龙胜各族自治县教育局（汇总）2017年部门决算公开

目  录

第一部分：龙胜各族自治县教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县教育局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表

表二：收入决算批复表

表三：支出决算批复表

表四：财政拨款收入支出决算批复表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县教育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

  

第一部分：龙胜各族自治县教育局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针和政策，拟订全县教育改革与发展的政策和规划，并监督实施。

2、综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、继续教育等工作；运用法律法规和行政手段对各级各类学校进行宏观调控管理和督导评估。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3、综合研究、统筹规划、协调指导全县教育系统教育教学体制机制的改革与创新；全面实施素质教育，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；指导全县中小学布局调整，理顺教育内部和外部的关系。

4、会同有关部门对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、调拨和审计；负责教育经费汇总统计工作，负责教育系统大中型项目基建的立项及投资申报工作；指导全县教育系统的财务管理、监督工作。

5、指导各级各类学校的党风廉政建设、思想政治工作、德育工作、心理健康教育、体育卫生、艺术教育、国防教育、环境教育等工作。

6、统筹和指导全县教师管理工作，依法组织实施教师资格制度，负责全县教师招聘、教师交流、教师培训、校长队伍建设与管理工作。

7、组织指导全县各级各类学历教育及其考试工作；规划指导高中阶段学校招生考试、普通高中会考、成人自学考试、农村继续教育工作。

8、指导全县教育科学研究和教改实验，进一步提高教育教学质量。指导全县学校教育信息化、中小学图书室管理、教育装备配备与管理工作；指导中小学勤工俭学、社会实践工作。指导、监督和承担学生资助管理工作。

9、负责全县教育督导工作。

10、拟订全县语言文字工作的政策和规划，指导汉语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况，指导推广普通话工作。

11、指导各类学校安全稳定工作和学校安全监督管理工作。

二、部门决算单位构成

教育局共有直属单位25个。其中行政单位1个，局属全额事业单位24个，独立财务单位18个，非独立财务单位7个。行政单位是自治县教育局机关本级。局属非独立财务全额事业单位分别是：自治县招生办公室、自治县教研室、自治县电教站、自治县青少年活动中心、教育局勤工俭学办公室、教育局会计核算中心（内部调配编）、自治县资助管理中心（内部调配编）。局属独立财务全额事业单位分别是：龙胜县中学、民族中学、实验中学、龙胜小学、县幼儿园、县第二幼儿园、县职业教育中心学校、龙胜镇中心校、龙脊镇中心校、泗水乡中心校、江底乡中心校、马堤乡中心校、伟江乡中心校、瓢里镇中心校、三门镇中心校、乐江乡中心校、平等乡中心校。

局机关本级内设办公室、人事监察股、计财股、基础教育股、教育督导室、安全股、基建项目股、成职教股8个职能股室。

二、人员构成情况

我局人员编制总数为1820人，其中行政编制11人，事业编制1809人。年末实有在职人数1825人，其中行政在职9人，事业在职1816人。具体情况如下：

1．自治县教育局机关本级。行政编制10人，事业管理编制2人，机关后勤服务聘用人员控制数1人，实有财政供养人员19人，其中行政编制在职人员9人，离退休人员10人。

2．自治县招生办公室。事业编制2人，实有财政供养事业编制在职人员2人，其中事业编制在职人员2人。

3．自治县教研室。事业编制41人，实有财政供养人员72人，其中事业编制在职人员40人，退休人员34人。

4．自治县电教站。事业编制3人，实有财政供养事业编制在职人员2人，其中事业编制在职人员2人。

5．自治县青少年活动中心。事业编制3人，实有财政供养事业编制在职人员2人，其中事业编制在职人员2人。

6．教育局勤工俭学办公室。事业编制6人，实有财政供养事业编制在职人员6人。

7．龙胜县中学。事业编制170人，实有财政供养在职人员172人，其中事业编制在职人员172人。

8．民族中学。民族中学，事业编197人，实有财政供养在职人员177人，其中事业编制在职人员177人。

9．实验中学。事业编制226人，实有财政供养在职人员202人，其中事业编制在职人员202人。

10．龙胜小学。事业编制117人，实有财政供养在职人员113人，其中事业编制在职人员113人。

11．县幼儿园。事业编制47人，实有财政供养在职人员41人，其中事业编制在职人员41人。

12.县第二幼儿园。事业编制28人，实有财政供养在职人员24人，其中事业编制在职人员19人。

13．县职业教育中心学校。事业编制40人，实有财政供养在职人员13人，其中事业编制在职人员13人。

14．龙胜镇中心校。事业编制163人，实有财政供养在职人员161人，其中事业编制在职人员161人。

15．龙脊镇中心校。事业编制88人，实有财政供养在职人员113人，其中事业编制在职人员113人。

16．泗水乡中心校。事业编制97人，实有财政供养在职人员106人，其中事业编制在职人员106人。

17．江底乡中心校。事业编制68人，实有财政供养在职人员72人，其中事业编制在职人员72人。

18．马堤乡中心校。事业编制77人，实有财政供养在职人员92人，其中事业编制在职人员92人。

19．伟江乡中心校。事业编制67人，实有财政供养在职人员59人，其中事业编制在职人员59人。

20．瓢里镇中心校。事业编制86人，实有财政供养在职人员97人，其中事业编制在职人员97人。

21．三门镇中心校。事业编制97人，实有财政供养在职人员105人，其中事业编制在职人员105人。

22．乐江乡中心校。事业编制104人，实有财政供养在职人员100人，其中事业编制在职人员100人。

23．平等镇中心校。事业编制150人，实有财政供养在职人员119人，其中事业编制在职人员119人。

第二部分：龙胜各族自治县教育局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算批复表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

