龙胜各族自治县泗水乡人民政府2018年部门决算

目    录

    第一部分：龙胜各族自治县泗水乡人民政府概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：龙胜各族自治县泗水乡人民政府2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县泗水乡人民政府2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况。

    二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2018年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

   第四部分：名词解释

   第一部分：龙胜各族自治县泗水乡人民政府概况

一、主要职能

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

泗水乡党委、人民政府设5个综合性办公室：党政办公室、社会事务办公室(挂民政事务管理所牌子)、经济发展办公室(挂农村经营管理办公室牌子)、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室（挂维护社会稳定工作领导小组办公室牌子）。乡镇的教育、民政、规划建设、环境保护、统计、安全生产监督、信访及水库库区移民工作，要明确承担的机构、岗位、责任和人员。

泗水乡人民代表大会主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

人民法庭、公安派出所、司法所实行双重领导，为上级机关派驻乡镇的机构。地方税务所、工商行政管理所、国土资源管理所为上级机关垂直管理设在乡镇的机构。

第二部分：龙胜各族自治县泗水乡人民政府2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件电子表格）；

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件电子表格）；

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

第三部分：龙胜各族自治县泗水乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1791.16万元，其中本年收入1394.45万元,较2017年度决算数减少1400.2万元，下降43.87%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1394.45万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少1573.89万元，下降53.02%，主要原因是财政拨款收入减少。

2.事业收入0万元，较2017年度决算数持平。

3.经营收入0万，较2017年度决算数持平。

4.其他收入0万元，较2017年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余396.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加173.69万元，增长77.88%，主要原因是支出预算因客观条件变化未执行完毕。

（二）本部门2018年度总支出1791.16万元，其中本年支出1654.48万元,较2017年度决算数减少1400.2万元，下降43.87%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）825.44万元：主要用于单位相关事务的基本支出，较2017年度决算数减少79.65万元，下降8.8%，主要原因是主要原因是财政拨款收入减少。

2.教育支出（类）2.5万元：主要用于各类普通教育的支出，与2017年度决算数持平。

3.科学技术支出（类）0万元：与2017年度决算数持平。

4.文化体育与传媒支出（类）1.5万元主要用于文化体育与传媒的支出。较2017年度决算数增加1.5万元。

5.社会保障和就业（类）2万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。与2017年度决算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）1万元，要用于麻疹、冷链、保健、合管站经费。较2017年度决算数减少0.5万元，减少33.33%。

7.城乡社区支出（类）26.51万元：主要用于城乡社区公共设施建设维护与管理支出。较2017年度决算数减少1161.92万元，下降97.77%。

8.农林水支出（类）765.81万元：主要用于农村扶贫开发及农村综合改革示范点补助支出。较2017年度决算数增加94.14万元，增长14.02%。

9.交通运输支出（类）6万元：主要用于公路养护支出。较2017年度决算数增加3.99万元，增长198.51%。

10.住房保障支出（类）23.72万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.76万元，增长8.01%。

10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

11.年末结转和结余136.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

泗水乡人民政府2018年度一般公共预算支出1654.48万元，较2017年度决算数减少1140.17万元，下降40.8%。其中：基本支出293.51万元，项目支出1360.97万元。

泗水乡人民政府2018年度一般公共预算支出年初预算为656.35万元，支出决算为1654.48万元，完成年初预算的252.07%。

1. 一般公共服务支出年初预算的89.19%。预算数调整后减少出现差异。主要用于我乡为保证日常运转发生的基本支出和为完成其他各项工作任务、保障我乡发展而发生的项目支出。较2017年度决算数减少79.65万元，下降8.8%。按本部门决算项级功能分类科目列示如下：

1、2010101行政运行：共支出16.68万元，其中基本支出16.68万元，项目支出0万元。较2017年度决算数增加1.42万元，增长9.29%。

2、2010102一般行政管理事务：共支出9.7万元，其中基本支出0万元，项目支出9.7万元。较2017年度决算数减少0.3万元，下降3%。

3、2010301行政运行：共支出199.32万元，其中基本支出199.32万元，项目支出0万元。较2017年度决算数减少29.15万元，下降12.76%。

3、2010302一般行政管理事务：共支出215.22万元，其中基本支出0万元，项目支出215.22万元。较2017年度决算数减少124万元，下降36.55%。

4、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：共支出160.64万元，其中基本支出0万元，项目支出160.64万元。较2017年度决算数增加52.78万元，增长48.93%。

5、2012901行政运行：共支出9.54万元，其中基本支出9.54万元，项目支出0万元。较2017年度决算数增加0.67万元，增长7.55%。

6、2012902一般行政管理事务：共支出5.9万元，其中基本支出0万元，项目支5.9万元。较2017年度决算数减少1.1万元，下降15.71%。

8、2013101行政运行：共支出44.25万元，其中基本支出44.25万元，项目支出0万元。较2017年度决算数增加12.84万元，增长40.88%。

9、2013102一般行政管理事务：共支出17.32万元，其中基本支出0万元，项目支出17.32万元。较2017年度决算数减少7.68万元，下降30.72%。

10、2019999其他一般公共服务支出：共支出146.87万元，其中基本支出0万元，项目支出146.87万元。主要用于主要用于村干工资、村干绩效、林业技术推广、调解经费、动物防疫消防、人防经费、临时工工资等，较2017年度决算数增加20.16万元，增长15.91%。

