龙胜各族自治县政协办公室2018年部门决算

目  录

第一部分：龙胜各族自治县政协办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县政协办公室2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县政协办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 第一部分：龙胜各族自治县政协办公室概况

一、主要职能

正确履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能，为龙胜社会经济发展和构建和谐社会发挥积极作用。

1、政治协商。是对国家和地方的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的形式主要有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，专题协商会议，政协党组受党委委托召开的座谈会议，秘书长会议，专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

2、民主监督。是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。政协的民主监督主要形式有：政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3、参政议政。是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。政协的参政议政是党政机关听取意见改进工作的有效途径，是决策科学化、民主化的重要保障。

二、部门决算单位构成

自治县政协办内设办公室、提案和社会法制科技文卫体委、经济科技联谊和委员联络委三个内设机构；是全额拨款的行政单位。

2、人员构成情况

我单位编制总数为15人，其中政协领导班子5名，机关行政编制8名、工勤人员2名。实有在职公务员人员13人，工勤人员2人；退休16人。

第二部分：龙胜各族自治县政协办公室2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件电子表格）；

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件电子表格）；

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

第三部分：龙胜各族自治县政协办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入431.85万元，其中本年收入415.1万元,较2017年度决算数减少71.77万元，下降16.62%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入415.1万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加42.54万元，增长10.25%，主要原因是扶贫工作项目增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2017年决算持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2017年决算持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2017年决算持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2017年决算持平。

6.上年结转和结余16.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少114.3万元，下降681.98%，主要原因是上年结余未付，2018年支付。

（二）本部门2018年度总支出431.85万元，其中本年支出417万元,较2017年度决算数减少71.77万元，下降16.62%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）392.01万元：主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出。较2017年度决算数减少94.85万元，下降24.2%，主要原因是严格按照规章制度控制费用支出。

行政运行197.19万元。主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2017年度决算数减少14.7万元，下降7.45%，主要原因是按照规章制度严格控制两会支出。

项目支出194.81万元。

一般行政管理事务108.57万元。主要用于政协为完成各项政协工作任务而发生的项目支出。较2017年度决算数减少85.63万元，下降78.87%，主要原因是按照规章制度严格控制项目。

政协会议14.94万元。主要用于一年一度的全县政协大会及各类常委会。较2017年度决算数减少22.28万元，下降149.13%，主要原因是按照规章制度严格控制会议费。

委员视察9.59万元，全部是项目支出预算。主要用于委员视察等方面的支出。较2017年度决算数减少0.41万元，下降4.27%，主要原因是按照规章制度严格控制会议费。

参政议政4.05万元。主要用于参政议政的学习资料等其他项目支出。较2017年度决算数减少2.11万元，下降52.1%，主要原因是按照规章制度严格控制不必要会议的召开。

其他政协事务支出18.07万元。主要用于政协事务日常项目支出。较2017年度决算数增加18.07万元，增长100%，主要原因是扶贫工作任务中，费用相应增多。

其他政府办公厅（室）及相关事务支出39.58万元。主要用于政协驻村第一书记的工作经费。较2017年度决算数增加39.58万元，增长100%，主要原因是扶贫工作任务中，费用相应增多。

2.农林水支出24.99万元，主要用于农林水事务支出。较2017年度决算数增加24.99万元，增长100%，主要原因是增加扶贫工作扶持对接。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数持平。

4.年末结转和结余14.85万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1.91万元，下降12.86%，主要原因是上年未支付，2018年支付。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

龙胜县政协办公室2018年度一般公共预算支出392.01万元，较2017年度决算数减少94.85万元，下降24.2%。其中：基本支出197.19万元，项目支出194.81万元。

龙胜县政协办公室2018年度一般公共预算支出年初预算为368.63万元，支出决算为417万元，完成年初预算的113.12%。

（一）一般公共服务支出年初预算为141.97万元，支出决算为392.01万元，完成年初预算的276.12%。主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出和项目支出。较2017年度决算数减少94.85万元，下降24.2%

