龙胜各族自治县泗水乡卫生和计划生育服务所2018年部门决算

目    录

     第一部分：龙胜各族自治县泗水乡卫生和计划生育服务所概况

     一、主要职能

     二、部门决算单位构成

     第二部分：龙胜各族自治县泗水乡卫生和计划生育服务所2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县泗水乡卫生和计划生育服务所2018年度部门决

算情况说明

   一、2018年度收入支出决算总体情况。

   二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

   三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   四、2018年度政府性基金支出决算情况。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

   六、其他重要事项情况说明。

   第四部分：名词解释

  第一部分：龙胜各族自治县泗水乡卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。

2、向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识、帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观，保证宣传资料发放到每家每户，主动向计生对象做好说服、动员等工作。

3、掌握育龄群众结婚、怀孕、生育、节育和生殖健康动态情况，按时发放避孕药具；做好每季度的查环查孕的组织工作，动员应落实节育措施或计划外环孕对象落实节育措施或补救措施；做好育龄对象术前及术后随访、慰问工作。

4、督促、协助村民及时办理独生子女优待证、生育证、流动人口婚育证明和养老保险等有关手续和证件。

5、协助街道征收社会抚养费。

6、做好统计工作，按规定真实、准确、无误地做好各类数据的统计。依时上交，并确保卡、册、表的清洁整。

二、部门决算单位构成

泗水乡卫生和计划生育服务所是全额拨款事业单位，现有独立编制机构数1个。

第二部分：龙胜各族自治县泗水乡卫生和计划生育服务所2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件电子表格）；

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件电子表格）；

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

第三部分：龙胜各族自治县泗水乡卫生和计划生育服务所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入50.96万元，其中本年收入49.68万元,较2017年度决算数增加6.05万元，增长13.47%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入49.68万元，为龙胜各族自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加8.18万元，增长19.71%。

2.事业收入0万元，较2017年度决算数持平。

3.经营收入0万，较2017年度决算数持平。

4.其他收入0万元，较2017年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余1.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2.14万元，下降62.57%，主要原因是支出预算因客观条件变化未执行完毕。

（二）本部门2018年度总支出50.96万元，其中本年支出50.21万元,较2017年度决算数增加6.58万元，增长15.08%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）8.58万元：主要用于单位相关事务的基本支出，较2017年度决算数增加7.14万元，增长495.83%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）38.99万元，主要用于医疗卫生与计划生育，以及相关的卫生宣传、健康教育费等。较2017年度决算数减少0.7万元，减少1.76%。

3.住房保障支出（类）2.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0.14万元，增长5.6%。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0.75万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

泗水乡卫生和计划生育服务所2018年度一般公共预算支出50.21万元，较2017年度决算数增加6.58万元，增长15.08%。其中：基本支出50.21万元，项目支出0万元。

泗水乡卫生和计划生育服务所2018年度一般公共预算支出年初预算为50.96万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的98.53%。

1. 一般公共服务支出（类）（款）（项）2018年初预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100%。主要用于我乡为保证日常运转发生的基本支出和为完成卫生和计生的各项工作任务。较2017年度决算数增加7.14万元，增长495.83%。按本部门决算项级功能分类科目列示如下：

1、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：共支出7.96万元，其中基本支出7.96万元，项目支出0万元。

2、2013101行政运行：共支出0.62万元，其中基本支出44.25万元，项目支出0万元。

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）38.99万元，主要用于医疗卫生与计划生育，以及相关的卫生宣传、健康教育费等。较2017年度决算数减少0.7万元，减少1.76%。按本部门决算项级功能分类科目列示如下：

1、2100408基本公共卫生服务：共支出0.11万元，其中基本支出0.11万元，项目支出0万元。

2、2100799其他计划生育事物支出：共支出38.88万元，其中基本支出38.88万元，项目支出0万元。

（十一）住房保障支出（类）2.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0.14万元，增长5.6%。

2210201住房公积金：共支出2.64万元，其中基本支出2.64万元，项目支出0万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出293.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出39.48万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数增加13.86万元，增长54.1%

（二）商品和服务支出10.72万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数减少3.86万元，下降26.48%。

（三）对个人和家庭的补助支出0.01万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数减少2.49万元，下降99.6%。按本部门决算类级经济分类科目综述如下：

30101基本工资：共支出12.73万元

30102津贴补贴：共支出11.55万元

30103奖金：共支出7.92万元

30110职工基本医疗保险缴费：共支出1.87万元

30111公务员医疗补助缴费：共支出0.93万元

30112其他社会保障缴费：共支出1.84万元

30113住房公积金：共支出2.64万元

30309奖励金：共支出0.01万元

30201办公费：共支出1.69万元

30202印刷费：共支出0.41万元

30206电费：共支出0.12万元

30207邮电费：共支出0.45万元

30211差旅费：共支出5.08万元

30215会议费：共支出0.12万元

30217公务接待费：共支出1.33万元

30231公务用车运行维护费：共支出1.52万元

四、2018年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县泗水乡卫生和计划生育服务所2018年度政府性基金支出0万元。与2017年决算数持平。

龙胜各族自治县泗水乡卫生和计划生育服务所2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.52万元；公务接待费支出决算1.33万元，合计支出2.84万元，占2018年预算数的100%,与2017年决算数相比增长30.28%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2018年初无预算,与2017年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出1.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元。2018年初无预算，与2017年决算数持平。

公务用车运行支出1.52万元。占2018年预算数100%，较2017年决算数增加0.93万元，增长157.63%。增加原因2018年因扶贫检查较多,用车次数增加。我单位公务用车运行费主要用于我单位公务用车运行费主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，我单位的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.52万元，平均每辆1.52万元。

（三）公务接待费支出1.33万元,占2018年预算数100%，与2017年决算数相比减少16.35%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所节约。我单位国内公务接待批次40次，人次318次，无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元。与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

1. 国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

2018年，我部门共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1.28万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况是，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中绩效自评结果

泗水乡卫生和计划生育服务所根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为优秀，从考评的项目来看，认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制开支，整体上是达到了缩减的目的，各项资金做到高效使用，完成后的效益能够达到预定目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泗水乡卫生和计划生育服务所

2019年11月15日

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