龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所2018年部门决算

目    录

    第一部分：龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

    第二部分：龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

    第四部分：名词解释

    第一部分：龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能

负责宣传人口和计划生育避孕、节育、优生优育知识，开展环情监测、节育技术服务；负责避孕药具的管理和发放；负责对村、组人口和计划生育人员进行业务培训，开展生殖健康、优生优育等咨询服务；负责建立健全有关制度、考核指标及技术服务台账；完成党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

   第二部分：龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件电子表格）；

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件电子表格）；

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

   第三部分：龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入81.74万元，其中本年收入69.37万元, 较2017年度决算数增加5.72万元，增长8.99%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 69.37 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加5.72万元，增长8.99%，主要原因是人员的增加。

2.事业收入0万元，与2017年度决算数持平。

3.经营收入0万，与2017年度决算数持平。

4.其他收入0万元，与2017年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，与2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余12.38 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加7.41 万元，增长149.09 %，主要原因是为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出81.74 万元，其中本年支出  78.2万元, 较2017年度决算数增加21.96万元，增长28.08%。

1.一般公共服务支出（类）7.8万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。较2017年度决算数增加 7.8 万元，增加100 %。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）63.62万元：主要用于宣传人口和计划生育避孕、节育、优生优育知识宣传费用，开展环情监测、节育技术服务；负责避孕药具的管理和发放资金支出等。较2017年度决算数增加7.38万元，增长13.12%。

3. 住房保障支出（类）6.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加6.78万元，增加100%。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，与2017年度决算数持平。

5.年末结转和结余3.55万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少8.83  万元，下降71.32  %，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所2018年度一般公共预算支出 78.2万元，较2017年度决算数增加21.96万元，增长39.05%。其中：基本支出 78.2 万元，项目支出0万元。

龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所2018年度一般公共预算支出年初预算为71.56万元，支出决算为78.2万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为71.56万元，支出决算为78.2万元，完成年初预算的100%。主要用于卫生、计划生育、健康等相关工作，较2017年度决算数增加21.96万元，增长39.05%。

1、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的100%。主要用于补发工资，较2017年度决算数增加7.8万元，增长100%。

2、2013101行政运行年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。主要用于补发工资，较2017年度决算数增加0.45万元，增长100%。

3、2100799 其他计划生育事务支出年初预算为71.56万元。支出决算为63.62万元，完成年初预算的 100%。较2017年决算数减少2.64万元，下降4.33%。

4、2210201 住房公积金年初预算为0万元；支出决算为6.78万元。完成年初预算的100%，较2017年度决算数增加4.11万元，增加153.93%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出78.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出65.28万元，完成年初预算的100 %。人员增加，较2017年度决算数增加39.35万元，增长151.75 %

（二）商品和服务支出9.32万元，完成年初预算的100%。人员增加，较2017年度决算数增加2.15万元，增长29.99 %

（三）对个人和家庭的补助支出3.59万元，完成年初预算的100 %。人员增加，较2017年度决算数减少19.55万元，下降84.49%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所2018年度政府性基金支出 0万元，与2017年决算数持平。

龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所2018 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，与2017年决算数持平。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。与2017年决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算 0   万元；公务接待费支出决算0万元，合计支出  0  万元，占2018年预算数的0%,与2017年决算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0  万元。占2018年预算数的0%,与2017年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。占2018年预算数的0%,与2017年决算数持平。

（三）公务接待费支出 0 万元,占2018年预算数的0%,与2017年决算数持平。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 0万元

（二）政府采购支出情况说明。

（三）2018年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共县本级预算部门整体开展绩效自评。涉及一般公共预算当年财政拨款38.57万元，占年初预算的100%。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，8 项目自评得分为95 分。发现的主要问题及原因：一是项目预算不够科学。存在对年度工作的统筹考虑还不够周全和详细，在编制预算时对全年工作缺少充分的调研和论证，导致编制出的预算不够全面和准确，对预算执行也存在分析和考核不足等情况；二是专项资金时效性与实效性欠佳。存在安排资金不够科学，规章制度建设修订未与时俱进，导致资金使用受较大限制，资金结余较大，执行较慢，很大程度上影响资金发挥效益。日常管理工作还有待进一步规范。下一步改进措施：一是提高项目预算编制的准确性。按照新《预算法》的要求，确定下年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性；二是推进项目预算执行的时效性。严格按照批准的预算，有序推进项目开展，确保项目早落地、早见效。完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       龙胜各族自治县平等镇卫生和计划生育服务所

                         2019 年11 月 25日