭的补助支出（遗属生活补助、医疗费、离退休人员工资津补贴）等各方面的支出。2、项目支出（公务接待费、会议费、财政专项经费、培训费、差旅费）

2.部门决算中项目绩效自评结果。

    马堤乡人口与计划生育服务所根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为优秀，从考评的项目来看，认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制开支，整体上是达到了缩减的目的，各项资金做到高效使用，完成后的效益能够达到预定目标。第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 龙胜各族自治县马堤乡人口与计划生育服务所

                         2019年11月14日

18桂林市龙胜各族自治县马堤乡计生站.XLS