第三部分：龙胜各族自治县教育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入36366.55万元，其中本年收入32042.54万元，较2016年度决算数增加2462.24万元，增长8.32%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入31948.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加3499.11万元，增长12.3%。

2.事业收入93.73万元，为事业单位开展业务活动取得的并由财政非税收入专户安排的收入。如：主要为非义务教育学校按规定收费并由财政非税收入专户安排的收入。较2016年度决算数减少1036.87万元，下降91.71%。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年度决算数持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与2016年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2016年度决算数持平。

6.上年结转和结余4324.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出36366.55万元，其中本年支出31123.98万元，较2016年度决算数减少1318.86万元，下降4.07%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）443.24万元：主要用于人员经费及商品服务类支出，较2016年度决算数增加418.76万元，增长1710.62%。

2.教育支出（类）30118.41万元：主要用于人员经费、商品服务类及资本性支出，较2016年度决算数减少1842.43万元，下降5.76%。

3.城乡社区支出（类）521.08万元：主要用于在职教职工年终生活补助的支出。较2016年度决算数增加222.05万元，增长74.26%。

3.其他支出（类）41.25万元：主要用于教育事业的彩票公益金的支出。

4.年末结转和结余5242.57万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

龙胜各族自治县教育局2017年度一般公共预算支出30467.92万元，其中：基本支出16104.93万元，项目支出14362.99万元。

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出443.24万元，较2016年度决算数增加418.76万元，增长1710.62%；

2.行政运行支出103.39万元，较2016年度决算数减少30.9万元，下降23.01%；

3.一般行政管理事务支出31.67万元，较2016年度决算数增加31.67万元；

4.其他教育管理事务支出575.28万元，较2016年度决算数减少86.77万元，下降13.11%；

5.学前教育支出1275.75万元，较2016年度决算数减少288.22万元，下降18.43%；

6.小学教育支出15194.43万元，较2016年度决算数减少1579.9万元，下降9.42%；

7.初中教育支出5170.69万元，较2016年度决算数增加819.82万元，增长18.84%；

8.高中教育支出3597.65万元，较2016年度决算数增加54.06万元，增长1.53%；

9.高等教育支出86.23万元，较2016年度决算数增加54.34万元，增长170.4%；

10.其他普通教育支出2464.64万元，较2016年度决算数增加180.59万元，增长7.91%；

11.中专教育支出0.25万元，较2016年度决算数减少0.49万元，下降66.22%；

12.职业高中教育支出356.01万元，较2016年度决算数减少129.46万元，下降26.65%；

13.成人初等教育支出1.06万元，较2016年度决算数减少7.88万元，下降88.14%；

14.农村中小学校舍建设支出330.5万元，较2016年度决算数减少279.21万元，下降45.79%；

15.农村中小学教学设施支出278.8万元，较2016年度决算数增加278.8万元；

16.城市中小学校舍建设支出125.88万元，较2016年度决算数增加88.98万元，增长241.14%；

17.其他教育费附加安排的支出432.46万元，较2016年度决算数增加91.68万元，增长26.9%；

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16104.93万元，其中：人员经费15955.13万元，较2016年度决算数减少2768.46万元，下降14.79%。主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费149.8万元，较2016年度决算数增加103.29万元，增长222.08%。主要包括：办公费、印刷费。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

龙胜各族自治县教育局2017年度政府性基金支出562.33万元，其中：基本支出0万元，项目支出562.33万元。

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出521.08万元，较2016年度决算数增加178.12万元，增长51.94%；

2.用于教育事业的彩票公益金支出41.25万元，较2016年度决算数减少117.24万元，下降73.97%；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总数为25.57万元，占2017年预算数的33.48%，与2016年决算数相比减少16.62万元，下降39.39%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.67万元；公务接待费支出决算14.9万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，2017年初无预算，与2016年决算数持平；

（二）公务用车购置及运行费支出10.67万元，占2017年预算数的50.98%，与2016年决算数相比减少9.13万元，下降46.11%。其中：

公务用车购置支出0万元，2017年初无预算，与2016年决算数持平；

公务用车运行支出10.67万元，占2017年预算数的50.98%，与2016年决算数相比减少9.13万元，下降46.11%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年教育局及所属24个全额事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出10.67万元，平均每辆0.82万元。

（三）公务接待费支出14.9万元，占2017年预算数的26.87%，与2016年决算数相比减少7.49万元，下降33.45%,国内公务接待批次283次，人次2977次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出17.06万元，比2016年减少4.84万元，降低22.1%。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额6386.94万元，其中：政府采购货物支出654.94万元、政府采购工程支出5545.91万元、政府采购服务支出186.09万元。授予中小企业合同金额6386.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于工程管理；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目52个，共涉及资金4101.62万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“龙胜县扶贫移民小学（龙胜镇第二小学）教学楼项目”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出208万元。从评价情况来看，该项目实际支出完成率为百分之一百,完成了预期的支出完成率,自评得分100分。

组织对18个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出31,417万元。从评价情况来看，整体支出实际完成预期（或调整后）绩效目标的98%,自评得分为99分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，龙胜县扶贫移民小学（龙胜镇第二小学）教学楼项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：是教学楼基础超深较大，超出预算经费较多。下一步改进措施：一是向县领导和指挥长请示，县相关部门（财政、发改）配合重新概算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入龙胜县财政预决算管理的“三公”经费，是指龙胜县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙胜各族自治县教育局

　　2018年10月15日

桂林市龙胜县教育局系统（汇总）.XLS