龙胜各族自治县龙胜镇计生站2017年部门决算公开

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第一部分：龙胜各族自治县龙胜镇计生站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县龙胜镇计生站2017年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表

表二：收入决算批复表

表三：支出决算批复表

表四：财政拨款收入支出决算批复表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县龙胜镇计生站2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

第一部分：龙胜各族自治县龙胜镇计生站概况

一、主要职能

负责宣传人口和计划生育避孕、节育、优生优育知识，开展环情监测、节育技术服务；负责避孕药具的管理和发放；负责对村、组人口和计划生育人员进行业务培训，开展生殖健康，优生优育等质询服务；负责建立健全有关制度、考核指标及技术服务台账；完成党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

龙胜各族自治县龙胜镇计生站部门只包含1个参照公务员管理的事业单位及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分：龙胜各族自治县龙胜镇计生站2017年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算批复表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

第三部分：龙胜各族自治县龙胜镇计生站2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入131.27万元，其中本年收入124.16万元。同比增加10.69万元，增长8.8%。

1.财政拨款收入124.16万元，为龙胜各族自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加3.58万元，增长2.9%。

2.事业收入0万元。与上年持平。

3.经营收入0万元。与上年持平。

 4.其他收入0万元。与上年持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。与上年持平。

6.上年结转和结余7.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出131.27万元，其中本年支出125.79万元。同比增加17.47万元，增长15.3%。包括：

1.一般公共服务（类）3.29万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。较2016年度决算数增加3.29万元，增长100%。

2、医疗卫生与计划生育支出117.24万元；较2016年度决算数增加7.95万元，增长7.2%。

3.社会保障和就业（类）0万元。与上年持平。

4.住房保障支出（类）5.26万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.75万元，增长16.6%

5.结余分配 0 万元。

6.年末结转和结余5.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

龙胜镇计生站2017 年度一般公共预算支出125.79万元，其中：基本支出125.79万元，项目支出0万元。

1、2210201住房公积金5.26万元,其中：基本支出5.26万元，项目支出0元。较2016年度决算数增加了0.75万元，增长了16.6%。

2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0元。较2016年度决算数增加了0.05万元，增长了100%。

3、2019999其他一般公共服务支出3.24万元，其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元。较2016年度决算数增加了3.24万元，增长了100%。

4、2100799其他计划生育事务支出117.24万元，其中：基本支出117.24万元，项目支出0万元。较2016年度决算数增加了117.24万元，增长了100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出125.79万元，其中：人员经费107.38万元，较2016年度决算数增加了10.71万元，增长11%。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.41万元，较2016年度决算数增加1.28万元，增长7.4%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

龙胜镇计生站2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2017年无预算，与2016年决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总数为1.17万元，占2017年预算数3.88万元的30.1%,与2016年决算数1.23万元相比减少4.8%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2017年初无预算数,与2016年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元。2017年初无预算，与2016年决算数持平。

公务用车运行支出0.58万元。占2017年预算数2万元的29%,与2016年决算数相比减少4.9%。减少的主要原因是为公车改革，公车使用量减少。2017年，我单位的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0元。

（三）公务接待费支出0.59万元, 占2017年预算数1.88万元的31.3%,与2016年决算数0.62万元相比减少了4.8%。我单位2017年国内公务接待批次 0次，人次0次，无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元。较2016年度决算数增加了1.42万元，增长了100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展2017年预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入龙胜各族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指龙胜各族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙胜镇计生站

2018年10月12日

龙胜县龙胜镇人口和计划生育服务所2017年决算表.xls