龙胜各族自治县老干部局2018年部门决算

目    录

第一部分：龙胜各族自治县老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县老干部局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县老干部局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释  

第一部分：龙胜各族自治县老干部局概况

一、主要职能

1.负责贯彻落实上级关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

2.指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

3.调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

4.指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

5.负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

6.组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养等活动。

7.处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

8.抓好本县老干部工作队伍的自身建设。

9.负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来宣老干部和有关人员。

10.承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

老干局行政人员编制2人，后勤人员1人，事业编制1人，年末在职实有人员共计4人（行政实有人员3人，事业单位实有人员1人）。机构数为1，即老干局。

第二部分：龙胜各族自治县老干部局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件电子表格）；

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件电子表格）；

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

第三部分：龙胜各族自治县老干部局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入140.63万元，其中本年收入121.70万元, 较2017年度决算数减少26.21万元，下降17.7%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入121.7万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少26.21万元，下降17.7%。

2.事业收入0万元。与2017年决算数持平。

3.经营收入0万元。与2017年决算数持平。

4.其他收入0万元。与2017年决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。与2017年决算数持平。

6.上年结转和结余18.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1.94万元，增长11.4%。

（二）本部门2018年度总支出140.63万元，其中本年支出132.29万元, 较2017年度决算数减少13.67万元，下降9.4%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）132.29万元：主要用于老干部局为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项老干事务工作任务、保障老干事务而发生的项目支出。较2017年度决算数减少13.36万元，下降9.2%。

2．社会保障和就业（类）0万元。与2017年度决算数持平。

3.住房保障支出（类）0万元。与2017年度决算数持平。

4.结余分配0万元。与2017年决算数持平。

5.年末结转和结余8.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少10.58万元，下降55.9%。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

老干部局2018年度一般公共预算支出132.29万元，较2017年度决算数减少13.36万元，下降9.2%。其中：基本支出51.73万元，项目支出80.56万元。

老干部局2018年度一般公共预算支出年初预算为99.81万元，支出决算为132.29万元，完成年初预算的132.3%。

（一）一般公共服务支出年初预算为万元，支出决算为132.29万元。主要用于县委老干部局机关和部属事业单位为完成各项老干部工作任务、保障老干部事业发展而发生的项目支出。较2017年度决算数减少13.36万元，下降9.2%。

（二）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：共支出11.28万元，其中基本支出11.28万元，项目支出0万元；较2017年度决算数增加8.68万元，增长333.8%。

（三）2013201行政运行：共支出39.42万元，其中基本支出39.42万元，项目支出0万元；较2017年度决算数减少21.61万元，减少35.4%。

（四）2013202一般行政管理事务：共支出72.21万元，其中基本支出0万元，项目支出72.21万元；较2017年度决算数减少9.46万元，减少11.6%。

（五）2019999其他一般公共服务支出：共支出8.35万元，其中基本支出0万元，项目支出8.35万元；较2017年度决算数增加8.04万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出111.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出43.31万元，完成年初预算的113.4%。较2017年度决算数减少3.32万元，下降7.1%

（二）商品和服务支出0.98万元，完成年初预算的27.4%。较2017年度决算数减少0.7万元，下降41.7%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县老干部局 2018年度政府性基金支出0万元，与2017年度决算数持平。

龙胜各族自治县老干部局 2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.11万元；公务接待费支出决算0.48万元。“三公”经费总支出3.43万元，完成年初预算的41.8%，较2017年决算数减少1.34万元，下降8.1%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。无预算安排，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出2.95万元，完成年初预算的73.75%，较2017年决算数减少0.95万元，下降24.4%。其中：

公务用车购置支出0万元。无预算安排，同比无变化。

公务用车运行支出3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展组织业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，老干部局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支2.95万元，平均每辆2.95万元，完成年初预算的73.75%，较2017年决算数减少0.95万元，下降24.4%。减少的原因主要是由于本单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，严格控制“三公”经费支出，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理。

1. 公务接待费支出0.48万元，完成年初预算的11.4%，与2017年决算数相比减少0.39万元，降低46.4%。降低的原因是由于本单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，严格控制“三公”经费支出，规范公务接待活动。国内公务接待批次11次，人次91次，无国（境）外公务接待。

2. 其他重要事项情况说明

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   2018年本部门机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2018年本部门政府采购支出总额24.55万元。较2017年决算数增加23.79万元，增长2355%，主要是用于老干局搬迁新办公室。

   （三）国有资产占用情况说明。

       截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

       根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度20个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金47.5万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，上述整体支出绩效情况理想，达到整体申请时设定的绩效目标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果

       我单位根据年初设定的绩效目标，老干部正能量工作项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是主动融入老干部生活不够，老干部参与正能量不够，主要原因是单位人手紧张，联系老干部制度没能有效发挥；二是正能量活动形式单一，主要原因是经费、人员和场地有限。下一步改进措施：一是确保联系到每个离休干部，主要与老干部家属交流，招募老年志愿者，对全县离休干部进行走访、开展谈心活动；二是确保经费保障，积极组织老干部参与上级文化活动，结合各类民族节庆活动组织参与活动，提升老干部参与面和活动规格，切实加强和改进离退休干部工作。 

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                    

                                  中共龙胜各族自治县委员会老干部局

                                             2019年11月15日

    

3. 桂林市中国共产党龙胜各族自治县委员会老干部局.XLS