（二）2050299其他普通教育支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。主要用于主要用于教育经费，与2017年度决算数持平。

（三）2050499其他成人教育支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。主要用于主要用于成教经费，与2017年度决算数持平。

（四）2070404广播年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。主要用于农村文艺汇演（广播），2017年无预算。

（五）2080202社会保险和就业支出（一般行政管理事务）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。主要用于主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。与2017年度决算数持平。

（六）2100302乡镇卫生院年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。主要用于麻疹、冷链、保健、合管站经费的支出。较2017年度决算数减少0.5万元，下降33.33%。

（七）2120303小城镇基础设施建设年初预算为21.84万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的100%。主要用乡镇各项基础设施建设。较2017年度决算数减少953.32万元，下降97.76%。

（八）2121099其他国有土地收益基金支出年初预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数减少6.09万元，下降56.6%。

1（九）农林水支出年初预算为802.49万元，支出决算为765.81万元，完成年初预算的95.43%。主要用于农发项目管理支出及农村基础设施建设。按本部门决算项级功能分类科目列示如下：

1、2130504农村基础设施建设共支出694.47万元，较2017年度决算数增加121.64万元，增长21.23%。

2、2130505生产发展共支出5万元，较2017年度决算数减少8.5万元，下降62.96%。

3、2130599其他扶贫支出共支出42.08万元，较2017年度决算数减少6.24万元，下降12.91%。

4、2130707农村综合改革示范试点补助共支出23.99万元，较2017年度决算数增加22.98万元，增长2275.24%。

（十）2140104公路设施年初预算为6万元，支出决算为6万元：主要用于道路建设及修复修理。2017年度决算数增加3.99万元，增长198%。

（十一）2210201住房公积金年初预算为23.72万元，支出决算为23.72万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数减少1.76万元，下降8.01%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出293.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出283.73万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数增加45.64万元，增长19.17%

（二）商品和服务支出8.4万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数减少0.21万元，下降2.44%

（三）对个人和家庭的补助支出1.75万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数减少57.81万元，下降97.06%。按本部门决算类级经济分类科目综述如下：

30101基本工资：共支出138.98万元

30102津贴补贴：共支出87.7万元

30103奖金：共支出7.19万元

30110职工基本医疗保险缴费：共支出15.3万元

30111公务员医疗补助缴费：共支出9万元

30112其他社会保障缴费：共支出1.48万元

30113住房公积金：共支出23.72万元

30305生活补助：共支出1.73万元

30309奖励金：共支出0.02万元

30201办公费：共支出5.1万元

30202印刷费：共支出0.32万元

30205水费：共支出0.13万元

30206电费：共支出1.15万元

30207邮电费：共支出0.98万元

30299其他商品和服务支出：共支出0.72万元

四、2018年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县泗水乡人民政府2018年度政府性基金支出4.67万元，较2017年度决算数减少3.14万元，下降40.2%。其中：基本支出0万元，项目支出4.67万元。

龙胜各族自治县泗水乡人民政府2018年度政府性基金支出年初预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出年初预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的100%。主要用于乡镇各项基础设施建设较2017年度决算数减少3.14万元，下降40.2%。按本部门决算项及功能分类科目列示分析如下：

2121099其他国有土地收益基金支出4.67万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.67万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12万元；公务接待费支出决算25万元，合计支出37万元，占2018年预算数的100%,与2017年决算数相比减少6.12%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2018年初无预算，与2017年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出12万元。其中：

公务用车购置支出0万元。2018年初无预算，与2017年决算数持平。000

公务用车运行支出12万元。占2018年预算数100%，与2017年决算数持平。我单位公务用车运行费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出12万元，平均每辆4万元。

（三）公务接待费支出25万元,占2018年预算数100%，与2017年决算数相比减少1.11%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所节约。我单位国内公务接待批次418次，人次3520次，无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出8.4万元，较2017年减少0.21万元，下降2.44%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出与上年实际支出相比有所节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

1. 国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共县本级预算部门整体开展绩效自评。涉及一般公共预算当年财政拨款825.44万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况是理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。部门整体预算项目包括：1、基本支出，保障按照国家政策规定向职工发放工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金等）；对个人和家庭的补助支出（遗属生活补助、医疗费、离退休人员工资津补贴）等各方面的支出。2、项目支出（公务接待费、会议费、财政专项经费、培训费、差旅费）

1. 部门决算中项目绩效自评结果

泗水乡政府根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为优秀，从考评的项目来看，认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制开支，整体上是达到了缩减的目的，各项资金做到高效使用，完成后的效益能够达到预定目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泗水乡人民政府

2019年11月15日

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