龙胜各族自治县三门镇文化广播电视站2018年部门决算

目    录

第一部分：龙胜各族自治县三门镇文化广播电视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县三门镇文化广播电视站2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县三门镇文化广播电视站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜各族自治县三门镇文化广播电视站概况

一、主要职能

1、负责文化站的全面工作，在当地党委、政府的领导下，制定全镇文化工作的中长期规划及年度计划，并负责落实和具体实施。

　 2、负责文化站的日常性工作，认真完成上级下达的各项任务，积极开展自身业务活动，开展重大文化活动。

　 3、负责抓好全镇文化基础设施建设及文化队伍的建设。

　 4、协助县级文化行政部门开展文物的宣传保护和非物质文化遗产普查、保护工作。

　 5、受县级文化行政部门的委托，协助做好农村文化市场管理及监督工作。发现重大问题或事故，依法采取应急措施并及时上报。

　 6、负责帮助指导、督促检查各村、居委会开展文化活动。

　 7、负责本站工作人员的管理。

二、部门决算单位构成

三门镇文化体育和广播电视站208年部门决算汇编范围的单位共1个，为事业单位。其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分：龙胜各族自治县三门镇文化广播电视站2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县三门镇文化广播电视站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入23.08万元，其中本年收入21.07万元, 较2017年度决算数增加2.14万元，增长9%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入21.07万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加2.14万元，增长9%，主要原因广播站工资发放及日常工作开支增多等。

2.事业收入0万元，与2017年决算数持平。

3.经营收入0万，与2017年决算数持平。

4.其他收入0万元，与2017年决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，与2017年决算数持平。

6.上年结转和结余2.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出21.10万元，其中本年支出  21.10万元, 较2017年度决算数增加 2.18万元，增长5%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）5.19万元，较2017年度决算数增加4.59万元，增长765%，原因是2018年度的绩效和退休生活补贴在此项支出。

2、文化体育与传媒（类）支出14.58万元，主要用于广播站工资发放及日常工作开支等。较2017年度决算数下降2.43 万元，下降16 %，原因是2018年度的绩效和退休生活补贴不在此项支出。

4、住房保障支出（类）1.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴和农村危房改造资金等住房改革方面的支出，较2017年度决算数增加0.2万元，增长26%。原因为2018年12月份工资提高。

5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6、年末结转和结余 1.97万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.04万元，下降2%，主要原因是大部分资金由财政统一收回，部分留下继续使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

三门镇文化广播电视站2018年度一般公共预算支出21.10万元，较2017年度决算数增加2.18万元，增加10%。

其中：基本支出21.10万元，项目支出0万元。

  三门镇文化广播电视站 2018年度一般公共预算支出年初预算为18.29万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的115%。原因：是2018年度的绩效和退休生活补贴不包含在预算里，而支出包含在内，所以支出较大。

一般公共服务支出年初预算为18.29万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的115%，原因是2018年度的绩效和退休生活补贴在此项支出。

1. 按本部门决算项级功能分类科目列示分析：   1.基本支出21.10万元，其中2010399其它政府办公厅（室）及机关机构事务支出4.05万元，较2017年度决算数增加3.45 万元，增长5.75 %，原因：年终绩效奖金基数提高，补发了退休人员补助等；2013101党委办公厅及相关机构事务支出0.30万元，较2017年度决算增加0.3万元，增加100%，原因：财政统筹资金重新规划，补发增资；2019999其它一般公共服务支出0.84万元，较22017年度决算增加0.84万元，增加100%2070404新闻出版广播影视支出14.58万元，较2017年度决算数减少2.43万元，下降17%，原因是2018年度的绩效和退休生活补贴不在此项支出2210201住房公积金1.33万元，较22017年度决算增加0.2万元，增加15%，原因为2018年12月份工资提高；三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20.59万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出20.59万元，完成年初预算的99 %，基本与预算相差不大。主要包括：基本工资7.32万元、津贴补贴6.30万元、奖金3.96万元、其他社会保障缴费支出1.67万元、住房公积金支出1.33万元。较22017年度决算增加1.86万元，增加9%,；（二）商品和服务支出0.52万元，完成年初预算的100%。基本与预算相差不大。其中：办公费0.35万元、水费0.04万元、电费0.13万元，较22017年度决算增加0.33万元，增加63%。四、2018年度政府性基金支出决算情况龙胜各族自治县三门镇文化广播电视站2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。龙胜各族自治县三门镇文化广播电视站2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。Z支出总数万元，2018年度三公经费年初预算为0万元,无此项支出，与2017年决算数持。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。2018年度三公经费年初预算为0万元，无此项支出，与2017年决算数持。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2018年度三公经费年初预算为0万元，无此项支出，与2017年决算数持。公务用车购置费支出0万元。2018年度三公经费年初预算为0万元，无此项支出，与2017年决算数持。公务用车运行费支出0万元。2018年度三公经费年初预算为0万元，无此项支出，与2017年决算数持。（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。2018年年初预算数0万，支出超出预算数0万元，占预算的0%。2018 年度三公经费年初预算为0万元，无此项支出，与2017年决算数持。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0.52万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加0.33万元，增加63%。主要原因是：改进工作作风，增加办公费用等支出。（二）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到 %。2.部门决算中项目绩效自评结果。（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对三门镇财政所开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出21.10万元。1、各项资金按计划到位率达到100%。2、资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定；杜绝虚列（套取），支出依据不合规，截留、挤占、挪用、超标准开支等现象。实际支出与预算申报相符。      3、财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全，并在实际运行中能得到有效执行。 4、相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况；相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账。                 5、相关资产管理制度健全、完整、合法，制度能有效执行，资产有专人妥善保管，实际在用固定资产总额占所有固定资产总额95%以上。                             （2）部门决算中项目绩效自评结果。一、相关法律、法规、政府文件依据充分，目标明确有详细计划，且目标设置有相关依据支持。二、及时完成本年度预定目标的90%以上，达到预期效果。三、对全年的绩效目标进行跟踪管理，对绩效目标的质量把关，对违规、不合理处理予以及时改正。第四部分  名词解释一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。              龙胜各族自治县三门镇文化广播电视站                        2019年 11月 14日