中国共产党龙胜各族自治县委员会党校2017年部门决算公开

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第一部分：龙胜各族自治县党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县党校2017年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表

表二：收入决算批复表

表三：支出决算批复表

表四：财政拨款收入支出决算批复表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县党校2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

 

第一部分：龙胜各族自治县党校概况

一、主要职能

县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：
（一）轮训党员领导干部；
（二）培训中青年党员领导干部；
（三）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
（四）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；
（五）围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。
（六）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

二、部门决算单位构成

序号	中共龙胜县委党校下设机构名称
1	办公室
2	教务科研处
3	计财处
4	总务处

龙胜各族自治县编织办确定的中共龙胜各族自治县委员党校编制13人，领导一正二副，专技人员8，共编制13人；实有编制10人，其中公务员3人、参公1人、、专技人员8人。

第二部分：龙胜各族自治县党校2017年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算批复表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

第三部分：龙胜各族自治县党校2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入229.87万元，其中本年收入229.87万元，同比减少42.3万元，减少15.54%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入229.87万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少42.3万元，下降15.54%。下降原因是2017年度没有政府性基金预算。

2.事业收入0万元。与上年持平。

3.经营收入0万元。与上年持平。

4.其他收入0万元。与上年持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。与上年持平。

6.上年结转和结余67.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，财政拨款结转。

（二）本部门2017年度总支出223.98万元，其中本年基本支出120.09万元，项目支出103.89万元。，同比减少42.3万元，减少15.54%。支出具体情况如下：

1、201科目一般公共服务（类）22.99万元：主要用于基本支出抚恤金3.85万元，项目支出19.14万元、其中抚恤金14.3万元，较2016年度决算数增加22.99万元，2016年一般公共服务收入2.14万元结转2017年支出，没有该项支出。

2、205教育支出150.69万元，2050802干部教150.69万元，其中，基本支出116.24万元，主要是发放人员工资、社会保障和人员经费；项目支出34.45万元，党校事业发展项目支出。较2016年度决算数减少19.07万元，下降11.230%。

3、212城乡社区支出50.3万元的2120803城市建设支出50.3万元，党校项目支出。较2016年度决算数增加（减少）-0.88万元，增长（下降）-1.79%。

按本部门决算类级科目综述：

1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.84万元，全部是项目支出，主要支出办公费、退休人员生活补贴，较2016年度决算数增加4.84万元，2016年度没有该项支出。

2.2019999其他一般公共服务支出18.15万元，基本支出3.85万元，项目14.3万元（结转和结余调整资金），全是抚恤金发放款。较2016年度决算数增加18.15万元，2016年度没有该项支出。

3.2050802干部教150.69万元，其中，基本支出116.24万元，主要是发放人员工资、社会保障和人员经费；项目支出34.45万元，党校事业发展项目支出。较2016年度决算数减少19.07万元，下降11.230%。

4.2120803城市建设支出50.3万元，党校项目支出。较2016年度决算数增加（减少）-0.88万元，增长（下降）-1.79%。

5.年末结转和结余5.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部是财政拨款结转和结余，事业收入、经营收入、其他收入没有结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

龙胜各族自治县党校2017年度一般公共预算支出173.68万元，其中：基本支出120.09万元，项目支出53.59万元。较2016年度决算数增加3.92万元，增长2.31%。

1、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.84万元，全部是项目支出，主要支出办公费、退休人员生活补贴，较2016年度决算数增加4.84万元，2016年度没有该项支出。

2.2019999其他一般公共服务支出18.15万元，基本支出3.85万元，项目14.3万元（结转和结余调整资金），全是抚恤金发放款。较2016年度决算数增加18.15万元，2016年度没有该项支出。

3、2050802干部教育支出的150.69万元，其中，基本支出116.24万元，项目支出34.45万元。较2016年度决算数减少16.07万元，较少9.64%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出120.09万元，其中：人员经费117.05万元，较2016年度决算数增减少11.22万元，下降8.75%。主要包括：301工资福利支出95.89万元，其中基本工资50.03万元、津贴补贴32.94万元、其他社会保障缴费12.53万元、其他工资福利0.38万元；303对个人和家庭的补助21.16万元，其中退休费16.92万元、抚恤金3.85万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元。公用经费3.04万元，较2016年度决算数减少1.42万元，下降31.84%，主要包括：302商品和服务支出的邮电费0.03万元、差旅费3.01万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

龙胜各族自治县党校2017年度政府性基金支出50.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出50.3万元。

2120503城市建设支出50.3万元，较2016年度决算数增加0.88万元，增长1.78%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。2017年年初无预算，与2016年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2017年年初无预算，与2016年决算数持平。其中：

公务用车购置支出0万元。2017年年初无预算，与2016年决算数持平。

公务用车运行支出0万元。2017年年初无预算，与2016年决算数持平。2017年，党校所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，已交给县机关事务局管理预算和支出，公车运行经费党校不再承担。

（三）公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次16次，人次33次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，减少原因严格控制接待费支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出3.04万元，比2016年减少1.42万元，降低31.84%。主要原因是：减少了其他交通费用即公务员车改补贴，放在工资福利的津补贴支出里面了。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额50.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额50.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的0.6%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是应急用车，由县机关事务局管理预算和支出；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金205万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“党校”等整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出205万元。从评价情况来看，一完成基本支出预算金额的百分之百，保证人员经费支出，机构正常运行；二完成聘请党校门卫、图书购置、培训费、干部教育、党校校舍维护、党校会议中心及新建教学综合楼运行及维护费、党校办公业务费、光纤项目、党校校园水电项目支出、教学及科研、会议项目支出、30399其他对个人和家庭的补助支出预算金额的百分之百，以上项目经费维护党校校园日常管理及支持相关业务开展，完成党校各项工作任务；三完成三公经费的公务接待费90%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果97分。

我部门根据年初设定的整体绩效目标，发现的主要问题及原因：一是预算与支出有不一致的；二是没有严格按预算实行。下一步改进措施：一是加强学校细化管理，明确预算；二是严格预算支出，以免负责。特别是教育综合楼已竣工决算，就要把尾款付清，以便转入固定资产。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入龙胜县财政预决算管理的“三公”经费，是指龙胜县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

中国共产党龙胜各族自治县委员会党校

2018年10月15日

 

2017年决算批复表：桂林市中国共产党龙胜各族自治县委员会党校.xls