龙胜各族自治县三门镇人口和计划生育服务所2018年部门决算

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第一部分：龙胜各族自治县三门镇人口和计划生育服务所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县三门镇人口和计划生育服务所2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县三门镇人口和计划生育服务所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜各族自治县三门镇人口和计划生育服务所概况

一、主要职能

1、负责宣传、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关指示、决定；

2、负责开展人口和计划生育基础知识教育，依法管理人口和计划生育工作；

3、完成党委、政府交办的其他工作。

4、人口和计划生育工作办公室人员由计生助理、计生办主任及其工作人员组成。人口和计划生育工作办公室与人口和计划生育服务所合署办公。

   二、部门决算单位构成

我单位编制单位共一个：人口和计划生育工作办公室

第二部分：龙胜各族自治县三门镇人口和计划生育服务所2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件电子表格）；

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件电子表格）；

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

第三部分：龙胜各族自治县三门镇人口和计划生育服务所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入72.5万元，其中本年收入68.44万元,较2017年度决算数增加10.4万元，增长16%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入68.44万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加8.82万元,增长14%，

2.事业收入0万元，与2017年决算数持平。

3.经营收入0万，与2017年决算数持平。

4.其他收入0万元，与2017年决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，与2017年决算数持平。

6.上年结转和结余4.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1.58万元，增长63%，主要原因是

（二）本部门2018年度总支出67.67万元，其中本年支出67.67万元,较2017年度决算数增加9.63万元，增长16%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）15.35万元，较2017年度决算数增加15.05万元，主要原因是人员增多，各项费用相应增加

2、医疗卫生与计划生育类支出48.98万元，主要用于计划生育事务支出。较2017年度决算数减少5.05万元，下降9%。

5.住房保障支出（类）3.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2017年度决算数减少0.72万元，降低17%。原因为人员减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余4.06万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1.58万元，增长63%。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三门镇人口和计划生育服务所2018年度一般公共预算支出67.67万元，较2017年度决算数增加9.63万元，增加16%。

其中：基本支出67.7万元，项目支出0万元。

三门镇人口和计划生育服务所2018年度一般公共预算支出年初预算为58.7万元，支出决算为67.7万元，完成年初预算的15%。原因：计划生育事务增多，在职人员增多，所以各项经费相应增多。

(一）一般公共服务支出年初预算为17.32万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的11%。

1.基本支出67.67万元，其中

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.09万元，较2017年度决算数增加13.79万元，增长4596%。

2013101行政运行支出0.85万元，较2017年度决算数增加0.85万元，增长100%。

2019999其他一般公共服务支出0.42万元，较2017年度决算数增加0.42万元，增长100%。

2100799其他计划生育事务支出48.98万元，较2017年度决算数减少5.05万元，下降9%。

2210201住房公积金支出3.33万元，较2017年度决算数减少0.38万元，下降10%。

2.项目支出0万元

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出67.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出51.84万元，完成年初预算的100%，主要包括：基本工资15.6万元、津贴补贴14.77万元、奖金14.04万元、其他社会保障缴费支出3.81万元、住房公积金支出3.33万元、其它工资福利支出0.29万元。较2017年度决算数增加9.93万元，增长23%；

（二）商品和服务支出12.03万元，完成年初预算的100%。其中：办公费2.14万元、电费0.5万元、差旅费4.8万元、维修费1万元、会议费0.29万元、培训费0.09万元、公务接待费1.61万元、其他商品和服务支出1.6万元，较2017年度决算数增加0.19万元，增长1%；

（三）对个人和家庭的补助支出1.2万元，完成年初预算数100%。其中：生活补助1.2万元，较2017年度决算数减少3.09万元，下降72%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县三门镇人口和计划生育服务所2018年度政府性基金支出0万元，与2017年度决算数持平。

龙胜各族自治县三门镇人口和计划生育服务所2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.61万元。“三公”经费总支出1.61万元,2018年预算数为2万元，完成年初预算的81%；较2017年决算支出增加0.89万元，增长123%，原因为扶贫工作任务重相应的费用增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2018年预算数为0万元，与2017年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2018年预算数为0万元，与2017年决算数持平。

公务用车购置费支出0万元。2018年预算数为0万元，与2017年决算数持平。

公务用运行费支出0万元。2018年预算数为0万元，与2017年决算数持平。

（三）公务接待费支出1.61万元,国内公务接待批次48次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。2018年年初预算数2万元，完成年初预算的81%；较2017年决算数支出增加0.89万元，增长123%。原因为扶贫工作任务重相应的费用增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出14.62万元，比2017年增加2.78万元，增长23%。主要原因是：人员增多相应的费用增多

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对三门镇人口和计划生育服务所开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出67.67万元。

1、各项资金按计划到位率达到100%。

2、资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定；杜绝虚列（套取），支出依据不合规，截留、挤占、挪用、超标准开支等现象。实际支出与预算申报相符。    3、财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全，并在实际运行中能得到有效执行。  

4、相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况；相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账。               

5、相关资产管理制度健全、完整、合法，制度能有效执行，资产有专人妥善保管，实际在用固定资产总额占所有固定资产总额95%以上。                           

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

一、相关法律、法规、政府文件依据充分，目标明确有详细计划，且目标设置有相关依据支持。

二、及时完成本年度预定目标的90%以上，达到预期效果。

三、对全年的绩效目标进行跟踪管理，对绩效目标的质量把关，对违规、不合理处理予以及时改正。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙胜各族自治县三门镇人口和计划生育服务所

2019年11月14日