1、2010201行政运行年初预算为203.96万元，支出决算数为197.19万元，完成年初预算96.69%。主要原因日常费用有变动。较2017年度决算数减少94.85万元，下降24.2%。

2、项目支出194.81万元。其中

2010202一般行政管理事务年初预算为110.4万元，支出决算数108.57万元，完成年初预算的98.34%。主要原因单位日常费用减少。较2017年度决算数减少85.63万元，下降78.87%。

2010204政协会议年初预算为15万元，支出决算数14.94万元，完成年初预算的98.34%。主要原因单位会议减少。较2017年度决算数减少22.28万元，下降149.13%。

2010205委员视察年初预算为10万元，支出决算数9.59万元，完成年初预算的95.9%。主要原因单位控制会议和视察减少。较2017年度决算数减少0.41万元，下降4.27%。

2010206参政议政年初预算为4万元，支出决算数4.05万元，完成年初预算的101.25%。主要原因上年未支付，2018年支付。较2017年度决算数减少2.11万元，下降52.1%。

2010399其他支付办公厅（室）及相关事务支出年初预算为0万元，支出决算数39.58万元，完成年初预算的100%。主要原因增加年终绩效。较2017年度决算数增加39.58万元，增长100%。

2、2130599农林水支出年初预算为0万元，支出决算数24.99万元，完成年初预算的100%。主要原因增加扶贫资金。较2017年度决算数增加24.99万元，增长100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出195.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出164.46万元，完成年初预算的87.72%。主要原因做2018年年初预算时将单位部分医疗保险和职业年金列入年初预算，2018年医疗保险和职业年金部分没有形成支出。较2017年度决算数增加12.14万元，增长7.38%。

（二）商品和服务支出1.64万元，完成年初预算的59.64%。主要原因是客观原因，未支付款还没有支付.较2017年度决算数减少0.5万元，下降30.49%。

（三）对个人和家庭的补助支出31.09万元，完成年初预算的204.54%。主要原因是有退休人员死亡，增加抚恤金。较2017年度决算数减少26.34万元，下降84.72%。

（按本部门决算类级经济分类科目综述）

30101基本工资：共支出81.26万元

30102津贴补贴：共支出66.94万元

301120职工基本医疗保险缴费：共支出9.73万元

30111公务员医疗补助缴费：共支出5.72万元

30112其他社会保障缴费：共支出0.8万元

30201办公费：共支出1.64万元

30304抚恤金：共支出21.08万元

30305：共支出9.91万元

四、2018年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县政协办公室2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数持平。

龙胜各族自治县政协办公室2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算12万元，合计支出11.8万元，占2018年预算数的98.33%，较2017年度决算数减少0.01万元，下降0.08%，主要原因单位严格按照三公经费控制支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2018年无预算，与2017年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元2018年预算数0万元，与2017年决算数持平。

公务用车购置支出0万元，2018年预算数0万元，与2017年决算数持平。

公务用车运行支出0万元。2018年无预算，与2017年决算数持平。

（三）公务接待费支出1.8万元,占2018年预算数的98.33%，与2017年决算数相比减少0.08%，减少主要原因是严格按照规定控制三公经费。国内公务接待批次25次，人次1500次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出1.64万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少0.5万元，降低30.49%。主要原因是机关运行支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，整体支出绩效情况良好，达到申请时设定的各项绩效目标.

2、部门决算中项目绩效自评结果。

一、相关法律、法规、政府文件依据充分，目标明确有详细计划，且目标设置有相关依据支持。

二、及时完成本年度预定目标的90%以上，达到预期效果。

三、对全年的绩效目标进行跟踪管理，对绩效目标的质量把关，对违规、不合理处理予以及时改正。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙胜各族自治县政协办公室

2019年11月14日